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索引号

000014348/2022-00898
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-26
时效性

有效

元阳县民族宗教事务局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53252800130800000

元阳县民族宗教事务局2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

第一部分元阳县民族宗教事务局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县民族宗教事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分元阳县民族宗教事务局重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县民族宗教事务局2022年部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻“党的民族政策，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同团结奋斗、共同繁荣发展”；全面贯彻党的宗教工作基本方针、坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应；认真落实省、州、县委、县政府的决策部署，推动新时代民族宗教工作创新发展，促进民族团结、宗教和顺；负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制；保障少数民族和信教群众合法权益，督促指导《民族区域自治法》和《宗教事务条例》的贯彻落实。

2.组织开展民族宗教理论，民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出政策建议。

3.负责协调推动部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理涉及民族和宗教方面的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

6.研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科学发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

7.参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部人才的培养教育和推荐使用工作；负责民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

8.负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作；指导城市民族宗教工作，协调城市民族关系、宗教关系；指导少数民族工作；组织指导有关庆典活动。

9.研究提出少数民族文化繁荣发展的特殊政策措施；促进少数民族和民族地区文化事业和文化产业加快发展，组织做好少数民族传统文化抢救保护、弘扬传承以及少数民族文化精品打造工作；协调配合承办少数民族文化、体育大型活动。

10.负责开展全县民族团结进步示范建设工作，调研分析重大问题并提出建议；负责拟订全县示范创建规划和项目计划，督促检查创建规划项目实施情况；负责指导、考核全县示范创建工作；会同有关部门推进全县示范建设各项示范工作任务。

11.负责依法履行民族宗教事务管理工作，加强监测和分析民族宗教关系，调处涉及民族宗教方面热点、难点问题和突发性、群体性矛盾纠纷；负责处理宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动；承担民族宗教事务行政执法监管工作。

12.组织协调民族和宗教工作领域有关对国外和对港澳台的交流与合作，负责宗教方面的外事归口管理工作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

13.依法履行管理职责，联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

14.承办元阳县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县民族宗教事务局与县委统战部合署办公，县民族宗教事务局仍列县政府工作部门系列。局机关有内设机构5个：办公室（与县委统战部合署）、政策法规科、经济发展科、文化教育科、宗教事务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年重点工作任务：

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神及中央民族工作会议精神。坚持以常态化教育为先导，通过多形式、多渠道、全方位的宣传教育，加强各民族深度交往交流交融，不断增强各族干部群众“两个共同”、“三个离不开”、“五个认同”的思想基础，使中华民族共同体意识更加深入人心。

2.继续争创全国民族团结进步示范县。在2021年争创全国民族团结进步示范县工作的基础上，认真学习贯彻中央民族工作会议精神，严格对标国家民委测评指标和要求，加强调研分析，调整工作思路，创新工作方法，对标对表抓推进。以铸牢中华民族共同体意识为根本方向，以促进各民族交往、交流、交融为根本途径，以中华民族一家亲、同心共筑中国梦为总目标，努力创建成为全国民族团结进步示范县。

3.强化引导宗教中国化方向。认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》《宗教事务条例》《宗教教职人员管理办法》等政策法规，持续开展宗教活动场所“五进”活动，大力唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好的时代主旋律，不断增强宗教界人士听党话、感党恩、跟党走的行动自觉。

4.加强民族宗教领域意识形态工作。持续抓好“一网两单”工作机制的落实，强化分析研判，使全县形成上下联动、内外配合、横向到边、纵向到底、反应快速、精准高效的工作格局。加强协作配合，全面落实多元化解矛盾纠纷机制，确保民族宗教领域各类风险隐患和苗头解决在基层、化解在萌芽状态，各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的局面更加巩固。

5.推进民族文化繁荣发展。建立优秀民族文化传承体系，积极抢救、保护和开发少数民族语言文字、文物古籍、口传文化、音乐舞蹈、体育、技艺、建筑、服饰、餐饮和医药等物质和非物质文化遗产，实现中华文化的创造性转化和创新性发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入179.15万元，其中：一般公共预算179.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年执行数281.46万元对比减少102.31万元，下降57%，主要原因分析：今年有人员调动，在职公务员比去年减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入179.15万元，其中：本年收入179.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数281.46万元对比减少102.31万元，下降57%，主要原因分析：今年有人员调动，在职公务员比去年减少1人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出179.15万元。财政拨款安排支出179.15万元，其中：基本支出179.15万元，与上年执行数对比减少102.31万元，下降57%，主要原因分析：今年有人员调动，在职公务员比去年减少1人；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出179.15万元，按功能科目分组具体为：

