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索引号

000014348/2023-00460
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县牛角寨镇人民政府2023年预算公开

　　监督索引号53252800556300000

　　第一部分元阳县牛角寨镇人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分元阳县牛角寨镇人民政府2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第三部分元阳县牛角寨镇人民政府2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县牛角寨镇人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来, 提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

　　着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道, 改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　加强对村(居)民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　所属单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

　　（三）重点工作概述

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大战略部署的开局之年，全年经济社会发展预期目标是：全镇地区生产总值增长9%以上，固定资产投资增长9%以上，地方一般公共预算收入增长5.1%以上，农村常住居民人均可支配收入增长11%以上。

　　要实现上述目标，我们将重点抓好以下六个方面工作。

　　1.以巩固脱贫成果为基石，推进乡村振兴战略。保持过渡期内主要帮扶政策总体稳定，防止规模性返贫，抓实脱贫“后半篇文章”，推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，逐步实现乡村产业振兴促进农村一二三产业融合发展。一是巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，扎实推进“一平台三机制”专项行动，深入贯彻落实“四个全覆盖”，健全防止返贫监测和帮扶机制，用好党中央和省州县党委、政府帮扶政策，实施农村脱贫人口和低收入群体持续增收三年行动，力争全部脱贫户和监测户2023年底人均纯收入达1万元以上。二是推动产业规模化发展。充分发挥龙头企业、专业合作社、种养殖大户等新型农业经营主体的示范作用，持续推进主打产业提质增效，全年完成粮食播种面积3.06万亩以上，粮食产量稳定在1.54万吨以上，实现产值5000万元以上。推动农产品品牌化发展，致力打造沃柑、生态有机茶、民族刺绣等特色品牌。推动大顺寨民俗旅游特色村寨建设，推动牛角寨镇彝族文化旅游特色镇布局，带动全镇一体化度假旅游开发及特色产业发展。三是加快推进美丽村庄建设。按照“乡编县审、干部领衔、群众主体、技术支撑、逐村推进”的工作要求，科学分类编制“多规合一”的实用性村庄规划，有序推进村庄整治和庭院整治，深入实施农村人居环境整治提升五年行动，扎实推进农村厕所革命和“两污”治理，年内完成农村无害化卫生户厕建设450座、公厕建设5座，投资200万元实施牛角寨片区村庄水污染治理项目，加快实施乡村振兴“个十百”示范工程，有序推进精品示范村、美丽村庄建设，建成精品示范村1个、美丽村庄10个。

　　2.以高质量发展为动力，加快产业转型升级。坚持以“农民增收、产业增产、集体增益”为目标，致力发展“生态农业、加工农业、旅游农业、现代农业”。一是推进产业化农业发展。深化“一村一品、一镇一业”发展，大力打造稻鱼鸭、梯田红米等丰富农业资源品牌，发展绿色、有机、优质种植业。加快土地流转，引进龙头企业带动，推行“龙头企业+基地+种苗+农户+销售”发展模式，推动农业规模化、标准化发展。发展建设梯田红米特色优势农产品出口示范基地1个，发展农产品电商销售1个，进一步完善农村和农产品流通体系，推进一二三产业融合、产供销一体化发展。二是招商引资科学布局。为企业发展提供优质服务，重点扶持传统红米、茶叶、稻鱼鸭等精深加工产业链，进一步稳固农业产业收入。加快项目的收益达效，力争2023年底大顺寨农特产品交易市场创收420万元、元阳县牛角寨梯田鸭标准化示范基地创收360万元，成为牛角寨对外开放的新窗口、产业升级的新高地、经济发展的新亮点。三是创新打造文化旅游业。充分发挥牛角寨镇梯田缓冲区区位优势，全力配合好世界文化遗产哈尼梯田旅游发展总体规划，围绕生态旅游、文化旅游等相关产业，将稻鱼鸭文化融入城镇建设，深入挖掘少数民族文化、广泛传播梯田文化，建设牛角寨镇彝族特色旅游小镇，打造“文旅融合”新模式。建设农文旅综合产业示范区，投资200万元打造欧乐茶厂茶旅游融合项目，打造稻鱼鸭生态农耕文化体验园区1片、打造茶叶生态采摘园1座、打造一体式果蔬采摘园1座、打造户外烧烤野营基地1个，力争年内接待游客2万人、旅游收入500万元以上。

