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000014348/2023-00459
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2023-02-15
时效性

有效

元阳县俄扎乡人民政府2023年预算公开

监督索引号53252800556200000

元阳县俄扎乡人民政府2023年预算公开

第一部分元阳县俄扎乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县俄扎乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分元阳县俄扎乡人民政府2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县俄扎乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3.要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2023年，俄扎乡将紧紧围绕“十四五”规划谋发展，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，重点推进以下几项工作：

1.聚力巩固拓展脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴战略。按照乡村振兴总要求，坚持农业农村优先发展。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。牢牢守住不发生规模性返贫的底线，严格按照“四个不摘”要求，全面落实“一平台、三机制”，强化易地搬迁后续扶持。二是加快美丽宜居乡村建设。深入实施“个十百”工程，以“干部规划家乡行动”为抓手，加快推进精品示范村、美丽乡村建设，力争3年内创建1个以上乡村振兴示范村、8个以上精品示范村、10个以上美丽村庄。三是全面实施乡村振兴战略。全面加强乡村人才队伍建设，培养现代农民和乡土人才，吸引各类人才投身乡村建设，推动乡村人才振兴。

2.聚力发展经济，谱写产业发展新篇章。一是聚焦发展富民产业。建设和提升茶叶、香蕉、香茅草、草果、香椿、等农产品品牌质量，聚力打造一批标准化生产基地和规模养殖场，培育一批支撑“一村一品”产业发展的龙头企业；着力完善企业与小农户利益联结机制，促进农民持续增收。二是大力发展电商服务业。完善乡村物流基础设施和电商配套服务体系，积极推进电商经济发展，扩大农特产品电商服务平台覆盖面；三是稳步推进劳务经济发展，有序推进劳动力转移就业。

3.聚力项目建设，厚植发展强大动能。一是全面补齐农村道路建设短板。在完成自然村道路硬化的基础上，加大日常管理投入；二是补齐农村公共设施建设短板；三是补齐农业基础设施短板；四是补齐农村教育、卫生医疗、社会保障等公共服务短板。

4.聚力守护绿水青山，描绘生态文明建设新蓝图。突出“生态兴农、生态兴乡”，加强生态文明建设，在建设美丽元阳中贡献俄扎力量。一是强化生态环境治理。全面推行“河长制”“林长制”，扎实推进乌拉河、楚脚河、阿东河、藤条江流域水环境系统综合治理。加强土壤污染防治，严守耕地红线，建设绿色矿山，建立健全资源有偿使用制度，提高资源利用效率。二是提升乡村人居环境。深入开展爱国卫生运动，持续开展农村人居环境综合整治，推进农村厕所革命和“两污”处理建设工程，力争各村污水、垃圾处理实现全覆盖。

5.聚力自身建设，提高政府行政效能。一是加快政府职能转变。持续深化“放管服”改革，全面实行政府权责清单责任制，营造市场化、法治化营商环境；健全重大政策事前评估和事后评价机制，畅通参与政策制定渠道，提高决策科学化、民主化、法治化水平；创新行政管理和服务方式，深入开展“互联网+政务服务”，加快推进一体化政务服务平台建设，全力推进政务服务标准化、规范化、透明化。二是激发创新发展活力。持续优化营商环境，制定鼓励民营经济发展的优惠政策。鼓励和吸引社会资本参与重点领域投资，形成多渠道、多元化投融资机制，增加经济发展增长点。

6.聚力民生改善，提升群众幸福指数。加快补齐教育体育、医疗卫生、文化事业、就业保障等民生服务短板，提高公共服务水平。一是优先发展教育体育事业。深化教育改革创新，健全完善多样化办学模式，实施教师师德师能“双提升”工程，打造新时代高素质教师队伍。加强体育场地、设施、人才和制度建设，提升体育发展质量效益。二是高水平发展医疗卫生事业。深入实施健康元阳行动，推进以乡卫生院为龙头的紧密型医共体建设，建立完备的乡村一体化公共卫生服务体系，培养全科医生和乡村医生，提升医疗服务水平。三是创新发展文化事业。加快文化设施建设，创新实施文化惠民活动，力争建成8个行政村“电子阅览室”、村级书吧，实现公共文化服务全覆盖。四是稳定和扩大就业保障。落实稳就业措施，积极拓展新业态就业渠道，促进创业带动就业；加强继续教育、技能培训和创业培训，提升劳动力素质。五是完善社会保障体系。深入实施全民参保计划，完善社会救助体系，推动养老事业和养老产业协同发展，落实优抚安置政策。

