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索引号

000014348/2023-00461
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县沙拉托乡人民政府2023年预算公开

监督索引号53252800556400000

　　第一部分元阳县沙拉托乡人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分元阳县沙拉托乡人民政府2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第三部分元阳县沙拉托乡人民政府2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县沙拉托乡人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

　　2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

　　3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　4.保护各种经济组织的合法权益。

　　5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

　　6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

　　7.办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　所属单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，重点抓好以下五个方面：

　　1.以农业产业为基础，全面推进乡村振兴，拓展特色产业链条。一是深入推进农业供给侧结构性改革，持续推进常年蔬菜生产基地建设工作，实现蔬菜有效供给；规模化专业化做大做强百香果、澳洲坚果等特色农业，依托现有百香果产业规模，打造百香果品牌，不断完善产业发展基础设施建设，全力打造标准化分级加工厂，积极引进百香果精深加工企业，有效提高产品附加值，不断提升品牌经济效益；二是深入推进实施村集体经济壮大提质行动，以增加村级集体经济经营性收入为目标，坚持规划先行、党建引领、政策利导、机制保障，“点燃”村级集体经济发展壮大的引擎，推动农户增收致富，走出一条产业兴、村民富、乡村美的乡村振兴新路子；三是持续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，进一步健全完善防返贫机制和帮扶机制，坚决守住防止规模性返贫底线；四是加大对农田水利设施项目的改造力度，为农业生产提供基础条件。

　　2.以生态环保为重点，大力推动生态环境质量改善，全力打造生态宜居美丽乡村。一是践行生态文明理念，抓好生态文明建设，加强环境保护宣传引导，提高群众的环境保护意识，营造共建共享生态文明建设的浓厚氛围；二是持续开展垃圾分类、节能减排、垃圾清运等工作；三是坚决守住耕地红线，遏制耕地“非农化”，依法从严查处乱砍滥伐、乱占林地、毁林开垦等破坏森林资源的违法犯罪行为；四是全力推进“厕所革命”，实现有农村污水管网建设和村庄厕所、户厕改造，同时不断提高粪污资源化利用率。五是发展绿色生态循环农业生产模式，提高农家肥、有机肥使用率，促进农药化肥减量增效；六是全面落实林长、河湖长制度，多措并举坚决打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战。

　　3.以民生建设为目标，完善基础设施建设提升公共服务水平，擦亮群众生活的幸福底色。一是积极配合上级有关部门，做好机场建设前期准备工作，抓实抓细做好群众思想动员、征地拆迁、搬迁安置等工作，确保元阳民用机场项目建设顺利开工；二是根据“撤乡设镇”指标要求，进一步推进指标任务达标建设，确保省人民政府顺利批复沙拉托乡“撤乡设镇”，加快沙拉托新型城镇化建设步伐；三是持续推进师资队伍和学校规范化管理建设，发挥新时代文明实践站作用，做好用好志愿者服务队伍开展各类新时代文明实践活动，做到既“接地气”，又有“有新意”，满足群众的服务需求；四是认真落实新阶段疫情防控各项举措，将工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”，抓实抓细医疗救治资源准备，着力做好群众用药需求，全力做好老年人、儿童等重点人群的防护和救治，特别是强化老年人疫苗接种和健康管理，确保平稳转段和社会秩序稳定，更好护佑人民群众健康安全；五是落实好创业就业服务工作。加大政策帮扶力度，助企纾困，加大专业技能和技术培训力度，促进高质量就业，大力扶持本地明白人、带头人创业，以创业带动就业；六是继续扩大社会保障覆盖面，着力解决就业、养老等事关群众切身利益的问题，保障中低收入困难家庭生活需求，完善特困、低保等社会救助体系。七是有机整合公共卫生服务、基本医疗卫生服务、家庭医生签约服务，全面形成“公共卫生、医疗卫生、签约医生”医疗服务体系，将优质医疗资源直接送给最基层群众，打通服务群众“最后一公里”，进一步推进巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。

　　4.以构建和谐社会为抓手，夯实平安建设基础，不断提升社会治理能力。一是全力推动依法治乡，加强法治政策宣传，强化法治思维，坚持依法办事，确保始终坚持用法治思维和法治方式开展工作。二是持续推进社会治理工作，常态化开展扫黑除恶专项斗争，深入推进第五轮禁毒人民战争工作落细落实，组织开展专项整治行动，解决影响社会稳定突出问题。三是严密防范和依法打击各类违法犯罪活动，有效应对和处置突发公共事件，深入推进打击治理电信网络诈骗犯罪三年大会战。四是强化矛盾纠纷排查化解工作，建立健全人民调解、行政调解、司法调解相结合的大调解格局，做到问题不激化，矛盾不上交。五是认真履行“安全生产”属地管理等工作职责，定期深入开展安全隐患排查整治，坚决防范生产安全事故发生，同时全力推进信访、食品安全监管工作，加强应急管理、防震减灾、消防救援工作，全力打造和谐宜居的美丽沙拉托。