　　3.以基础设施为契机，建设乡村振兴示范镇。全面改造提升“水、电、路、网络”等基础设施建设，统筹推进新型城镇化建设，实现基础设施同乡村振兴、乡村旅游同步发展。一是持续深化农村综合改革。充分利用好涉农资金，争取项目支持，继续推动农村基础设施建设，聚焦农村基础设施落后的短板，推进农村道路建设、雨污分流、厕所革命、农房风貌改造等基础设施改造。稳步推进农村土地流转、“房地一体”农村不动产登记发证。按照“一户一宅”的原则，严格农村宅基地审批流程，严守耕地保护红线，坚决打击占用耕地林地建房等违法行为。三是加强综合水网建设。统筹推进农村安全饮水、梯田保护体系等设施建设，投资400万元复垦牛角寨至新街镇方向梯田300亩、建设灌溉沟渠1.5万米，修建蓄水池5个，实现灌溉面积2000亩，投资900万元实施集镇供水管网提质改造，保障9000多人安全饮水。三是继续推进标准化集镇建设。推进农贸市场提质改造，打造具有民族特色的规范化市场，配套建设民族特色美食广场，推广牛角寨镇特色烤肉。规范交通设施建设，在集镇主街道划定标准停车位280个，在农贸市场建设1000平方米的现代化立体停车场。整合部门职能，优化配置人力资源，建设涵盖教育、医疗、金融、行政办公的一站式民生保障便民服务中心，实现群众办事“一门受理”，政府服务“一站式、零距离”。建设养老服务中心1座，配套健身康复器材，实现养老、娱乐、生活一体化。依托现有广场、荷花池，打造1座集休闲娱乐、文化传播为一体的开放式农家书院，满足群众精神文明需求。

　　4.以发展民生为保障，切实抓好社会事业。一是发展教育卫生事业。完善义务教育基本办学条件，持续推进“一村一幼”全覆盖，高质量办好村级小学、幼儿园，切实保障义务教育均衡化发展。围绕“保基本，强基层，建机制”要求，落实分级诊疗制度，推进基层医疗卫生体制综合改革，巩固和扩大基本医疗覆盖面，提高保障水平和服务水平，促进基本公共卫生服务基本均等化。二是提升民生保障水平。健全社会救助体系，完善临时救助机制，稳定就业，对确实存在家庭生活困难的失业人员，有针对性地开展创业、就业技能培训。加强社会保障工作，确保农村养老保险参保率达100%、城乡居民医疗保险参保率达98%以上。深入开展农业技术培训，造就一批农村生产能手、农民企业家和致富带头人，通过“领头雁”效应带动农民增收。三是加强安全生产力度。进一步巩固安全生产工作成果，切实加强重点工程、道路交通、烟花爆竹等重点行业的安全监管，持续开展道路交通和农贸市场的整治。着力完善应急管理体系，提高应急救援和防灾减灾能力，严格落实安全生产责任制和事故责任追究制，确保年内无重特大事故发生。四是强化社会治理能力。推动扫黑除恶工作常态化长效化，稳控重点人员，营造良好的社会治安氛围。严厉打击毒品违法犯罪活动，坚决打赢新一轮禁毒人民战争。深入开展安全生产风险隐患“大排查、大管控、大整治”行动，防范化解自然灾害，坚决遏制重特大事故发生，确保人民群众生命财产安全。

　　5.以平急转换为抓手，统筹抓好疫情防控和经济社会发展。一是及时调整防控措施。牢记“放开不是放任”，准确把握疫情防控的新形势新任务，进一步完善疫情防控管理制度和应急处置流程，持续做好科学精准划分风险区域，优化核酸检测、优化学校疫情防控，把防控工作的重点从防感染转到保健康、防重症上来。二是加快推进老年人疫苗接种。加强重点人群健康情况摸底及分类管理，按照“应接尽接”原则，切实将老年人群疫苗接种工作落到实处，加快提升80岁以上人群接种率，继续提高60-79岁人群接种率，降低老年人感染新冠病毒后发生重症、危重症和死亡的风险，巩固来之不易的疫情防控成果。三是统筹推进社会经济发展。紧扣全面建成社会主义现代化强国目标任务，统筹推进全镇经济社会发展，在疫情防控常态化的前提下，坚持稳中求进工作总基调，加大“六稳”“六保”工作力度，切实增强紧迫感和战胜困难的信心，抓实经济社会发展各项工作，推动牛角寨镇实现高质量跨越式发展。

