元阳县逢春岭乡中心小学2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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元阳县逢春岭乡中心小学2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

目录

第一部分 元阳县逢春岭乡中心小学2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县逢春岭乡中心小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  元阳县逢春岭乡中心小学重点领域财政项目文本公开

第一部分  元阳县逢春岭乡中心小学2022年部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担义务教育，全面贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向，提高教育教学质量，促进义务教育发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、财务室、德育处、教务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制181人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制181人。在职实有181人，其中：财政全额保障181人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2639.77万元，其中：一般公共预算2639.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数减少861.62万元，下降32.63%，主要原因分析：2022年部门财政总收入2639.77万元是本级财政预算，不涉及其它预算资金，预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2639.77万元，其中：本年收入2639.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2639.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数减少861.62万元，下降32.63%，主要原因分析：2022年部门财政总收入2639.77万元是本级财政预算，不涉及其它预算资金，预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2639.77万元。财政拨款安排支出2639.77万元，其中：基本支出2639.77万元，比上年执行数减少175.77万元，下降6.65%，主要原因分析：2022年部门财政总收入2639.77万元是本级财政预算，不涉及其它预算资金，预算减少；项目支出0万元，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出2639.77万元，按功能科目分组具体为：

2050202小学教育款项2022年预算数为2032.52万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出款项2022年预算数为246.38万元。

2089999其他社会保障就业支出款项2022年预算为18.48万元。

2101102事业单位医疗款项2022年预算数为149.37万元。

2101199其他行政事业单位医疗支出款项2022年预算数为8.23万元。

2210201住房公积金2022年预算数为184.79万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出2639.77万元，其中：基本支出2639.77万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出2625.3万元（其中：基本支出2625.3万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少32.72万元，增下降1.24%，主要原因分析：本年度教师人数较上年减少。

30101基本工资支出665.25万元（其中：基本支出665.25万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出235.95万元（其中：基本支出235.95万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出55.44万元（其中：基本支出55.44万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出747.31万元（其中：基本支出747.31万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出246.38万元（其中：基本支出246.38万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出18.48万元（其中：基本支出18.48万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出149.37万元（其中：基本支出149.37万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出8.23万元（其中：基本支出8.23万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出184.79万元（其中：基本支出184.79万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出314.1万元（其中：基本支出314.1万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出7.24万元（其中：基本支出7.24万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少24.72万元，下降77.34%，主要原因分析：2022年部门财政总收入是本级财政预算，不涉及其它预算资金，预算减少。

30201办公费支出7.24万元（其中：基本支出7.24万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出7.23万元（其中：基本支出7.23万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少117.6万元，下降94.2%，主要原因分析：2022年部门财政总收入是本级财政预算，不涉及其它预算资金，预算减少。

30305生活补助支出7.23万元（其中：基本支出7.23万元，项目支出0万元）

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县逢春岭乡中心小学无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县逢春岭乡中心小学2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县逢春岭乡中心小学2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县逢春岭乡中心小学编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县逢春岭乡中心小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县攀枝花中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，主要原因分析：无。

（二）公务接待费

元阳县攀枝花中学2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年预算数持平，主要原因分析：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县攀枝花中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，主要原因分析：无。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：按规定开展好教师培训。每学期集中培训不少于5个专题；创建平安和谐校园，在原基础上争创上一级文明单位、文明学校；创建“森林、生态、美丽学校”；搞好学生体检、卫生保健工作。学生体质健康合格率92%以上；按上级要求认真做好控辍保学工作，入学率达99.7%以上，完学率达97%以上，辍学率控制在0.5%以内。

预算年度绩效目标（2022年）：认真依照中央、州县总体部署，以强化“四个中心"功能定位为目标，着力提高支出效率质量,增强服务能力,保障安全有序。按照规定应支尽支，切实统筹好各项资金，加强财务知识与理论学习，不断提升服务经济社会发展的能力和水平。

（二）重点项目绩效目标

元阳县逢春岭乡中心小学2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县逢春岭乡中心小学2022年机关运行经费安排7.24万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年执行数减少292.94万元，下降97.5%，主要原因分析：首先厉行节约；其次因为疫情影响，很多会议改成视频会议，减少差旅费的支出,7.24万元仅为本级财政安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县逢春岭乡中心小学资产总额2568.66万元，其中：流动资产140.83万元，固定资产2427.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额减少88.78万元，其中固定资产减少50.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产42项，账面原值63.93万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

第二部分  元阳县逢春岭乡中心小学2022年部门预算表

（详见附件1）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  元阳县逢春岭乡中心小学重点领域财政项目文本公开

（详见附件2）

监督索引号53252800836003000111