中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室

2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省元阳委员会办公室2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分 中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室重点领域财政项目文本公开

第一部分  中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室

2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

（二）机构设置情况

县政协设工作机构8个。其中，县政协专门委员会7个：县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协委员联络委员会。县政协办事机构1个：县政协办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年重点工作任务：一是强化思想政治引领，推进政协党的各项建设。不断提高政治站位不断强化理论武装，不断严守纪律和规矩，不断发挥党组的核心作用，不断强化意识形态工作。二是强化专门协商机构作用，推动协商工作提质增效。不断提升协商能力，切实提高协商质量，深入开展“协商在基层”工作，助推“双助推”工作再上新台阶。三是明确目标任务，加强新时代政协系统党的建设全面落实党建工作责任制。着力提升党建工作水平，推动机关党建工作全面过硬；从严加强党风廉政建设。四是广泛凝聚共识，铸牢民族团结。加强联系沟通，坚持服务中心，在协商议政中建言献策，认真开展常委会议重点协商，精心组织主席会议重点视察，适时开展会议协商。五是提高履职为民意识，着力增进民生福祉。开展专项民主监督，提升提案监督质量，积极收集和反映社情民意；开展其他形式监督活动。六是强化责任担当，着力加强自身建设。围绕疫情防控常态化下全面推动县政协委员履行好职责，加强委员队伍建设，加强政协机关自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制19人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入929.07万元，其中：一般公共预算929.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余万0元。

比上年执行数增加48.33万元，增长5.2%，主要原因分析：一是人员增减情况，导致工资数据变化；二是今年增加了政协委员活动经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入929.07万元，其中：本年收入929.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款929.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数增加48.33万元，增长5.2%，主要原因分析：一是人员增减情况，导致工资数据变化；二是今年增加了政协全会经费预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出929.07万元。财政拨款安排支出929.07万元，其中：基本支出929.07万元，比上年执行数增加48.33万元，增长5.2%，主要原因分析：一是人员增减情况，导致工资数据变化；二是今年增加了政协全会经费预算。项目支出0万元，主要原因分析：主要是我单位2021项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出929.07万元，按功能科目分组具体为：

2010201，一般公共服务支出700.37万元，主要用于政协事务行政运行支出。比上年执行数增加13.8万元，主要原因一是年初各项上级补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我单位2021项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

2010204,政协会议支出30万元。比上年执行数增加100%，原因是今年增加了政协全会经费预算。

2080505，2022年年初预算数82.21万元，主要用于基本养老保险支出。比上年执行数增加1.27万元，主要原因分析人员增减情况，导致数据变化。

2089901，2022年年初预算数2.57万元（工伤保险），主要用其他社会保障和就业支出。比上年执行数增加1.05万元，主要原因分析人员增减情况，导致数据变化。

2101101，2022年年初预算数52.26万元，主要用于医疗保险支出。比上年增加1.25万元，人员增减情况，导致数据变化。

2210201，2022年年初预算数61.66万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行增加0.96万元，主要原因分析：主要原因人员增减情况，导致数据变化。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出929.07万元，其中：基本支出929.07万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出784.55万元（其中：基本支出784.55万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加14.89 万元，增长1.52%，主要原因分析：人员增减情况，导致数据变化。

30101基本工资支出201.84万元（其中：基本支出201.84万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加2.54 万元，增长1.26%，主要原因分析：人员增减情况，导致数据变化。

30102津贴补贴支出311.99万元（其中：基本支出311.99万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加5.42 万元，增长1.74%，主要原因分析：人员增减情况，导致数据变化。

30103奖金支出18.02万元（其中：基本支出18.02万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加1.41万元，增长7.82%，主要原因分析：人员增减情况，导致数据变化。

30108机关事业单位养老保险缴费82.21万元（其中：基本支出82.21万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加1.27万元，增长1.54%，主要原因分析：人员增减情况，导致数据变化。

30110职工基本医疗保险缴费49.84万元（其中：基本支出49.84万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加0.77万元，增长1.54%，主要原因分析：人员增减情况，导致数据变化。

30112其他社会保险缴费4.99万元（其中：基本支出4.99万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加1.53万元，增长30.66%，主要原因分析：人员增减情况，导致数据变化。

30113住房公积金61.66万元（其中：基本支出61.66万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加0.96万元，增长1.55%，主要原因分析：人员增减情况，导致数据变化。

30199其他工资福利支出54万元（其中：基本支出54万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加0.99万元，增长1.83%，主要原因分析：人员增减情况，导致数据变化。

2.302商品和服务支出139.26万元（其中：基本支出139.26万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加33.44万元，增长24.01%，主要原因分析：增加原因是今年增加了政协全会经费和差旅费费预算。

30201办公费57万元（其中：基本支出57万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少2.22万元，下降3.89%，主要原因分析：今年压缩三公经费开支。

30205水费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加0.1万元，主要原因分析：今年人员增加。

30206电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。比上年执行数增长100%，主要原因分析：今年办公室改造后电表没有合并其他单位缴费。

30211差旅费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。无增减变化，与上年支出相持平。

30215会议费30万元（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加100%，增加原因是今年增加了政协全会经费预算。

30239其他交通费用46.26万元（其中：基本支出46.26万元，项目支出0万元）。增加0.36万元，增长0.78%，增加原因是人员增减情况，导致数据变化。

3.303对个人和家庭的补助支出5.26万元（其中：基本支出5.26万元，项目支出0万元）。无增减变化，与上年支出相持平。

30301离休费支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省云南省元阳县委员会办公室2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助项