　　6.以自身建设为目标，打造人民满意型政府。全力实施自身建设提效行动，始终把政治建设摆在首位，巩固党史学习教育成果，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持党对一切工作的领导，做到令行禁止、政令畅通，深入学习贯彻习近平法治思想，坚持运用法治思维、法治方式开展工作，深入落实省委、省政府推进作风革命加强机关效能建设相关要求，持续践行“三个工作法”，进一步改进作风，切实加强机关效能建设。严格执行“三重一大”制度，不断提升政府决策民主化、科学化和法治化水平。扎实办好人大建议，自觉接受人大依法监督，让政府在阳光下高效运行。把政治责任转化为推动发展、改善民生的履职动力，加强政府绩效管理，下大力气整治有令不行、有禁不止、消极怠政、为官不为等问题。严守中央八项规定及其实施细则，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，加强重点领域、重点岗位廉政风险防控，着力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制70人，其中：行政编制31人，工勤人员编制2人，事业编制37人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入14,303,128.33元，其中：一般公共预算14,303,128.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　比上年预算数增加1,959,920.87元，增长15.88%，主要原因是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入14,303,128.33元，其中：本年收入14,303,128.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,303,128.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　比上年预算数增加1,959,920.87元，增长15.88%，主要原因是人员增减变动，导致工资数据变动。

　　四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出14,303,128.33元。财政拨款安排支出14,303,128.33元，其中：基本支出14,303,128.33元，比上年预算数增加1,959,920.87元，增长15.88%，主要原因是人员增减变动，导致工资数据变动；项目支出0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：因县本级财力困难，项目支出未纳入年初预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　我部门2023年部门预算财政拨款安排支出14,303,128.33元，按功能科目分组具体为：

　　2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,738,180.8元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。

　　2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行110,088元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出。

　　2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行107,670元，主要用于财政所行政运行支出。

　　2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,150,213元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

　　2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化168,960元，主要用于文化和旅游群众文化。

　　2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理139,000元，主要用于民政管理事务基层政权建设和社区治理。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出979,043.37元，主要用于行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费。

　　2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤56,133元，主要用于抚恤死亡抚恤。

　　2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位610,486元，主要用于社会福利事业单位支出。

　　2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出24,184.66元，主要用于其他社会保障和就业支出。

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗259,811.49元，主要用于行政单位医疗支出。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗335,130.35元，主要用于事业单位医疗支出。

　　2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出86,740.22元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　2130104农林水支出-农业农村-事业运行2,012,704元，主要用于农业农村事业运行支出。

　　2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助4,383,600元，主要用于农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助。

　　2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行170,079元，主要用于自然资源事务事业运行支出。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金715,717.44元，主要用于住房改革支出住房公积金支出。

　　2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行255,387元，主要用于应急管理事务-事业运行支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我部门2023年部门预算财政拨款安排支出14,303,128.33元，其中：基本支出14,303,128.33元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

　　1.301工资福利支出8,646,560.53元（其中：基本支出8,646,560.53元，项目支出0元）。比上年预算数增加850,943.87元，增长10.92%，主要原因:一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　30101基本工资支出2,173,452元（其中：基本支出2,173,452元，项目支出0元）。

　　30102津贴补贴支出2,038,788元（其中：基本支出2,038,788元，项目支出0元）。

　　30103奖金支出371,981元（其中：基本支出371,981元，项目支出0元）。

　　30107绩效工资支出1,661,712元（其中：基本支出1,661,712元，项目支出0元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费支出979,043.37元（其中：基本支出979,043.37元，项目支出0元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费支出594,941.84元（其中：基本支出594,941.84元，项目支出0元）。

　　30112其他社会保障缴费支出110,924.88元（其中：基本支出110,924.88元，项目支出0元）。

　　30113住房公积金支出715,717.44元（其中：基本支出715,717.44元，项目支出0元）。

　　2.302商品和服务支出1,364,800元（其中：基本支出1,364,800元，项目支出0元）。比上年预算数增加5,000元，增长0.36%，主要原因是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

