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索引号

000014348/2022-00883
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-26
时效性

有效

元阳县党史研究和地方志编纂办公室2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53252800149300000

元阳县党史研究和地方志编纂办公室2022年度部门预算及

“三公”经费预算情况公开说明

第一部分元阳县党史研究和地方志编纂办公室2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县党史研究和地方志编纂办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分元阳县党史研究和地方志编纂办公室重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县党史研究和地方志编纂办公室022年部门预算编制及

“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于党史和地方志工作的重大决策部署；研究制定全县党史和地方志工作规划；督促、指导全县党史和地方志工作。

2.负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党元阳县历史》等党史基本著作和其他专门著作；负责督促、指导各乡镇和县级各部门党史资料的征集研究。

3.负责地方志编纂工作，组织编纂出版《元阳县志》和其他重要专业志；指导乡镇志和部门志、专业志编纂，审定乡镇志和部门志、专业志。

4.负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共元阳县委执政纪要》《元阳年鉴》。

5.负责全县历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作。

6.负责收集上报红河州党政数据库相关资料。

7.负责资政工作，为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。

8.负责宣传教育工作，加强全县革命遗址的研究、保护、利用工作。

9.负责组织全县党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作。

10.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

元阳县党史研究和地方志编纂办公室设有6个内设机构（股所级）：综合科、党史征研科（文献古籍和历史研究科）、地方志编纂科、宣传教育和理论信息科、执政纪要编辑科、年鉴编辑科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年重点工作任务：一是聚焦全面从严治党，切实履行管党治党政治责任。按照“抓党建必须抓责任制，抓责任制必须抓责任人，抓责任人必须抓第一责任人”的要求，把党建作为“主责主业”抓紧抓实，健全完善管党治党责任体系，落实全面从严治党主体责任。二是抓好政治学习，进一步提素质强班子。巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育学习教育成果，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深化理论武装工作。三是强化思想教育，锤炼对党绝对忠诚的政治品格。要旗帜鲜明讲政治，牢固树立政治理想，正确把握政治方向，严格遵守政治纪律，锻炼对党绝对忠诚的政治品格。四是提升组织力，切实加强党组织建设。研究党建与业务工作融合发展的问题，及时跟进党委、政府的中心工作，做好业务工作。五是强化宗旨意识，进一步守初心担使命。要始终牢记我们党全心全意为人民服务的根本宗旨，始终把人民安居乐业、安危冷暖，解决基层实际困难放在心上，为决战脱贫攻坚而努力。六是聚焦作风建设，驰而不息纠正“四风”。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则、省委十项规定和红河州领导干部“十不准”，健全完善管理机制，规范权力运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入86.79万元，其中：一般公共预算86.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数减少59.1万元，下降40.5%，主要原因分析：人员增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入86.79万元，其中：本年收入86.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数减少59.1万元，下降40.5%，主要原因分析：人员增减变化。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出86.79万元。财政拨款安排支出86.79万元，其中：基本支出86.79万元，比上年执行数减少59.1万元，下降40.5%，主要原因分析：一是年初预各项上级补助资金不确定；二是人员增减，导致工资数据变化；项目支出0万元，与上年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出86.79万元，按功能科目分组具体为：

2013101，2022年年初预算数55.73万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。比上年执行数减少43.07万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

2013150，2022年年初预算数10.33万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出。比上年执行数减少7.12万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2022年年初预算数8.37万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数减少1.83万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

2089999，2022年年初预算数0.32万元，主要用于其他社会和就业支出。比上年执行数增加0.02万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

2101101，2022年年初预算数4.22万元，主要用于行政单位医疗支出。比上年执行数减少1.49万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

2101102，2022年年初预算数0.85万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年执行数增加0.85万元，主要原因分析：主要是由县财政代缴,部门不能反映支出,而导致上年执行数为0元,本年预算增加。

2101199，2022年年初预算数0.39万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数减少0.11万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

2210201，2022年年初预算数6.28万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数减少1.11万元，主要原因分析：人员减少变化。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出86.79万元，其中：基本支出86.79万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出80.77万元（其中：基本支出80.77万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少23.4万元，下降42.75%，主要原因分析：人员增减变化。

30101基本工资支出20.44万元，30102津贴补贴支出27.76万元，30103奖金1.86万元，30107绩效工资4.13万元，30108机关事业单位养老保险缴费8.37万元，30110职工医疗保险缴费5.07万元，30112其他社会保险缴费0.71万元，30113住房公积金6.28万元，30199其他工资福利支出6.15万元。

2.302商品和服务支出6.02万元（其中：基本支出6.02万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少27.62万元，增下降82.10%，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

30201办公费支出0.3万元，30205水费0.05万元，30206电费0.35万元，30207邮电费0.4万元，30211差旅费0.3万元，30214租赁费0.3万元，30217公务接待费0.3万元，30219其他交通费用4.02万元。

3.303对个人和家庭的补助支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少2.0万元，下降100%，主要原因分析：因本级财力有限,年初部门预算,除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县党史研究和地方志编纂办公室无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县党史研究和地方志编纂办公室2022年年初预算时，无与中央套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县党史研究和地方志编纂办公室2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县市场监督管理局编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县党史研究和地方志编纂办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.8万元，较上年预算持平。

（一）因公出国（境）费

元阳县党史研究和地方志编纂办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（二）公务接待费

元阳县党史研究和地方志编纂办公室2022年公务接待费预算为3.8万元，内公务接待批次为11次，共计接待81人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县党史研究和地方志编纂办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：1.在县委、县政府的坚强领导下和州史志办的精心指导下，深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，特别是在云南考察时的重要讲话精神，认真贯彻落实中央和省州党委关于史志工作的决策部署，围绕中心、服务大局，以存史、资政、育人为根本任务，认真贯彻落实中央和省州史志工作会议精神。2.编纂好《中共元阳县委执政纪要》《元阳年鉴》《中国共产党百年之元阳历史大事记》《中国共产党之元阳历史人物》。3.落实好党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于党史和地方志工作的重大工作部署。

预算年度绩效目标（2022年）：1.贯彻好落实好《全国地方志事业发展规划纲要(2015～2022年)》。2.着力做好《中共元阳县委执政纪要（2021）》《元阳年鉴（2022）》《中国共产党百年之元阳历史大事记》《中国共产党之元阳历史人物》“美名元阳”微视频拍摄的编纂工作。3.全力做好《元阳哈尼梯田志》的编纂工作。4.着力强化乡镇志、部门志的指导工作。5.认真做好《云南年鉴》《红河州年鉴》元阳部分的编纂上报及红河州党政数据库元阳部分的报送工作。6.切实加大党史和地方志工作宣传力度，着力营造依法俢志良好氛围。7.持续抓好作风建设，着力打造史志部门铁军。

（二）重点项目绩效目标

元阳县党史研究和地方志编纂办公室2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县党史研究和地方志编纂办公室2022年机关运行经费安排6.02万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年执行数减少4.7万元，下降43.84%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县党史研究和地方志编纂办公室资产总额32.99万元，其中：流动资产22.35万元，固定资产10.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2021年相比，资产总额减少1.19万元，其中固定资产减少5.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县党史研究和地方志编纂办公室无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。