7.聚力建设民主法治，建设和谐俄扎。坚持中国特色社会主义制度，健全基层组织自治、法治、德治相结合的乡村基层治理体系。一是大力推进法治建设。全面推进依法治乡，深化行政执法体制改革，推进执法重心下移和规范化建设，提升依法行政能力和水平。深入开展“八五”普法，深入推进“法律七进”、“法治进乡村”活动。二是大力推进“平安俄扎”建设。推动禁毒防艾、扫黑除恶专项斗争常态化，严厉打击跨境违法犯罪、两抢一盗、电信诈骗等违法犯罪活动，全力维护公共安全。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全人民调解、行政调解、司法调解联动工作机制。落实安全生产责任和管理制度，强化应急管理队伍建设，全面提高应对自然灾害、疫情和安全生产事故的防控能力。三是大力推进“数字俄扎”建设。深入推进数字技术在公共服务、乡村治理、乡村振兴等方面的广泛应用，拓展数字化公共服务，推动数字乡村建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11,389,387.78元，其中：一般公共预算11,389,387.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加1,177,732.22元，增长11.53%，主要原因分析：一是2023年开始推行村级组织大岗位制，村（社区）干部生活补助标准提高；二是本年度因业务需要计划新购入两辆公务用车。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11,389,387.78元，其中：本年收入11,389,387.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,389,387.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11,389,387.78元。财政拨款安排支出11,389,387.78元，其中：基本支出11,389,387.78元，增加1,177,732.22元，增长11.53%，主要原因分析：一是2023年开始推行村级组织大岗位制，村（社区）干部生活补助标准提高；二是本年度因业务需要计划新购入两辆公务用车。项目支出0元，比上年预算数增加0元，与上年持平，无增减变化情况。主要原因分析：为上级下达资金，项目资金不确定，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出11,389,387.78元，按功能科目分组具体为：

2010201一般公共服务支出-政协事务-行政运行128,706元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,932,360元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行169,751元，主要用于人员经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行738,072元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化117,702元，主要用于人员经费支出。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区治理60,000元，主要用于公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费787,929.78元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤112,164元，主要用于死亡抚恤金支出。

2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位433,501元，主要用于人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出16,525.06元，主要用于人员经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位-行政单位医疗250,089.09元，主要用于人员经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位-事业单位医疗228,990.13元，主要用于人员经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位-其他行政事业单位医疗支出72,695.6元，主要用于人员经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,089,375元，主要用于人员经费支出。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出83,234元，主要用于人员经费支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3,204,000元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行84,570元，主要用于人员经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金577,293.12元，主要用于人员经费支出。

2240150灾害防治及应急管理支出-应急事务支出-事业运行302,430元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出11,389,387.78元，其中：基本支出11,389,387.78元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出6,954,143.78元（其中：基本支出6,954,143.78元，项目支出0元）。比上年预算数减少69,007.78元，下降0.98%，主要原因分析：人员结构有所变化，导致年初预算数略有减少。

30101基本工资支出1,633,260元（其中：基本支出1,633,260元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出1,884,840元（其中：基本支出1,884,840元，项目支出0元）。

30103奖金支出323,005元（其中：基本支出323,005元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出1,179,516元（其中：基本支出1,179,516元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出787,929.78元（其中：基本支出787,929.78元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出479,079.22元（其中：基本支出479,079.22元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出89,220.66元（其中：基本支出89,220.66元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出577,293.12元（其中：基本支出577,293.12元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出1,005,800元（其中：基本支出1,005,800元，项目支出0元）。比上年预算数减少300,000元，下降22.97%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等被压缩。

