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索引号

000014348/2022-00872
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-26
时效性

有效

元阳县总工会2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53252800171100000

元阳县总工会2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

第一部分元阳县总工会2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县总工会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分元阳县总工会重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县总工会2022年部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与元阳县的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

2.做好全县工会组织的建设和发展工作，在改革开放和社会主义市场经济中，根据中央和全国总工会的要求，抓好外商企业、乡镇企业和私营企业、新型社会组织组建工会组织的工作，最大限度地把新建企业的职工组织到党领导的工会中来；组织全县各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动；依据中央和省、州、县有关工会干部的协管规定，协助乡镇党委和组织部门，做好对乡镇工会领导干部的考核、选拔任用及全县工会干部的管理工作，加强对全县工会干部的教育培训和党风廉政建设。

3.加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、执法监督和职工法律咨询服务工作；组织和动员全县各级工会和广大职工，围绕元阳县经济社会发展目标，开展创新、创先、创优、创最佳经济效益的劳动、技能竞赛，开展提合理化建议和技术革新活动，提高企业经济效益，推动技术进步，增强企业竞争力，实现元阳县近期和远期经济社会发展目标。

4.根据党的路线、方针、政策、党在各个时期的中心任务和党的工运方针，以及县委、上级工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务、指导全县各级工会开展工作；做好全县职工思想政治教育工作，组织全县各级工会加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全县职工的政治素质和业务技术素质，把全县职工队伍建成听党话、跟党走，有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

5.对涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，职工中发生的群体事件以及对侵犯职工权益的重大事件进行调查研究，并积极协助县委、县政府做好对问题的处理工作，为党委、政府分忧解难；依据《中华人民共和国劳动法》的规定，组织全县各级工会代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定；做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向党委、政府反映企业和职工思想状况，为党委、政府决策提供依据；搞好对困难职工的解困脱困、小额信贷和送温暖工作，开展好全县职工综合服务工作；依照国家的法律法规和工会劳动保护条例，组织全县各级工会抓好工会劳动保护网员建立，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康；依据国务院和省、州、县对劳动模范管理的规定，认真履行工会对劳模管理的职责, 做好对县以上劳模的评选、推荐和表彰工作，依据政策加强对劳模的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立健全和完善对劳模的日常管理制度；组织做好全县职工生活福利、职工疗养休养和职工群众来信来访工作，并做好来访者的思想和疏导工作。

6.依据工会法做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对基层工会的工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全县财务互审工作，履行审查审计监督职责，维护财务制度和财务纪律。加强对14个乡镇工会的管理、帮助指导开展好各项活动。研究制定和督促办好工会企事业，促进工会组织社会效益和经济效益的健康发展。

7.依照《妇女权益保障法》《女职工劳动保护特别规定》和《工会女职工委员会工作条例》等法律法规做好全县女职工工作，维护女职工的特殊利益，组织动员全县女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业，成长成才，关爱女职工的身心健康，对困难女职工实施有效帮扶。

（二）机构设置情况

元阳县总工会机关设3个内设机构（股所级）。办公室(宣传教育网络部、经费审查部（经费审查委员会办公室））组织民管部（劳动和经济工作部）财务和资产监督管理部（女职工工作部（女职工委员会办公室））同时下设1个事业单位——元阳县职工服务中心并加挂元阳县困难职工援助中心牌子。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年重点工作任务：

1、加强职工思想政治引领，确保工会工作正确政治方向。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想武装职工。以学习贯彻党的十九届六中全会和党的二十大精神为重点，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述。组织劳动模范等先进人物广泛开展有特色、接地气、入人心的宣传宣讲活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进企业、进学校、进社区、进机关，打牢广大职工团结奋斗的思想基础。二是以理想信念教育职工。深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，在职工群众中加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，弘扬党和人民在各个历史时期奋斗中形成的伟大精神，广泛开展“中国梦·劳动美——喜迎党的二十大建功新时代”主题宣传教育活动，增强广大职工听党话、跟党走的思想自觉和行动自觉。继续深化党史学习教育，引领广大职工学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。运用“学习强国”、职工书屋等学习平台，引导广大职工紧跟共产党、奋进新时代。三是以社会主义核心价值观引领职工。坚持把社会主义核心价值观融入职工生产生活，内化为职工的情感认同和行为习惯。深入开展以劳动创造幸福为主题的宣传教育，推动建立健全新时代劳动教育理论和实践体系。深化以职业道德为重点的社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德等“四德”建设，组织开展职工职业道德建设评选表彰。积极参与群众性精神文明创建活动，推进家庭、家教、家风建设，广泛开展学雷锋志愿活动，展示新时代职工文明形象。四是以创新精神推进工会干部队伍建设。推进工会干部管理监督制度化规范化建设。加强工会干部人才队伍建设，深化工会干部教育培训。完善落实工会领导干部赴基层蹲点工作长效机制。

