元阳县沙拉托中学2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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元阳县沙拉托中学2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

目录

第一部分元阳县沙拉托中学2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县沙拉托中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  元阳县沙拉托中学重点领域财政项目文本公开

第一部分 元阳县沙拉托中学2022年部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担义务教育，全面贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向，提高教育教学质量，促进义务教育发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、财务室、德育处、教务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入677.81万元，其中：一般公共预算677.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数增加55.77万元，增长8.4%，主要原因分析：教师人数增加，正常晋升提高工资，。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入677.81万元，其中：本年收入677.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数增加55.77万元，增长8.4%，主要原因分析：教师人数增加，正常晋升提高工资。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出677.81万元。财政拨款安排支出677.81万元，其中：基本支出677.81万元，比上年执行数增加55.77万元，增长8.4%，主要原因分析：教师人数增加，正常晋升提高工资。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出677.81万元，按功能科目分组具体为：

2050203教育支出-普通教育-初中教育521.33万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出63.71万元，主要用于基本养老保险缴费方面的支出；2089999其他社会保障和就业支出4.78万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗38.63万元，主要用于医疗保险缴费方面的支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出1.58万元，主要用于其他医疗保险缴费方面的支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.78万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出677.81万元，其中：基本支出677.81万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出676.05万元（其中：基本支出676.05万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加54.01万元，增长8.68%，主要原因分析：2022年度我单位在职职工人数增加2人，工资调整，导致人员经费大幅度增长。

30101基本工资支出176.8万元（其中：基本支出176.8万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出59.07万元（其中：基本支出59.07万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出14.73万元（其中：基本支出14.73万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出188.74万元（其中：基本支出188.74万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出63.71万元（其中：基本支出63.71万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出38.63万元（其中：基本支出38.63万元，项目支出0万元）。

30112其他行政事业单位医疗支出6.36万元（其中：基本支出6.36万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出47.78万元（其中：基本支出47.78万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出79.2万元（其中：基本支出79.2万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出1.76元（其中：基本支出1.76万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加0.04万元，增长2.33%，主要原因分析：教师增加经费增加。

30201办公费支出1.76万元（其中：基本支出1.76万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少28.52万元，下降96.51%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

30305生活补助支出1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县沙拉托中学无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县沙拉托中学2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县沙拉托中学2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县上新城乡中学编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县沙拉托中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县沙拉托中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，主要原因分析：无。

（二）公务接待费

元阳县沙拉托中学2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年预算数持平，主要原因分析：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县沙拉托中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，主要原因分析：无。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：教育现代化取得重要进展，教育质量进一步提升，完成教育脱贫攻坚任务。具体确保学生不因家庭经济困难而失学、建档立卡贫困户学生义务教育零辍学，家庭经济困难学生、困难群体平等受教育权利得到更好保障。1.九年义务教育巩固率达100%。2.高中阶段毛入学率100%。

预算年度绩效目标（2022年）：资金主要用于校舍改扩建，食堂、餐厅改造，功能教室建设，运动场建设，实验室设施设备添置，教育信息化，教育科研，图书馆建设，校园文化建设、特色打造等项目投入。

通过项目实施，进一步加快我校建设步伐，充分发挥办学水平评价工作以评促建、以评促改、以评促发展的作用，不断完善我校办学条件，切实提升办学水平，全力培育提炼办学特色。

（二）重点项目绩效目标

元阳县沙拉托中学2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县沙拉托中学2022年机关运行经费安排1.76万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年执行数增加0.04万元，增长2.33%，主要原因分析：教师人数增加，运行开支增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县沙拉托中学资产总额142.22万元，流动资产14.18万元，固定资产128.04元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额减少48.59万元，其中固定资产减少14.52万元。处置房屋建筑物463平方米，账面原值53.46万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产45项，账面原值45.47万元，实现资产处置收入0.27万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县沙拉托中学无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

第二部分 元阳县沙拉托中学2022年部门预算表

（详见附件1）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  元阳县沙拉托中学重点领域财政项目文本公开

（详见附件2）

监督索引号53252800836001600111