索引号

000014348/2023-00462
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县马街乡人民政府2023年预算公开

监督索引号53252800556500000

元阳县马街乡人民政府2023年预算公开

　　第一部分元阳县马街乡人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分元阳县马街乡人民政府2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第三部分元阳县马街乡人民政府2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县马街乡人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　2.要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

　　3.要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　所属单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，紧扣县委“三个阶段”奋斗目标、打造“三个样板”、推动“八个高质量发展”的“338”工作思路，认真落实县十三届二次党代会、县十六届人大三次会议精神，立足“敢想敢干、坚韧善战”，聚焦补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结、强党建，向科学技术要动力、向人民群众要活力、向作风效能要实绩，奋力开创马街高质量跨越式发展新局面。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制70人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制41人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入14,036,157.75元，其中：一般公共预算14,036,157.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　比上年预算数增加2,117,779.46元，增长17.77%，主要原因分析：一是2023年开始推行村级组织大岗位制，村（社区）干部生活补助标准提高；二是调整人员工资标准及人员增减变化情况，导致工资数据变化。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入14,036,157.75元，其中：本年收入14,036,157.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,036,157.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出14,036,157.75元。财政拨款安排支出14,036,157.75元，其中：基本支出14,036,157.75元，比上年预算数增加2,117,779.46元，增长17.77%，主要原因分析：一是2023年开始推行村级组织大岗位制，村（社区）干部生活补助标准提高；二是调整人员工资标准及人员增减变化情况，导致工资数据变化；项目支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　我部门2023年部门预算财政拨款安排支出14,036,157.75元，按功能科目分组具体为：

　　2010101人大事务-行政运行133,027元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2010301政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,561,009元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2010350政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行169,774元，主要用于人员经费支出。

　　2010601财政事务-行政运行108,632元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2012999群众团体事务-其他群众团体事务支出153,600元，主要用于公用经费支出。

　　2013101党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行790,022元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化221,820元，主要用于人员经费支出。

　　2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理109,000元，主要用于公用经费支出。

　　2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休162,460元，主要用于人员经费支出。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出943,535.85元，主要用于人员经费支出。

　　2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤81,396元，主要用于人员经费支出。

　　2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位520,197元，主要用于人员经费支出。

　　2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助22,585.2元，主要用于人员经费支出。

　　2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出24,142.5元，主要用于人员经费支出。

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗238,869.29元，主要用于人员经费支出。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗334,546.11元，主要用于人员经费支出。

　　2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出82,771元，主要用于人员经费支出。

　　2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,265,786元，主要用于人员经费支出。

　　2130204农林水支出-林业和草原-事业机构337,633元，主要用于人员经费支出。

　　2130399农林水支出-水利-其他水利支出345,320元，主要用于人员经费支出。

　　2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助4,264,800元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行171,067元，主要用于人员经费支出。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金689,392.80元，主要用于人员经费支出。

　　2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行304,772元，主要用于人员经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我部门2023年部门预算财政拨款安排支出14,036,157.75元，其中：基本支出14,036,157.75元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

　　1.301工资福利支出8,329,996.55元（其中：基本支出8,329,996.55元，项目支出0元）。比上年预算数增加470,307.46元，增加5.98%，主要原因分析：调整人员工资标准及人员增减变化情况，导致工资数据变化。

　　30101基本工资支出2,062,068元（其中：基本支出2,062,068元，项目支出0元）。

　　30102 津贴补贴支出1,947,756元（其中：基本支出1,947,756元，项目支出0元）。

　　30103 奖金支出355,559元（其中：基本支出355,559元，项目支出0元）。

　　30107绩效工资支出1,651,356元（其中：基本支出1,651,356元，项目支出0元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费支出943,535.85元（其中：基本支出943,535.85元，项目支出0元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费支出573,415.40元（其中：基本支出573,415.40元，项目支出0元）。

　　30112其他社会保障缴费支出106,913.50元（其中：基本支出106,913.50元，项目支出0元）。

　　30113住房公积金支出689,392.80元（其中：基本支出689,392.80元，项目支出0元）。

　　2.302商品和服务支出1,405,800元（其中：基本支出1,405,800元，项目支出0元）。比上年预算数增加9,000元，增加0.64%，主要原因分析：政府工作精准量化细化，工作量增多，办公费随之增加。

　　30201办公费支出570,132元（其中：基本支出570,132元，项目支出0元）。

　　30204手续费支出200元（其中：基本支出200元，项目支出0元）。

　　30206电费支出20,500元（其中：基本支出20,500元，项目支出0元）。

　　30207邮电费支出62,568元（其中：基本支出62,568元，项目支出0元）。

　　30211差旅费支出50,000元（其中：基本支出50,000元，项目支出0元）。

　　30215会议费支出80,000元（其中：基本支出80,000元，项目支出0元）。

　　30217公务接待费支出60,000元（其中：基本支出60,000元，项目支出0元）。

　　30227委托业务费支出122,000元（其中：基本支出122,000元，项目支出0元）。

　　30228工会经费支出153,600元（其中：基本支出153,600元，项目支出0元）。

　　30231公务用车运行维护费支出90,000元（其中：基本支出90,000元，项目支出0元）。

　　30239其他交通费用支出196,800元（其中：基本支出196,800元，项目支出0元）。

　　3.303对个人和家庭的补助支出4,300,361.20元（其中：基本支出4,300,361.20元，项目支出0元）。比上年预算数增加1,638,472元，增加61.55%，主要原因分析：一是2023年开始推行村级组织大岗位制，村（社区）干部生活补助标准提高；二是调整人员工资标准，导致工资数据变化。

