中国共产党元阳县委员会党校2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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中国共产党元阳县委员会党校2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

目录

第一部分 中国共产党元阳县委员会党校2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党元阳县委员会党校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分 中国共产党元阳县委员会党校重点领域财政项目文本公开

第一部分  中国共产党元阳县委员会党校2022年部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

1.培训轮训全县党员领导干部、公务员、少数民族干部、党外干部；承办县委举办的专题研讨班；

2.围绕国际、国内新情况、新问题开展科学研究，承担县委下达的调研任务，为县委决策提供咨询服务；

3.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

4.按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训；

5.开展同国内、国（境）外教育研究等机构和组织的合作与交流；完成县委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中国共产党元阳县委员会党校设有：办公室、干部培训科、教研管理科、行政科、党的建设办公室等5个股级科室。

（三）重点工作概述

1.完成县级1-2个课题，完成一份具有咨询价值的决策咨询报告，完成各级各类主题征文任务，开展一次教研咨一体化建设专题研讨工作会议。

2.举办5期干部培训，1400人次，切实提高元阳县干部素质和能力。

3.积极开展外出宣讲活动，20场，2000人次，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进机关、进社区、进学校、进企业、进乡村、进单位。

4.开展办学质量评估工作，提升学校办学质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制15人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入317.26万元，其中：一般公共预算317.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数1406.98万元减少1089.72万元，下降77%，主要原因分析：根据元机编复【2021】18号、元机编复【2021】19号文件精神，2021年11月起中国共产党元阳县委员会党校下属两个事业单位元阳县民族职业高级中学和元阳县教师进修学校划转到元阳县教体局进行独立核算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入317.26万元，其中：本年收入317.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数1406.98万元减少1089.72万元，下降77%，主要原因分析：根据元机编复【2021】18号、元机编复【2021】19号文件精神，2021年11月起中国共产党元阳县委员会党校下属两个事业单位元阳县民族职业高级中学和元阳县教师进修学校划转到元阳县教体局进行独立核算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出317.26万元。财政拨款安排支出317.26万元，其中：基本支出317.26万元，比上年执行数1441.76万元减少1124.50万元，下降78%，主要原因分析：根据元机编复【2021】18号、元机编复【2021】19号文件精神，2021年11月起中国共产党元阳县委员会党校下属两个事业单位元阳县民族职业高级中学和元阳县教师进修学校划转到元阳县教体局进行独立核算；项目支出0万元，比上年执行数33.85万元减少33.85万元，下降100%，主要原因分析：未做项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出317.26万元，按功能科目分组具体为：

2050802，2022年年初预算数239.62万元，主要用于干部教育支出。比上年执行数978.52万元减少738.90万元，下降76%，主要原因分析：根据元机编复【2021】18号、元机编复【2021】19号文件精神，2021年11月起中国共产党元阳县委员会党校下属两个事业单位元阳县民族职业高级中学和元阳县教师进修学校划转到元阳县教体局进行独立核算。

2080505，2022年年初预算数31.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数132.62万元减少101.11万元，下降76%，主要原因分析：根据元机编复【2021】18号、元机编复【2021】19号文件精神，2021年11月起中国共产党元阳县委员会党校下属两个事业单位元阳县民族职业高级中学和元阳县教师进修学校划转到元阳县教体局进行独立核算。

2089999，2022年年初预算数2.02万元，主要用于其他社会保障和就业支出。比上年执行数4.15万元减少2.13万元，下降51%，主要原因分析：根据元机编复【2021】18号、元机编复【2021】19号文件精神，2021年11月起中国共产党元阳县委员会党校下属两个事业单位元阳县民族职业高级中学和元阳县教师进修学校划转到元阳县教体局进行独立核算。

2101101，2022年年初预算数4.73万元，主要用于行政单位医疗支出。比上年执行数70.39万元减少65.66万元，下降93%，主要原因分析：根据元机编复【2021】18号、元机编复【2021】19号文件精神，2021年11月起中国共产党元阳县委员会党校下属两个事业单位元阳县民族职业高级中学和元阳县教师进修学校划转到元阳县教体局进行独立核算。上年支出未将行政、事业分开做账务处理。

2101102，2022年年初预算数14.37万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年执行数70.39万元减少56.02万元，下降80%，主要原因分析：根据元机编复【2021】18号、元机编复【2021】19号文件精神，2021年11月起中国共产党元阳县委员会党校下属两个事业单位元阳县民族职业高级中学和元阳县教师进修学校划转到元阳县教体局进行独立核算。上年支出未将行政、事业分开做账务处理。