2012301一般公共服务支出-民族事务-行政运行，2022年预算数为138.63万元，主要用于人员经费和公用经费支出。较上年执行数144.18万元减少5.55万元，主要原因分析人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.75万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，比上年执行数（15.69万元）相比增加1.06万元，主要原因分析：一是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整；二是人员增减情况，导致比上年数增加。

2089999其他社会保障和就业支出0.52万元，主要用于其他社会保障和就业支出，比上年执行数（0.29万元）相比增加0.23万元，主要原因分析：由于今年人员变动，导致比上年数增加。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗行政单位医疗10.16万元，主要用于行政单位医疗支出，比上年执行数（8.97万元）相比增加1.19万元，主要原因分析：医疗保险基数变动。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.53万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，比上年执行数（0.5万元）相比增加0.03万元，主要原因分析：计提医疗保险缴费基数口径变更。

2210101住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.56万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数（11.37万元）相比增加1.19万元，主要原因分析：住房公积金基数变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出179.15万元，其中：基本支出179.15万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出160.81万元（其中：基本支出160.81万元，项目支出0万元）。比上年执行数（133.28）增加27.53万元，增长17%，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

30101基本工资支出39.58万元（其中：基本支出39.58万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出65.11万元（其中：基本支出65.11万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险支出16.75万元（其中：基本支出16.75万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出10.16万元（其中：基本支出10.16万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保险缴费支出1.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出12.56万元（其中：基本支出12.56万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出13.3万元（其中：基本支出13.3万元，项目支出0万元）。比上年执行数（133.04）减少119.74万元，下降900%，主要原因分析：因本级财力有限，年初预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排，但2021年商品和服务支出中有上级补助的少数民族代表人士工作经费、民族专项经费、民族团结保障经费和省对下民族宗教专项资金等支出，导致商品和服务支出减少。

30201办公费支出4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出9.3万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出5.04万元（其中：基本支出5.04万元，项目支出0万元）。比上年执行数（5.04万元）相比无增减。

五、财政专户管理资金支出情况

本部门无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县民族宗教事务局2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县民族宗教事务局2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

元阳县民族宗教事务局未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县民族宗教事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年预算数减少1万元，下降5.56 %，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县民族宗教事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县民族宗教事务局2022年公务接待费预算为17万元，国内公务接待批次为213次，共计接待2125人次。

比上年预算数减少1万元，下降5.56 %。主要原因分析：按照厉行节约的原则，按每年5%的降幅预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县民族宗教事务局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：

贯彻执行习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、二十大精神及党的十九届六中全会精神，全面贯彻党的民族政策和宗教工作基本方针，认真落实州委、州政府及县委、县政府的决策部署，推动新时代民族宗教工作创新发展，促进民族团结、宗教和顺。依法履行宗教事务管理职责，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作；协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，保障少数民族群众和信教群众的合法权益。

预算年度绩效目标（2022年）：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的民族宗教方针政策，习近平总书记关于民族宗教工作重要论述和对云南工作的重要指示批示精神，坚持“各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展”加强民族团结宣传教育，中华民族共同体意识不断增加，按照“保护合法、制止非法，遏制极端，抵御渗透、打击犯罪”的民族宗教工作方针，积极组织开展各项部门职能工作。技艺、建筑、服饰、餐饮和医药等物质和非物质文化遗产，实现中华文化的创造性转化和创新性发展。

（二）重点项目绩效目标

元阳县民族宗教事务局2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县民族宗教事务局2022年机关运行经费安排13.3万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车租赁费等费用支出。

比上年执行数（57.52万元）减少44.22万元，下降76.88%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县民族宗教事务局资产总额106.35万元，其中：流动资产22.94万元，固定资产50.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产32.53万元。与2020年相比，资产总额（170.77）减少64.42万元，其中固定资产减少0.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入9.2万元，其中出租资产194平方米，资产出租收入9.2万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，本部门无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。