　　30301离休费支出162,460元（其中：基本支出162,460元，项目支出0元）。

　　30305生活补助支出4,137,901.20元（其中：基本支出4,137,901.20元，项目支出0元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　元阳县马街乡人民政府无专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　元阳县马街乡人民政府2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县马街乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计741,000元，比上年预算数减少39,000元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县马街乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年预算数持平，无增减变化情况。

　　（二）公务接待费

　　元阳县马街乡人民政府2023年公务接待费预算为380,000元，比上年预算数减少20,000元，下降5%，国内公务接待批次为580次，共计接待4300人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县马街乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为361,000元，较上年预算数减少19,000元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费361,000元，比上年预算数减少19,000元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　减少原因分析：认真贯彻落实相关规定，厉行节约反对浪费，尽量压减公务用车运行维护费。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县马街乡人民政府有9项重点项目绩效目标。

　　1.马街乡花椒产业种植项目：种植花椒1000亩，坤太花椒60株/亩，种苗30元/株，1800元/亩；每年施用有机肥1吨/亩，有机肥1880元/吨，1880元/亩；第二年至第三年病虫害防治400元/亩；鲜椒保底收购价10元/公斤；预计每亩纯收入约4450～4530元/亩；形成资产移交村级集体经济合作社管理，实现农户就近就地就业，有利于盘活闲置、撂荒土地资源，替代部分杉木树、香蕉种植。

　　2.马街乡竹笋初加工厂建设项目：场地平整600立方米；挡墙建设10000立方米；竹笋初加工生产车间厂房1000平方米；消防水池30m³；竹笋加工生产设备一套：原料杀青机→冷却机→复泡清洗机→分选输送机→切片机→翻浪气泡清洗机→包装机→巴氏杀菌冷却机→震动除水机→三层烘干机；一是可为马街乡提供劳动就业岗位；二是有利于提高群众的生产积极性和劳动生产效率。

　　3.马街乡冬早蔬菜种植配套设施建设项目：牛街水沟14公里：断面500*500mm三面光灌溉沟渠，沟帮200*200mm，北水桥、人行桥、少量挡墙；种植面积400余亩，完善配套设施后户均增收约4万元以上；调整优化产业结构，节省劳动成本投资，增加冬早蔬菜附加值；采取“稻菜轮种”模式，盘活土地资源，有效利用水资源。

　　4.2022年、2023年“多规合一”实用性村庄规划编制费：编制马街乡红土寨村、丫多村、鸠妈村、乌湾村、阿路嘎村、登云村、瑶寨村、木梳贾村、麒麟台村委会“多规合一”实用性村庄规划（9个）；确定村庄建设的发展方向和规模，合理组织村镇各建设项目的用地与布局；实现社会经济与生态发展的同步与协调。

　　5.马街乡农村小型公益性基础设施建设短板项目：危险段挡墙建设：红土寨村委会七星上寨村挡墙建设800立方米；瑶寨村委会瓦纳旧寨挡墙1000立方米。瑶寨村委会瓦纳新寨挡墙600立方米；道路防护栏工程建设10公里；路面硬化，红土寨村委会白安村入村道路建设1.38公里；提升基础服务环境，通过工作效率，方便群众办事情和文体活动。

　　6.马街乡产业路建设项目：平整路面、路面硬化5020m×3m×0.2；加快产业结构调整步伐；提高生产、运输效率。

　　7.马街乡花椒产业路建设项目：平整路面、路面硬化7660m×3m×0.2m；加快产业结构调整步伐；提高生产、运输效率。

　　8.马街乡农村人居环境整治短板项目：人居环境治理设施建设污水收集池200m³，垃圾处理池2个，公厕改造14座，污水管网15公里；通过项目的实施，改善村容村貌、人居环境，提高群众生活质量提升村容村貌、人居环境。

　　9.马街乡乌湾村委会精品示范村建设项目：私搭乱建拆除、整平2850平方米，河道、村内排水沟清淤718米，道路面硬化440平方米5.场地硬化1420平方米，住户立面和门头民族元素改造78户 3.候车亭民族元素装饰15平方米立面墙绘170平方米5.民族元素景观迎宾门1座，辣椒种植60亩；改善村民居住条件，打造自然村美丽家园，为吸引投资、创办农家乐等奠定基础；可以使群众生产生活条件和村容村貌得到较大改善，对推进美丽家园建设和促进社会和谐稳定有积极意义。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

　　【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

　　【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县马街乡人民政府2023年机关运行经费安排1,405,800元，比上年预算数增加9,000元，增长0.64%，主要原因分析：政府工作精准量化细化，工作量增多，办公费随之增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，元阳县马街乡人民政府资产总额6,200,792.62元，其中，流动资产922,511.62元，固定资产5,278,281元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额减少6,894,222.36元，其中固定资产增加77,855元。处置房屋建筑物480平方米，账面原值288,000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。