2101199，2022年年初预算数1.37万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数4.23万元减少2.86万元，下降68%，主要原因分析：根据元机编复【2021】18号、元机编复【2021】19号文件精神，2021年11月起中国共产党元阳县委员会党校下属两个事业单位元阳县民族职业高级中学和元阳县教师进修学校划转到元阳县教体局进行独立核算。

2210201，2022年年初预算数23.64万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数95.77万元减少72.13万元，下降75%，主要原因分析：根据元机编复【2021】18号、元机编复【2021】19号文件精神，2021年11月起中国共产党元阳县委员会党校下属两个事业单位元阳县民族职业高级中学和元阳县教师进修学校划转到元阳县教体局进行独立核算。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出317.26万元，其中：基本支出317.26万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出305.52万元（其中：基本支出305.52万元，项目支出0万元）。比上年执行数1283.78万元减少978.26万元，下降76%，主要原因分析：根据元机编复【2021】18号、元机编复【2021】19号文件精神，2021年11月起中国共产党元阳县委员会党校下属两个事业单位元阳县民族职业高级中学和元阳县教师进修学校划转到元阳县教体局进行独立核算。

30101基本工资支出91.64万元（其中：基本支出91.64万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出39.86万元（其中：基本支出39.86万元，项目支出0万元）。

30103奖金7.79万元（其中：基本支出7.79万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资65.49万元（其中：基本支出65.49万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费31.51万元（其中：基本支出31.51万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费19.1万元（其中：基本支出19.1万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费3.39万元（其中：基本支出3.39万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金23.64万元（其中：基本支出23.64万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出23.1万元（其中：基本支出23.1万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出11.74万元（其中：基本支出11.74万元，项目支出0万元）。比上年执行数50.10万元减少38.36万元，下降77%，主要原因分析：根据元机编复【2021】18号、元机编复【2021】19号文件精神，2021年11月起中国共产党元阳县委员会党校下属两个事业单位元阳县民族职业高级中学和元阳县教师进修学校划转到元阳县教体局进行独立核算。

30201办公费支出5.5万元（其中：基本支出5.5万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

30211办公费支出0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出4.14万元（其中：基本支出4.14万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

中国共产党元阳县委员会党校无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党元阳县委员会党校2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党元阳县委员会党校2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党元阳县委员会党校未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，中国共产党元阳县委员会党校编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

中国共产党元阳县委员会党校未做此项预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.8万元，与上年预算数持平，无增减情况。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党元阳县委员会党校2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减情况。

（二）公务接待费

中国共产党元阳县委员会党校2022年公务接待费预算为6.8万元，国内公务接待批次为130次，共计接待1360人次。

与上年预算数持平，无增减情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党元阳县委员会党校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减情况。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：

1.力争完成县级课题3-5个，形成围绕县委、县政府中心工作，形成高质量决策咨询报告1-3个，完成年度各级各类征文任务，学校科研事业取得实质性进展。

2.计划举办12期干部培训，3800人次，切实提高元阳县干部素质和能力，增强边疆党校的阵地作用和熔炉作用。

3.根据县委、县政府安排，积极开展外出宣讲活动，60场，6000人次，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进机关、进社区、进学校、进企业、进乡村、进单位。

4.学校办学质量得到极大提升，教研咨一体化建设取得实质性进展。

预算年度绩效目标（2022年）：

1.计划完成县级1-2个课题，完成一份具有咨询价值的决策咨询报告，完成各级各类主题征文任务，开展一次教研咨一体化建设专题研讨工作会议。

2.计划举办5期干部培训，1400人次，切实提高元阳县干部素质和能力。

3.积极开展外出宣讲活动，20场，2000人次，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进机关、进社区、进学校、进企业、进乡村、进单位。

4.开展办学质量评估工作，提升学校办学质量。

（二）重点项目绩效目标

中国共产党元阳县委员会党校2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会党校2022年机关运行经费安排11.74万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年执行数37.58万元减少25.84万元，下降69%，主要原因分析：根据元机编复【2021】18号、元机编复【2021】19号文件精神，2021年11月起中国共产党元阳县委员会党校下属两个事业单位元阳县民族职业高级中学和元阳县教师进修学校划转到元阳县教体局进行独立核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，中国共产党元阳县委员会党校资产总额849.31万元，其中：流动资产110.31万元，固定资产739万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额减少242.71万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，中国共产党元阳县委员会党校无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

第二部分  中国共产党元阳县委员会党校2022年部门预算表

（详见附件1）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分 中国共产党元阳县委员会党校重点领域财政项目

文本公开

（详见附件2）

监督索引号53252800828100111