元阳县黄茅岭乡人民政府2023年预算公开

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元阳县黄茅岭乡人民政府2023年预算公开

目录

第一部分 元阳县黄茅岭乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县黄茅岭乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 元阳县黄茅岭乡人民政府2023年重点领域财政项目文本公开

第一部分 元阳县黄茅岭乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2023年，重点工作有：

1.聚力成效巩固，加快建设乡村振兴样板。

2.聚力产业提级，建设产业高质量发展经济带。

3.聚力项目建设，积蓄发展动能。

4.聚力治理提效，严谨务实促和谐保稳定。

5.聚力民生提质，吹响缩差共富集结号。

6.聚力保健康、防重症，抓好新阶段疫情防控工作。

7.聚力职能转变，在政府自身建设上务求新作为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11,182,479.27元，其中：一般公共预算11,182,479.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数增加824,279.27元，增长7.96%，主要原因分析：一是人员增减情况，导致工资数据变化；二是村（社区）干部及村（居）小组长岗位补贴金额变化，导致预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11,182,479.27元，其中：本年收入11,182,479.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,182,479.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加824,279.27元，增长7.96%，主要原因分析：一是人员增减情况，导致工资数据变化；二是村（社区）干部及村（居）小组长岗位补贴金额变化，导致预算数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11,182,479.27元。财政拨款安排支出11,182,479.27元，其中：基本支出11,182,479.27元，比上年预算数增加824,279.27元，增长7.96%，主要原因分析：一是人员增减情况，导致工资数据变化；二是村（社区）干部及村（居）小组长岗位补贴金额变化，导致预算数增加；项目支出0元，比上年预算数增加0元，与上年持平，无增减变化。主要原因分析：为上级下达资金，项目资金不确定，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出11,182,479.27元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行133,896元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,203,745元，主要用于人员经费和公用经费支出；2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行88,821元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行264,886元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行945,098元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化175,792元，主要用于人员经费支出。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务基层政权建设和社区治理69,000元，主要用于村民小组工作经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出809,782.56元，主要用于行政事业人员养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤55,584元，主要用于遗嘱补助支出。

2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位533,014元，主要用于人员经费支出。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助4,536元，主要用于特殊人员补助支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出19,090.09元，主要用于事业人员失业保险支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗227,793.35元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗264,534.13元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出70,911.42元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,086,614元，主要用于人员经费支出。

2130204农林水支出-农业农村-事业机构466,864元，主要用于人员经费支出。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出124,891元，主要用于人员经费支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2,871,600元，主要用于村委会补助及公用经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金592,830.72元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行173,196元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出11,182,479.27元，其中：基本支出11,182,479.27元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出7,158,079.27元（其中：基本支出7,158,079.27元，项目支出0元）。比上年预算数减少262,120.73元，下降3.53%，主要原因分析：年末在职人员减少，导致工资数据减少。

30101基本工资支出1,808,892元（其中：基本支出1,808,892元，项目支出0元）。

30102津贴补贴1,738,476元（其中：基本支出1,738,476元，项目支出0元）。

30103奖金322,461元（其中：基本支出322,461元，项目支出0元）。

30107绩效工资1,303,308元（其中：基本支出1,303,308元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费809,782.56元（其中：基本支出809,782.56元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费492,327.48元（其中：基本支出492,327.48元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费90,001.51元（其中：基本支出90,001.51元，项目支出0元）。

30113住房公积金592,830.72（其中：基本支出592,830.72元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出1,227,800元（其中：基本支出1,227,800元，项目支出0元）。比上年预算数增加191,000元，增长18.42%，主要原因分析：本年将差旅费、临聘人员劳务费纳入预算，同时增加了对工会经费的预算，导致比去年上升。

30201办公费支出366,700元（其中：基本支出366,700元，项目支出0元）。

30206电费40,000元（其中：基本支出（其中：基本支出40,000元，项目支出0元）。

30207邮电费40,000元（其中：基本支出40,000元，项目支出0元）。

30211差旅费60,000元（其中：基本支出60,000元，项目支出0元）。

30215会议费80,000元（其中：基本支出80,000元，项目支出0元）。

30217公务接待费140,000元（其中：基本支出140,000元，项目支出0元）。

30226劳务费166,800（其中：基本支出166,800元，项目支出0元）。

30228工会经费20,000元（其中：基本支出20,000元，项目支出0元）。

30231公务用车运行维护费120,000元（其中：基本支出120,000元，项目支出0元）。

30239其他交通费用178,800元（其中：基本支出178,800元，项目支出0元）。

30299 其他商品和服务支出15,500元（其中：基本支出15,500元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出2,766,600元（其中：基本支出2,766,600元，项目支出0元）。比上年预算数增加1,095,400元，增长65.54%，主要原因分析：村（社区）干部及村（居）小组长岗位补贴金额变化，导致预算数增加。

