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索引号

000014348/2022-00899
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-26
时效性

有效

云南省元阳县公安局交通警察大队2022年度部门预算及“三公”经费预算情况

监督索引号53252800145100000

云南省元阳县公安局交通警察大队2022年度部门预算及

“三公”经费预算情况公开说明

第一部分云南省元阳县公安局交通警察大队2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分云南省元阳县公安局交通警察大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分云南省元阳县公安局交通警察大队重点领域财政项目文本公开

第一部分云南省元阳县公安局交通警察大队2022年部门预算编制及

“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省元阳县公安局交通警察大队属于元阳县公安局主管道路交通管理工作的职能部门。作为公安机关中与人民群众打交道最多、联系最紧密的业务警种，主要职责有九项：（1）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。（2）安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督乡镇交警中队交通管理机关的贯彻、落实。（3）维护全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫，车辆疏导。（4）实施全县公安道路交通的指挥、管制、堵截任务。（5）预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。（6）负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车的查缉工作。（7）负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。（8）直接实施元阳县辖区内道路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。（9）负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施的公安交通管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：其中包括情报信息管理中队、秩序管理一中队、秩序管理二中队、事故处理中队、车辆管理所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年重点工作任务：

1.重政治意识引领，强队伍思想建设

2.深化源头隐患风险排查，着力提升道路交通事故防范能力。

3.深化道路交通文明畅通提升行动，着力提升城市

交通治理水平

4.深化公路交通安全防控体系建设，着力提升公路安全。

5.深化大数据智能管理平台科技应用，着力提升科技管控水平。

6.深化交通安全宣传教育，着力提升人民群众安全文明素质。

7.深化公安交管改革创新、加强执法规范化建设，着力提升群众满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入551.56万元，其中：一般公共预算551.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比上年执行数739.07万元减少187.51万元，下降25.37%，主要原因分析：主要原因分析年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入551.56万元，其中：本年收入551.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款551.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。比上年执行数739.07万元减少187.51万元，下降25.37%，主要原因分析：主要原因分析年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出551.56万元。财政拨款安排支出551.56万元，其中：基本支出551.56万元，比上年执行数606.77万元减少55.21万元，下降9.1%，主要原因分析：主要原因分析年初各项上级财政拨款补助资金不确定；项目支出0万元，比上年执行数132.31万元减少132.31万元，下降100%，主要原因分析：年初预算只预算人员经费及一般办公经费，没有预算项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出551.56万元，按功能科目分组具体为：

2040201，2022年年初预算数469.84万元，主要用于主要用于公安行政运行支出。比上年执行数606.77万元减少130.93万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员变化情况，导致工资数据变化。

2210201，2022年年初预算数25.48万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数22.41万元增加3.07万元，主要原因分析：公积金基数增加导致比上年231.00增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出551.56万元，其中：基本支出551.56万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出335.02万元（其中：基本支出335.02万元，项目支出0万元）。比上年执行数351.71减少16.69万元，下降4.75%，主要原因分析：一是人员增减情况，导致工资数据变化，二是上年公安系统补发加班工资及执勤岗位津贴。

30101基本工资支出61.78万元（其中：基本支出61.78万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出150.58万元（其中：基本支出150.58万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出6.05万元（其中：基本支出6.05万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费39.98万元（其中：基本支出39.98万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费20.6万元（其中：基本支出20.6万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费1.67万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金25.48万元（其中：基本支出25.48万元，项目支出0万元）。

30114其他工资福利支出34.84万元（其中：基本支出34.84万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出216.54万元（其中：基本支出216.54万元，项目支出0万元）。比上年执行数252.96万元减少36.24万元，下降10.37%，主要原因分析：主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

30201办公费支出3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

30205水费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30206电费支出2.8万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30211差旅费支出0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

30226劳务费支出189万元（其中：基本支出189万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

30231公务用车维护费支出0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少0.5万元，下降100%，主要原因分析：年初没有预算此费用。

30301离休费支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

云南省元阳县公安局交通警察大队无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省元阳县公安局交通警察大队2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省元阳县公安局交通警察大队2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，云南省元阳县公安局交通警察大队编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省元阳县公安局交通警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69.1万元，较上年预算数69.74万元减少0.64万元，下降0.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省元阳县公安局交通警察大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，主要原因分析：无。

（二）公务接待费

云南省元阳县公安局交通警察大队2022年公务接待费预算为20.1万元，国内公务接待批次为45次，共计接待2027人次。

比上年预算数20.27万元减少0.17万元，下降0.84%，主要原因分析：实行厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省元阳县公安局交通警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为49万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费49万元，较上年减少0.47万元，下降0.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

比上年预算数49.47减少0.47万元，下降0.95%，主要原因分析：实行厉行节约。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：

1.交通事故发生率、死亡率、受伤率、经济损失呈稳步下降趋势，实现三个不发生；2.摩托车检验率达75%、报废率达25%；面包车检验率达85%、报废率达75%、重型货车检验95%、报废率达98%；3.实现酒驾醉驾持续环比下降，各类交通违法行为环比下降；4.农村地区交通违法行为环比下降；5.完成农村“两站两员”建设被发挥管理作用。6.交通安全宣传工作覆盖面不断延伸；7.积极调动各乡镇农交安作用，使交管工作向乡镇及村委会纵深发展；8.实现科技强警，实现警察装备设备配备标准。

预算年度绩效目标（2022年）：

1.狠抓基层党建，加强党风廉政建设。

2.狠抓重点整治，源头管理，隐患清零，严格查处各类交通违法行为。

3.开展各项交通秩序专项整治行动，如查酒驾、治超治限等。

4.加强对校车园车，客车、货运车、危化品运输车等重点车辆的管理。

5.通过多种形式的教育培训，进一步提高民警、协警的整体素质，规范执法流程，提高办案质量，确保办案程序合法，执法公平公正。

6.严格按车辆管理各项规章制度做好我市机动车管理工作，通过各项便民利民措施的实施，不断提升服务质量。

7.园满完成各类警保卫任务

8.严格按照机动车驾驶人考试工作规范、标准和要求开展考试工作，把好考试质量关，为社会输送合格驾驶员，把好道路交通安全源头关。

（二）重点项目绩效目标

云南省元阳县公安局交通警察大队2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省元阳县公安局交通警察大队2022年机关运行经费安排216.54万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用、辅警费用等。

比上年执行数227.16万元减少10.62万元，下降4.68%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，云南省元阳县公安局交通警察大队资产总额209.51万元，其中：流动资产107.11万元，固定资产102.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额增加0.42万元，其中固定资产减少7.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，云南省元阳县公安局交通警察大队部门无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。