30201办公费支出340,000元（其中：基本支出340,000元，项目支出0元）。

30206电费支出10,000元（其中：基本支出10,000元，项目支出0元）。

30207邮电费支出80,000元（其中：基本支出80,000元，项目支出0元）。

30211差旅费支出10,000元（其中：基本支出10,000元，项目支出0元）。

30215会议费支出30,000元（其中：基本支出30,000元，项目支出0元）。

30217公务接待费支出50,000元（其中：基本支出50,000元，项目支出0元）。

30227委托业务费支出40,000元（其中：基本支出40,000元，项目支出0元）。

30231公务用车运行维护费50,000元（其中：基本支出50,000元，项目支出0元）。

30239其他交通费用205,800元（其中：基本支出205,800元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出3,129,444元（其中：基本支出3,129,444元，项目支出0元）。比上年预算数增加1,246,740元，增长66.22%，主要原因分析：村委会及村小组工作人员的工资补助按国家标准本年有所提高，所以个人和家庭的补助支出也随之增加。

30305生活补助支出3,129,444元（其中：基本支出3,129,444元，项目支出0元）。

4.310资本性支出300,000元（其中：基本支出300,000元，项目支出0元）。比上年预算数增加300,000元，增长100%，主要原因分析：本年度因去年已有两辆公务用车预估达到报废程度，无法满足业务开展需求，出于安全角度考虑，本年预计购入两辆公务用车进行使用，导致本年公务用车购置及运行维护费大幅度提高。

30310公务用车购置300,000元（其中：基本支出300,000元，项目支出0元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县俄扎乡人民政府无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县俄扎乡人民政府2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额300,000元，其中：政府采购货物预算300,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县俄扎乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计620,000元，比上年预算数减少60,000元，下降8.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县俄扎乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年预算数持平，无增减因素分析。

（二）公务接待费

元阳县俄扎乡人民政府2023年公务接待费预算为120,000元，比上年预算数减少300,000元，下降71.43%，国内公务接待批次为430次，共计接待3,000人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，控制减少大型会议、大型活动等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县俄扎乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为500,000元，较上年预算数增加240,000元，增长92.31%。其中：公务用车购置费300,000元，比上年预算数增加300,000元，增长100%；公务用车运行维护费200,000元，比上年预算数减少60,000元，下降23.08%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因分析：本年度因去年已有两辆公务用车预估达到报废程度，无法满足业务开展需求，出于安全角度考虑，本年预计购入两辆公务用车进行使用，导致本年公务用车购置及运行维护费大幅度提高。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县俄扎乡人民政府有8项重点项目绩效目标。

1.俄扎乡牛养殖建设项目：完成养牛场建设1个,完成基础设施及辅助设施建设，改善生产条件以及生态环境。

2.俄扎乡哈播村委会矿泉水水厂建设项目：完成水厂基础设施及辅助设施建设，改善生产条件。

3.俄扎乡三台坡村委会农副产品交易市场建设项目：建设活动场地硬化3333.33平方米、活动场地彩钢瓦3333.33平方米。

4.2022年、2023年“多规合一”实用性村庄规划编制：编制俄扎乡三台坡村、哈播村、哈脚村、松树寨村、俄铺村、勐仲村、普甲村委会“多规合一”实用性村庄规划，受益7个行政村

5.俄扎乡农村小型公益性基础设施建设短板项目：建设危险路段挡墙3974m³、土方回填2480m³、村内道路硬化1223㎡，完善基础设施，改善生产生活条件。

6.俄扎乡产业路建设项目：建设产业路3公里，新建沟渠5公里，农田提升。

7.俄扎乡农村人居环境整治短板项目：建设排污管2000米、化粪池8个。

8.俄扎乡哈播村委会精品示范村建设项目：打造哈播村委会精品示范村建设项目，完善基础设施及辅助设施建设，改善生活条件以及人居环境。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县俄扎乡人民政府2023年机关运行经费安排1,005,800元，比上年预算数减少300,000元，下降22.97%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等被压缩。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县俄扎乡人民政府资产总额13,135,041.04元，其中，流动资产6,583,608.05元，固定资产3,751,432.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,800,000元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额增加159,588.08元，其中固定资产增加1,019,432.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。