元阳县逢春岭乡人民政府2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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元阳县逢春岭乡人民政府2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

目录

第一部分 元阳县逢春岭乡人民政府2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县逢春岭乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  元阳县逢春岭乡人民政府重点领域财政项目文本公开

第一部分  元阳县逢春岭乡人民政府2022年部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个综合办公室（股所级）：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。7个事业单位，均为公益一类相当于股所级事业单位：农业综合服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年经济社会发展的主要预期目标是：全乡实现农村经济总收入同比增长10%；农民人均纯收入同比增长12%；农业总产值同比增长13%；固定资产投资同比增长11%；农村存款余额同比增长5%，贷款余额同比增长25%，全面推进乡村振兴。为实现以上目标，我们将重点抓好以下几个方面工作：

1.常态化抓好疫情防控。始终绷紧疫情防控这根弦，抓实网格化管理，毫不松懈抓好“外防输入、内防反弹”工作，凝聚工作合力，做到村组联防、群防群治，加大重要场所、重点人群精准防控，深入细致做好排查登记工作。严控民俗活动聚集，全力做好物资储备保障工作，让群众安心放心。有序完成适宜人群新冠疫苗接种工作。持续深入开展爱国卫生“7个专项行动”，筑牢常态化防控社会大防线，制定应急处置预案，加强实战演练，确保发生疫情能迅速高效处理处置，切实保障全乡人民身体健康和生命安全。

2.巩固好脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”和“三个总体稳定”要求，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续落实好防止返贫致贫监测帮扶各项工作，持续开展脱贫人口收入变化和“两不愁三保障”跟踪监测，坚决守住脱贫攻坚成果。推动产业发展，做强生态农业。坚持把产业兴旺作为乡村振兴的重点，按照“抓点示范求效益、提质扩面保规模”的发展思路，推动全乡产业不断增强，一是优化农业产业结构。在骂尖阿所老寨和稿吾卡老古底新建规模化生猪、黑山羊和肉牛养殖基地新建；在革命村打造300亩黄精种植基地和香椿种植基地；在老古底建设200亩黄金百香果种植基地，带动群众增收致富，让群众钱袋子鼓起来。二是夯实产业发展基础。投资1100余万元实施革命村下半山、沙仁寨至一级站、良田至龙石林生产路建设项目，进一步夯实产业发展基础。

3.完善基础设施建设短板。发挥有效投资对经济增长的支撑作用，围绕中央、省预算内和专项债券资金支持方向，坚定不移谋实项目、抓实前期、强化保障、狠抓开工，全面推进综合交通、水利、能源等重点项目建设，构建现代化基础设施体系。一是强化水利建设。投资800万元实施碾房沟、临安沟等一批沟渠修复建设，切实保障农业灌溉用水。投资640万元实施稿吾卡自然能提水项目，带动热区2300余亩土地增产增收。投资680万元实施城乡一体化供水工程，强化农村用水管理，落实水费收缴制度，保护农村水源地安全。二是完善路网建设。投资1700万元实施江那博至蛮板公路硬化项目，快速推进元坪线逢春岭段“四改三”项目，投资400万元实施小马槽、秀水、胡家寨等自然村公路通畅工程，实现自然村通硬化路达100%目标任务，群众出行更加方便快捷。三是完善“两污”处置设施。完成集镇污水处理终端建设并投入使用；进一步加大资金投入，对原有垃圾池进行改造提升，解决垃圾“围村”现象。深入开展厕所革命，提质改造农村公厕2座，户厕500座，实施13个村委会垃圾焚烧处理项目，持续解决垃圾清理难题。四是完善乡村公共服务设施。投资175万元快速推进胡家寨、小鱼塘、伙山、龙石林等5个村民小组活动场地建设，投资1340万元实施蛮板村“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目。

4.全力保障增进民生福祉。坚持以人民为中心，统筹抓好社会民生事业，不断增强人民的获得感和幸福感。优先发展教育事业，投资300万元实施中学宿舍楼建设项目。全力做好“控辍保学”和“一村一幼”建设，积极提高全乡高中毛入学率，提升全乡群众受教育平均年限。持续提升基本医疗保险、大病保险覆盖面，全面落实好大病、重病集中救治政策。不断完善社会救助体系，兜牢兜实帮扶底线。探索完善全乡垃圾收费处理制度，扎实推进爱国卫生红黑榜制度，着力改善全乡人居环境。扩大文化惠民覆盖面和影响力，深入挖掘传统优秀文化，激发乡村振兴内生动力。