中国人民政治协商会议云南省云南省元阳县委员会办公室2022年年初预算，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，中国人民政治协商会议元阳县委员会办公室编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元，较上年预算数增加8万元，增长32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算持平，无增减因素分析。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2022年公务接待费预算为20万元，国内公务接待批次为136次，共计接待1655人次。

比上年预算数增加5万元，增长25%，主要原因分析：一是今年加大协商次数，协商在基层覆盖每个乡镇；二是今年重点助推乡村振兴调研视察课题有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为5万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无增减变化；公务用车运行维护费5万元，较上年增加3万元，增长60%共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

比上年预算数增加3万元，增长60%，主要原因分析：一是车辆老化维修费用有所增加；二是调研次数增加，车辆使用率增大。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，夯实团结奋斗的共同思想政治基础，在事关道路、制度、旗帜、方向等根本问题上统一思想和步调，确保人民政协事业始终沿着正确的政治方向前进。

2.广泛凝聚共识。把凝聚共识作为政协重要职能，融入视察考察、调查研究、协商履职活动中。开展与党外委员谈心谈话活动。组织以自我教育、自我提高为主旨的委员学习座谈和党外委员专题视察。。

3.围绕中心任务，服务高质量发展，提高协商议政质量。充分发挥政协专门协商机构的重要职能作用，把主要的工作精力和工作重心聚焦到协商上。紧扣党委和政府的重要工作部署、爱国统一战线的重要问题、人民群众反映的热点难点问题等方面确定协商议题。

4.深入开展“协商在基层”工作，搭建协商平台。推广新街镇“协商在基层”试点工作经验，聚焦人民对美好生活的向往，着力解决群众的痛点堵点难点问题，积极为政协委员、基层群众面对面协商搭建既接地气、又灵活有效的协商平台。建立主席会议联系制度，实行县政协主席会议班子成员、各委室挂钩联系乡镇开展“协商在基层”工作；建立联席会议制度。每半年召开1次全县“协商在基层”工作联席会议，及时研究解决推进过程中的问题；建立专委会联系制度，把“协商在基层”工作与专题协商、界别协商、对口协商、提案办理协商有机结合；建立督导制度，年内开展两次督导活动，推动工作落实落细见成效。

5.加强“两支队伍”建设，适应新发展阶段需要。适应现代化建设新要求，提高政协委员和政协机关干部“两支队伍”的专业化能力，让政协委员和机关干部都成为开展政协工作的行家里手。强化委员责任担当，在坚持“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”上下功夫，进一步严把委员入口关，加强委员动态管理，完善委员退出机制。建立健全专委会联系界别委员制度，探索委员走访联动机制。全面提高机关服务保障水平，以“政治过硬、工作出色、作风优良”为目标，以更高标准、更实作风、更紧节奏，进一步激发全体政协机关干部的工作热情，增强“一线意识”和进取精神，展现政协处于凝心聚力第一线、决策咨询第一线、协商民主第一线的作用。探索成立委员服务中心，提升委员服务管理能力和水平，持续解决基层政协“两个薄弱”问题。进一步加强政协干部能力素质培训，使其熟悉政协工作、钻研政协业务、热爱政协事业，展现新时代政协机关新气象新面貌。加快政协信息化建设步伐，提升服务保障能力水平。以我州被省政协列为“数字政协”三级部署首批试点为契机，全力推进我县“数字政协”系统建设，加快实现政协工作、委员履职与信息化有机融合，实现省、州、县三级政协信息化互联互通。

预算年度绩效目标（2022年）：

1.不断强化理论学习，坚定正确政治方向。坚持常委会、党组会、主席会逢会必学，确保正确政治方向；坚决贯彻县委的决策部署，自觉服务发展大局。

2.聚焦民生热点难点，深入开展协商议政；全体委员围绕发展大局，深入推进协商民主，县政协班子成员紧紧围绕县委、县政府的中心工作，认真组织调研视察。

3.提高提案办理实效，扎实开展民主监督；把提案作为最直接最有效的民主监督形式，加大提案督办力度；广泛开展“大走访、大调查”活动，积极反映社情民意。

4.发挥政协优势，助推实施乡村振兴。贯彻落实中央、省、州、县农村工作会议精神，发挥政协助推脱贫攻坚积累的经验和优势，助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。进一步凝聚全县政协委员力量，发挥政协人才优势，助推乡村振兴战略。引导委员围绕加快发展乡村产业、加强农村思想道德建设、加强农村生态文明建设、推动城乡融合发展、加强和改进乡村治理等方面，运用提案、社情民意信息等多种形式建言献策，共绘乡村振兴新画卷。倡导政协委员争做乡村振兴的倡导者、助推者，开展发挥文化建设在乡村振兴中的作用、保护发展少数民族传统文化和少数民族文化传承人队伍建设等协商活动，加快建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制。

5.切实加强团结联谊，广泛凝聚人心力量；密切与各族各界、工商联、无党派人士和有关人民团体的联系，着力深化团结联谊。

6.持续夯实严实标准，不断加强自身建设；坚持党建引领推动工作落实，充分发挥县政协党组织的引领和堡垒作用。

（二）重点项目绩效目标

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2022年机关运行经费安排109.26万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年执行数增加5.76万元，增长5.27%，主要原因分析：人员增加导致经费有增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室资产总额224.47万元，其中：流动资产97.16万元，固定资产127.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额增加86.93万元，其中固定资产增加7.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

第二部分  中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室

2022年部门预算表

（详见附件1）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室重点领域

财政项目文本公开

（详见附件2）

监督索引号53252800113100111