30305生活补助支出2,766,600元（其中：基本支出2,766,600元，项目支出0元）。

4.310资本性支出30,000元（其中：基本支出30,000元，项目支出0元）。比上年预算数减少200,000元，下降86.96%，主要原因分析：本年度我单位未购置公务用车，只将办公设备购置纳入预算，导致预算数比上年减少。

31002办公设备购置支出30,000元（其中：基本支出30,000元，项目支出0元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县黄茅岭乡人民政府无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

元阳县黄茅岭乡人民政府2023年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额30,000元，其中：政府采购货物预算30,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县黄茅岭乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计604,800元，比上年预算数减少25,200元，下降4%，减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县黄茅岭乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县黄茅岭乡人民政府2023年公务接待费预算为330,000元，比上年预算持平，无增减变化。国内公务接待批次为207次，共计接待1,650人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县黄茅岭乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为274,800元，较上年预算数减少25,200元，下降8.4%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少180,000元，下降100%；公务用车运行维护费274,800元，比上年预算数增加154,800元，增长129%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因分析：因本年无公车购置情况，导致公务用车购置费减少，同时对2022年度购入的新车预留了公务用车运行费，导致运行维护费增加，但总体三公经费比去年减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

元阳县黄茅岭乡人民政府2023年年初预算时，有11项重点项目预算绩效目标。

1.元阳县黄茅岭乡戈它村委会林下砂仁种植示范基地建设项目：完成种植砂仁3000亩，戈它村委会800亩、普龙寨村委会500亩、董棕寨1000亩、黄兴寨700亩，进行基础设施建设，修建加工厂及相关配套设施建设。

2.元阳县黄茅岭乡大山村委会沃柑基地配套实施建设项目：完成2600亩沃柑柑橘提质改造，提高柑橘种植的品质和多样性，购买相关配套设施。

3.黄茅岭乡头道桥村庭院经济建设项目：打造种、养、加工集一体的特色庭院经济，与人居环境提升有机结合，打造绿美乡村：农家庭院整治与利用，建筑风貌改善84幢；特色农业项目（废弃猪圈养鱼、门前屋后鱼塘改良修缮）；织造体验项目（傣族刺绣展览及体验）。

4.黄茅岭乡陆基圆桶水产养殖建设项目：建设30口陆基圆桶（φ7米，深度1.5米）养鱼基地。

5.元阳县黄茅岭乡农产品仓储冷链物流建设项目：道路硬化0.5公里，投资400,000元；挡土墙600立方米，投资228,000元；业务用房300平方米。

6.黄茅岭乡黄兴寨农田水利建设项目：黄兴寨村委会梯田修复400亩，每亩1,000元，修建大沟12公里，27万元/公里。

7.2022年、2023年“多规合一”实用性村庄规划编制费：编制黄茅岭乡董棕寨村、普龙寨村、夕欧村、大山村委会“多规合一”实用性村庄规划（4个）。

8.黄茅岭乡农村小型公益性基础设施建设短板项目：公益性基础设施建设：生产路3公里，27万元/公里，投资810,000元；挡土墙500立方米，投资190,000元。

9.黄茅岭乡产业路建设项目：完成石门，夕欧村委会茶叶种植产业路5公里。

10.黄茅岭乡农村人居环境整治短板项目：建设垃圾池80个，单价4000元/个，投资32万元；污水处理配套设施38万元。

11.黄茅岭乡戈它村委会精品示范村建设项目：在丫勒村建设精品村，村内人居环境整治1项，排污沟治理1000米；死角、边坡整治1项；土墙、危险建筑物加固和拆除1项，发展特色产业1项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县黄茅岭乡人民政府2023年机关运行经费安排1,257,800元，比上年预算数减少9,000元，下降0.71%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元阳县黄茅岭乡人民政府资产总额18,821,417.87元，其中，流动资产5,178,738.48元，固定资产2,258,909.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程11,383,770元，无形资产0元，其他资产0元。与2021年相比，本年资产总额增加3,849,056.5元，其中固定资产增加2,121,57.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

第二部分 元阳县黄茅岭乡人民政府2023年部门预算表

（详见附件1）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 元阳县黄茅岭乡人民政府2023年重点领域财政项目文本公开

（详见附件2）

监督索引号53252800556100111