　　5.以提升政府服务职能为己任，不断推进作风效能革命，打造服务型政府。一是以“实”为先，心无旁骛想干事。把作风建设引向深入，切实加强机关效能建设，强化政务督查、效能监察和绩效考核，健全政风行风评议制度，打通“上梗中阻”，强化执行力和落实力。改进文风会风，用更多时间深入基层、对接农企、推进工作，营造风清气正的干事创业环境。二是以“法”为纲，规范行为会干事。建立政府权力清单和责任清单制度，坚持法定职责必须为、法无授权不可为，依法行使政府权力、履行政府职责。主动接受人大工作监督和法律监督，重视群众监督和舆论监督，认真办理人大代表提案。三是以“责”为要，敢于担当干成事。面对愈发繁重的任务，坚持敢于负责、勇于担当、肯于实干。正确处理政府与市场关系，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。突出市场环境优化，严厉打击干扰重点项目建设、企业生产经营等行为，维护公平正义。四是以“廉”为重，守住底线不出事。认真落实党风廉政建设责任制，严格执行廉洁自律各项规定，坚持用制度管权管事管人，加强廉政警示教育，提高拒腐防变能力。加强对重点领域、关键环节和重要岗位的行政监察和审计监督，严控“三公”经费支出，严禁奢侈浪费。坚持从严治政，坚决查处各类违法违纪案件，保持惩治腐败的高压态势，树立务实为民、清正廉洁的政府形象。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制62人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入11,952,992.54元，其中：一般公共预算11,952,992.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　比上年预算数增加1,928,857.01元，增长19.24%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入11,952,992.54元，其中：本年收入11,952,992.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,952,992.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　比上年预算数增加1,928,857.01元，增长19.24%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出11,952,992.54元。财政拨款安排支出11,952,992.54元，其中：基本支出11,952,992.54元，比上年预算数增加1,928,857.01元，增长19.24%，主要原因分析一是人员增减情况，导致工资数据变化；二是项目支出0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：因我县财力困难，项目支出未纳入年初预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　我部门2023年部门预算财政拨款安排支出11,952,992.54元，按功能科目分组具体为：

　　2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行134,424元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,875,582元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行169,143元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行267,291元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行141,103元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行624,927元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化84,570元，主要用于人员经费支出。

　　2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行294,000元，主要用于人员经费支出。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出892,456.65元，主要用于人员经费支出。

　　2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤55,260元，主要用于人员经费支出。

　　2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位521,212元，主要用于人员经费支出。

　　2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助3,396元，主要用于人员经费支出。

　　2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出19,647.51元，主要用于人员经费支出。

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗270,190.3元，主要用于人员经费支出。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗272,258.34元，主要用于人员经费支出。

　　2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出78,878.54元，主要用于人员经费支出。

　　2130104农林水支出-农业农村-事业运行630,753元，主要用于人员经费支出。

　　2130204农林水支出-水利和草原-事业机构297,945元，主要用于人员经费支出。

　　2130399农林水支出-水利-其他水利支出253,069元，主要用于人员经费支出。

　　2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2,663,800元，主要用于人员经费支出。

　　2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行265,666元，主要用于人员经费支出。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金652,111.2元，主要用于人员经费支出。

　　2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行485,309元，主要用于人员经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我部门2023年部门预算财政拨款安排支出11,952,992.54元，其中：基本支出11,952,992.54元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

　　1.301工资福利支出7,872,056.54元（其中：基本支出7,872,056.54元，项目支出0元）。比上年预算数增加757,261.01元，增长10.64%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

　　30101基本工资支出1,927,608元（其中：基本支出1,927,608元，项目支出0元）。

　　30102津贴补贴支出2,020,668元（其中：基本支出2,020,668元，项目支出0元）。

　　30103奖金支出358,574元（其中：基本支出358,574元，项目支出0元）。

　　30107绩效工资支出1,379,664元（其中：基本支出1,379,664元，项目支出0元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费支出892,456.65元（其中：基本支出892,456.65元，项目支出0元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费支出542,448.64元（其中：基本支出542,448.64元，项目支出0元）。