　　30201办公费支出414,000元（其中：基本支出414,000元，项目支出0元）。

　　30206电费支出20,000元（其中：基本支出20,000元，项目支出0元）。

　　30206邮电费支出40,000元（其中：基本支出40,000元，项目支出0元）。

　　30211差旅费支出30,000元（其中：基本支出30,000元，项目支出0元）。

　　30215会议费支出35,000元（其中：基本支出35,000元，项目支出0元）。

　　30217公务接待费支出30,000元（其中：基本支出30,000元，项目支出0元）。

　　30227委托业务费支出440,000元（其中：基本支出440,000元，项目支出0元）。

　　30231公务用车运行维护费支出150,000元（其中：基本支出150,000元，项目支出0元）。

　　30239其他交通费用支出205,800元（其中：基本支出205,800元，项目支出0元）。

　　3.303对个人和家庭的补助支出4,271,767.80元（其中：基本支出4,271,767.80元，项目支出0元）。比上年预算数增加1,123,977元，增长35.71%，主要原因分析：一是人员增减情况，导致工资数据变化；二是人员工资基数调整，导致支出数据变化。

　　30305生活补助支出4,271,767.80元（其中：基本支出4,271,767.80元，项目支出0元）。

　　30306救济费支出130,000元（其中：基本支出130,000元，项目支出0元）。

　　4.310资本性支出20,000元，（其中：基本支出20,000元，项目支出0元）。比上年预算数增加20,000元，增长100%，主要原因分析：上年因新进人员，购置了办公用电脑。

　　31002办公设备购置支出20,000元（其中：基本支出20,000元，项目支出0元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　元阳县牛角寨镇人民政府无专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　元阳县牛角寨镇人民政府2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额20,000元，其中：政府采购货物预算20,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县牛角寨镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计549,100元，比上年预算数减少28,900元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县牛角寨镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年预算数持平，无增减变化情况。

　　（二）公务接待费

　　元阳县牛角寨镇人民政府2023年公务接待费预算为372,400元，比上年预算数减少19,600元，下降5%，国内公务接待批次为102次，共计接待300人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县牛角寨镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为176,700元，较上年预算数减少9,300元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数持平；公务用车运行维护费176,700元，比上年预算数减少9,300元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县牛角寨镇人民政府有7项重点项目绩效目标。

　　1.元阳县绿色茶叶精深加工厂建设项目:在牛角寨乡新安所建设占地面积1950㎡绿色精深加工厂全套，建筑面积1340㎡及设施设备全套，专业技术培训3期90人（次）;厂房改造1000平米，茶园改造1200亩；茶园施肥1200吨，产品开发、包装设计制作；设备4台（套）：输带机1套：20万元；茶叶智能色选机设备一套：60万元；烘干机1台10万元，普洱茶加工设备1套10万元，技术培训3期300人（次）。

　　2.牛角寨镇新安所村委会梯田鸭养殖配套设施建设项目：建设鸭舍80个，2500元/座鸭舍，每座鸭舍设2立方米化粪池1个，场地硬化20平方米，石棉瓦屋顶15平方米，塑料隔断围栏。

　　3.牛角寨镇良心寨片区农田水利建设项目：复垦牛角寨至新街镇方向梯田300亩；建设灌溉沟渠13300米（阿础倮高3600米，普取倮高4200米，老干沟5500米）。

　　4.牛角寨镇以工代赈生产道路建设项目：改扩建新安所村委会河马小寨至村集体茶厂生产公路1条，建设四级水泥路面3.5公里，排水沟3.5公里，涵洞6道。

　　5.牛角寨镇产业路建设项目：产业路建设长3.5公里。

　　6.牛角寨镇农村供水保障设施建设项目：新建大岭岗100m³/d的蓄水池一座，铺设DN75输水管道4.8km。

　　7.牛角寨镇农村人居环境整治短板项目：（1）大岭岗村人居环境提升:化粪池16立方米2座；波纹管DN300：350米；波纹管DN200：550米；三面光沟760米；PVC管DN110：200米：路面硬化980平方米：挡墙760立方米。（2）良心寨村人居环境提升:道路硬化1970㎡；污水管网PVC管1722米；120砖砌三面光排水沟140米；240砖砌三面光排水沟255米；挡墙232立方米；砖砌墙164平方米；其他附属设施。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

　　【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

　　【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县牛角寨镇人民政府2023年机关运行经费安排1,159,000元，比上年预算数减少240,800元，下降17.2%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，元阳县牛角寨镇人民政府资产总额11,060,118.86元，其中，流动资产7,469,568.59元，固定资产3,429,950.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程160,600元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额减少17,110,159.39元，其中固定资产增加123,410.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。