5.全面提升社会治理能力。全面加强社会管理创新，大力推进社会治安防控体系建设，强化社会面治安巡逻防控，继续开展扫黑除恶、缉枪治爆工作，防范和打击恐怖活动和各类邪教，持续深化禁毒工作，提升社会治安防控能力。不断完善村民自治制度，提高村民群众的自我管理和自我服务水平。充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，开展农村“领头雁”培养，开启农村经济社会发展的新篇章。扎实推进依法治理，加强教育引导，营造信法、遵法、用法、护法的群众基础，让法律在乡村家喻户晓、落地开花，形成群众愿用法、会用法的法治环境，探索自治、法治、德治“三治”融合，着力化解各种乡村矛盾和问题，积极维护村民权益，让群众看到法治的实效与能力，树立出法治下的生机勃勃又井然有序的乡村安居环境。

6.全力打造人民满意政府。坚持党的领导，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。全面推进法治政府建设，依法行政，主动接受人大监督、上级审计监督以及群众监督、舆论监督。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，落实项目工作法、一线工作法、典型引路法，真正抓落实，求实效。强化重要工作、重点工程、重大项目跟踪督查，自觉接受人大法律监督、工作监督以及群众监督、舆论监督，不断提高代表意见、建议办理质量和效率，提升政府公信力，让权力在阳光下规范高效运行。全面贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公经费”支出，坚持过紧日子，以清廉高效的形象赢得群众的信任和支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制28人，工勤人员编制2人，事业编制40人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1346.83万元，其中：一般公共预算1346.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数增加160.04万元，增长13.48%，主要原因分析：年初各项上级专项转移支付资金不确定。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1346.83万元，其中：本年收入1346.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1346.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数增加160.04万元，增长13.48%，主要原因分析：年初各项上级专项转移支付资金不确定。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1346.83万元。财政拨款安排支出1346.83万元，其中：基本支出1346.83万元，比上年执行数增加160.04万元，增长13.48%，主要原因分析：析一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，无项目支出及预算安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1346.83万元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行13.33万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行309.29万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行12.73万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行13.64万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行111.78万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化21.10万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理14.30万元，主要用于村民小组工作经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出84.97万元，主要用于行政事业养老保险缴费支出。

2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位61.71万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助0.98万元，主要用于特殊人员补助支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.56万元，主要用于事业失业保险支出。

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务4.99万元，主要用于计生宣传员补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.20万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.32万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.49万元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行161.59万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构35.15万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出14.04万元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助347.76万元，主要用于村委会补助及公用经费支出。

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行8.71万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金63.73万元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行63.73万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1346.83万元，其中：基本支出1346.83万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出862.71万元（其中：基本支出862.71万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加105.22万元，增长（下降）12.20%，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

30101基本工资支出204.66万元（其中：基本支出204.66万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出229.16万元（其中：基本支出229.16万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出17.97万元（其中：基本支出17.97万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出132.7万元（其中：基本支出132.7万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出84.97万元（其中：基本支出84.97万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出51.52万元（其中：基本支出51.52万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出7.05万元（其中：基本支出7.05万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出63.73万元（其中：基本支出63.73万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出155.47万元（其中：基本支出155.47万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加0.49万元，增长0.31%，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

30201办公费支出68.3万元（其中：基本支出68.3万元，项目支出0万元）。

30206电费支出3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

30211车旅费支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

30213维修（护）费支出10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。

30215会议费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

30226劳务费支出20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出24.18万元（其中：基本支出24.18万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出326.64万元（其中：基本支出326.64万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加52.31万元，增长16.01%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

30305生活补助支出326.64万元（其中：基本支出326.64万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县逢春岭乡人民政府无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县逢春岭乡人民政府2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县逢春岭乡人民政府2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县逢春岭乡人民政府编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县逢春岭乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61.61万元，较上年预算数增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县逢春岭乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县逢春岭乡人民政府2022年公务接待费预算为41.84万元，国内公务接待批次为150次，共计接待800人次。

比上年预算数增加0.01万元，增长0.02%，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县逢春岭乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为19.77万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费19.77万元，较上年减少0.01万元，下降0.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系、组织经济运行，促进经济发展。

预算年度绩效目标（2022年）：1.加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。2.扎实推进脱贫攻坚工作，按照抽强人，强抽人的要求，积极选派驻村工作队员，并对驻村工作经费安排优先保障。3.抓好支部党建工作，严格“三会一课”制度，抓好支部党员监督、教育，严格执行中央八项规定，激励党员干部围绕中心，干事创业。

（二）重点项目绩效目标

元阳县逢春岭乡人民政府2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县逢春岭乡人民政府2022年机关运行经费安排80万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、水费、电费、务用车运行维护费、会议费及培训费等。

比上年执行数减少95.66万元，减少54.46%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县逢春岭乡人民政府资产总额5709.03万元，其中：流动资产5506.81万元，固定资产202.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额减少517.69万元，其中固定资产减少14.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县逢春岭乡人民政府无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

第二部分 逢春岭乡人民政府2022年部门预算表

（详见附件1）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  元阳县逢春岭乡人民政府重点领域财政项目文本公开

（详见附件2）

监督索引号53252800555700111