　　30112其他社会保障缴费支出98,526.05元（其中：基本支出98,526.05元，项目支出0元）。

　　30113住房公积金支出652,111.2元（其中：基本支出652,111.2元，项目支出0元）。

　　2.302商品和服务支出1,222,600元（其中：基本支出1,222,600元，项目支出0元）。比上年预算数增加200000元，增长19.56%，主要原因分析：年初各站所商品和服务支出资金不确定，无法列入预算编制。

　　30201办公费支出399,000元（其中：基本支出399,000元，项目支出0元）。

　　30206电费支出18,000元（其中：基本支出18,000元，项目支出0元）。

　　30207邮电费支出100,000元（其中：基本支出100,000元，项目支出0元）。

　　30211差旅费支出32,000元（其中：基本支出32,000元，项目支出0元）。

　　30215会议会议费支出70,000元（其中：基本支出70,000元，项目支出0元）。

　　30217公务接待费支出30,000元（其中：基本支出30,000元，项目支出0元）。

　　30226劳务费支出150,000元（其中：基本支出150,000元，项目支出0元）。

　　30228工会经费费支出30,000元（其中：基本支出30,000元，项目支出0元）。

　　30231公务用车运行维护费支出150,000元（其中：基本支出150,000元，项目支出0元）。

　　30239其他交通费用支出213,600元（其中：基本支出213,600元，项目支出0元）。

　　3.303对个人和家庭的补助支出2,808,336元（其中：基本支出2808336元，项目支出0元）。比上年预算数增加1,171,596元，增长71.58%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

　　30305生活补助支出2,808,336元（其中：基本支出2,808,336元，项目支出0元）。

　　4.310资本性支出50,000元（其中：基本支出50,000元，项目支出0元）。比上年预算数减少200,000元，下降80%，主要原因分析：较上年减少了公务用车购置支出的200,000元。

　　31002办公设备购置支出50,000元（其中：基本支出50,000元，项目支出0元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　元阳县沙拉托乡人民政府无专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　元阳县沙拉托乡人民政府2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额79,750元，其中：政府采购货物预算79,750元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县沙拉托乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计617,500元，比上年预算数减少32,500元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县沙拉托乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年预算数持平，无增减变化情况。

　　（二）公务接待费

　　元阳县沙拉托乡人民政府2023年公务接待费预算为285,000元，比上年预算数减少15,000元，下降5%，国内公务接待批次为200次，共计接待3,000人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县沙拉托乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为332,500元，较上年预算数减少17,500元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少200,000元，下降100%；公务用车运行维护费332,500元，比上年预算数增加182,500元，增长121.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少原因分析：一是上年预算购置一辆公务用车，今年无此因素，导致减少。二是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年元阳县沙拉托乡人民政府有9项重点项目绩效目标。

　　1.沙拉托乡茶叶种植配套设施建设项目：完成土地整治500亩、新植茶叶500亩，新建茶叶精加工厂及购买加工设备、茶叶储存仓库、生产生活设施设施等其他附属设施设备。

　　2.沙拉托乡黑斑蛙养殖基地配套设施建设项目：黑斑蛙养殖基地扩建30亩及配套设施。

　　3.2022年、2023年“多规合一”实用性村庄规划编制费：编制沙拉托乡坡头村、小窝中村、富寨村、草果洞村、漫江河村、阿嘎村委会“多规合一”实用性村庄规划（6个）。

　　4.沙拉托乡农村小型公益性基础设施建设短板项目：漫江河村路面硬化5800平方米，涵管、（预制混凝土管4米DN800,14米DN1200）、挡墙15立方米。界排大寨路面硬化12900平方米、路肩土夹石1600立方米、排水沟垫层120立方米、涵洞（DN1200,32米）。

　　5.沙拉托乡产业路建设项目：沙拉托乡7个村委会开挖生产路60公里。

　　6.沙拉托乡农村供水保障设施建设项目：新建蓄水池1座，供水设备1台，输水管网3公里。

　　7.沙拉托乡农村供水保障设施建设项目：新建沙拉托乡漫江河村新建蓄水池2座，输水管道8km,新建配水管网8km。

　　8.沙拉托乡农村人居环境整治短板项目：新建垃圾处理设施35座。

　　9.沙拉托乡坡头村委会精品示范村建设项目。村产业发展设施。村容村貌提升改造。宜居环境配套设施建设。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

　　【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

　　【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县沙拉托乡人民政府2023年机关运行经费安排1,013,600元，比上年预算数减少259,000元，下降20.35%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，元阳县沙拉托乡人民政府资产总额5,788,160.79元，其中，流动资产4,746,314元，固定资产1,041,846.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额减少1，688，416.03元，其中固定资产增加137,222.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值158,000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。