2、深入推进产业工人队伍建设改革，组织动员广大职工为高质量跨越式发展贡献智慧力量。一是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。按照《云南省劳动模范和先进工作者评选服务管理办法》，做好全国、省级、州级五一劳动奖和工人先锋号推荐上报工作，开展劳模工匠“四进”活动，建立“劳模助力乡村振兴服务团”，开展劳模和一线职工疗休养。二是促进产业工人队伍建设改革走深走实。按照政治上保证、制度上落实、素质上提高、权益上维护的总体思路，围绕造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的宏大的产业工人队伍，聚焦产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等重点任务，着力推进州县两级产改试点建设，充分发挥企业主体作用和成员单位协同作用，大力宣传改革典型和产业工人优秀代表，积极营造全社会关心、支持改革的良好环境。认真总结产业工人队伍建设改革以来取得的经验，查找存在的问题与不足，推动产业工人队伍建设改革向纵深发展、向基层延伸。三是深入开展劳动和技能竞赛。围绕我县重大工程、重大项目、重点产业，在生态环境保护、基础设施建设、打造世界一流“三张牌”、构建现代化产业体系等领域广泛组织开展高质量劳动竞赛和技能竞赛。突出技术创新、人才培养、氛围营造，与产业工人队伍建设改革、企业考核指标、班组建设、安康杯竞赛、职业病防治、技能培训有机结合，广泛开展技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议、网上练兵、师带徒、技能竞赛和“小发明、小创造、小革新、小设计、小建议”等群众性经济技术创新活动和节能减排达标竞赛。

3、履行维权服务基本职责，提升工会服务职工质量水平。一是持续强化广大职工主人翁地位。继续推动提高产业工人在各级党组织和人大、政协、群团组织的代表大会代表、委员会委员中的比例，推动产业工人在群团组织中兼职、挂职及作用发挥。加强厂务公开制度落实，健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度。建立企业职代会规范试点。二是发挥工会在促进就业中的优势作用。开展创业培训、就业指导、贷免扶补等工作。通过“春风行动、夏日阳光就业行动”为有创业愿望的下岗失业职工、返乡农民工、大学生等自主创业人员提供必要的扶持和帮助。做好创业担保贷款工作，支持外出职工返乡创业。三是加强疫情防控常态化下的工会维权服务。深化集体协商工作，开展集体协商指导员培训，开展集体协商提质增效县级达标工作，开展已建会新就业形态企业集体协商工作调研。全覆盖开展建档困难职工家庭生活救助。开展提升职工生活品质行动，积极探索指导基层工会推出普惠职工特色项目。配合做好根治拖欠农民工工资问题工作，加大对欠薪农民工的法律援助和生活援助。注重人文关怀和心理疏导，主动融入社会心理服务体系建设。四是做优做强工会维权服务品牌。丰富拓展职工保障服务品牌，推广运用职工医疗互助APP，实现线上参互并缴纳互助金、线上申请并发放补助金，推动送温暖、金秋助学、阳光就业、职工医疗互助等工会服务品牌常态化、制度化、规范化。进一步拓展职工服务中心（困难职工帮扶中心）和 “职工驿站”等工会户外劳动者服务站点功能。

4、强化新就业形态劳动者权益保障，推动实现工会组织覆盖和工作覆盖双提升。一是进一步扩大工会组织和工作覆盖。聚焦货车司机、网约车司机、快递员、外卖配送员等重点群体，大力推行“重点建、行业建、兜底建”模式、深入开展新就业形态劳动者入会集中行动。以货车司机、快递员、网约车司机、外卖配送员为代表的新就业形态劳动者新增会员不少于应发展会员的1/3。不断延伸拓展新就业形态劳动者温暖行动服务月活动成果，落实送思想文化、送身心健康、送平安保障、送温暖关爱、送工作岗位、送技能提升的常态化机制。二是不断巩固提升工作质量。探索在新就业形态劳动者集中的企业建立协商机制，推动平台企业、关联企业与工会或劳动者代表就劳动报酬、支付周期、休息休假和职业安全等事项开展协商。突出快递、外卖等重点行业，开展集体协商，签订集体合同。加大对新就业形态劳动者先进典型的选树宣传力度。

5、加强引领构建和防范化解一体推进，切实维护劳动领域政治安全。一是狠抓和谐劳动关系长效机制构建与落实。落实协调劳动关系三方机制，完善组织体系。推动政府和工会联席会议制度常态化。推进元阳县劳动关系“和谐同行”能力提升行动计划。根据“和谐同行”企业培育的标准，申报省州两级劳动关系和谐企业、园区。二是及时有效排查化解风险隐患。发挥县级部门协同机制和工会维护劳动领域政治安全10项机制，加快推动建立纵向到底、覆盖基层的工会信息员队伍机制。

6、着力加强基层工会组织建设，持之以恒深化工会改革。一是完善基层工会组织体系。坚持党建带动工建、工建服务党建。加强区域（行业）示范工会联合会建设，健全完善“小三级”工会组织体系，建强乡镇、村（社区）、基层企业工会组织，逐步推进社会组织依法建会。加快推进基层工会组织和工会会员实名制建设管理工作。切实加强基层工会和乡镇职工之家建设，继续一体推进“会、站、家”建设，推进评选省级州级职工之家，加强工会社会工作专业人才队伍教育管理，持之以恒深化基层工会改革，不断增强基层工会活力。二是提升工会财务和经审工作质效。加强工会经费收缴，进一步落实小微企业工会经费支持政策，指导基层工会理顺经费管理体制。推进全面预算管理，加强预算执行；推行全面绩效管理，发挥经费使用效率。做好新旧会计制度衔接，重修基层工会经费收支管理办法，夯实会计核算工作。深入推进财务监督，开展财务大检查。深入推进工会常态化经审监督体系建设，完善以审计为基础的工会经费预决算审查工作机制，加强对工会资产监督管理的审查审计。坚持自查与抽查相结合，实现县级基层工会财务审计全覆盖。三是加强工会女职工工作。开展“玫瑰书香”女职工主题阅读、三八维权行动月、职工家庭亲子阅读（诵读）、职工交友联谊等系列活动。开展在档困难女职工和新就业形态女性劳动者“两癌”筛查服务。选树“职工和谐家庭”“最美女职工标兵岗”“最美女职工”。加强女职工组织建设、制度建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入239.44万元，其中：一般公共预算239.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数减少261.93万元，下降52.24%，主要原因分析：一是财政应划拨工会经费2021年预算400万元，2022年预算20万，比上年减少380万元。二是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入239.44万元，其中：本年收入239.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出239.44万元。财政拨款安排支出239.44万元，其中：基本支出239.44万元，比上年执行数减少261.93万元，下降52.24%，主要原因分析：一是财政应划拨工会经费2021年预算400万元，2022年预算20万，比上年减少380万元。二是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要原因分析：主要是我单位2022项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出239.44万元，按功能科目分组具体为：

2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行89.24万元，主要用于在职行政人员工资支出。

2012950一般公共服务支出—群众团体事务—事业运行35.85万元，主要用于在职事业人员工资支出。

2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出74.4万元，主要用于在职公用经费、工会经费、慰问经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出16.35万元，主要用于单位基本养老保险经费支出。

2089999社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出0.72万元，主要用于单位工伤保险经费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出10.62万元，主要用于单位医疗经费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金12.26万元，主要用于单位住房公积金经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出239.44万元，其中：基本支出239.44万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出158.98万元（其中：基本支出158.98万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加63.77万元，增长40.11%，主要原因分析：2021年增加公务员3人，增加事业人员1人。

30101基本工资支出38.78万元（其中：基本支出38.78万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出47.8万元（其中：基本支出47.8万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出3.53万元（其中：基本支出3.53万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出15.57万元（其中：基本支出15.57万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出16.35万元（其中：基本支出16.35万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出9.91万元（其中：基本支出9.91万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.43万元（其中：基本支出1.43万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出12.26万元（其中：基本支出12.26万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出支出13.35万元（其中：基本支出13.35万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出30.46万元（其中：基本支出30.46万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少375.7万元，下降123.34%，主要原因分析：财政应划拨工会经费2021年预算400万元，2022年预算20万，比上年减少380万元。

30201办公费支出2.8万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元）。

30207邮电费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。

30211差旅费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

30228工会经费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出50万元（其中：基本支出50万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加50万元，增长100%，主要原因分析：2022年预算50万元慰问经费。

30399其他对个人和家庭的补助支出50万元（其中：基本支出50万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县总工会无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项
元阳总工会2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助项
元阳总工会2022年年初预算，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项
我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县总工会编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.39万元，较上年预算数减少0.71万元，增下降11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县总工会2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变动情况。

（二）公务接待费

元阳县总工会2022年公务接待费预算为6.39万元，国内公务接待批次为18次，共计接待90人次。

比上年预算数减少0.71万元，下降11.11%，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县总工会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平。2022年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。与上年预算数持平，无增减因素分析。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：1.在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与元阳县的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

2.依据中央和省、州、县有关工会干部的协管规定，协助乡镇党委和组织部门，做好对乡镇工会领导干部的考核、选拔任用及全县工会干部的管理工作，加强对全县工会干部的教育培训和党风廉政建设。

3.做好全县职工思想政治教育工作，组织全县各级工会加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全县职工的政治素质和业务技术素质，把全县职工队伍建成听党话、跟党走，有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

4.研究制定和督促办好工会企事业，促进工会组织社会效益和经济效益的健康发展。

预算年度绩效目标（2022年）：1.搞好服务，保证机关工作有效运转；2.加强党的建设，全面推进党风廉政建设和反腐败工作，确保全县工会系统风清气正，具有好的政治生态；3.开展停产半停产企业困难职工帮扶工作；继续开展节日送温暖活动；深入实施工青妇组织“四季”品牌活动；开展困难职工子女援助活动；开展劳模和职工职业健康关爱行动。

（二）重点项目绩效目标

元阳县总工会2022年年初预算时，仅涉及基本支出预算，不涉及项目支出预算，故不涉及重点项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县总工会2022年机关运行经费安排30.46万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年执行数减少375.7万元，下降123.34%，主要原因分析：一是财政应划拨工会经费2021年预算400万元，2022年预算20万，比上年减少380万元。二是采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县总工会资产总额12.71万元，其中：流动资产4.38万元，固定资产8.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额增加2.25万元，其中固定资产增加2.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县总工会无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。