中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2022年预算公开

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中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室

2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室重点领域财政项目文本公开

第一部分  中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

2.围绕中国共产党元阳县委员会、元阳县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调县、乡（镇）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县、乡（镇）的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订全县事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

6.审核中国共产党元阳县委员会、元阳县人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核县委员会、县政府工作部门和其他科、股、所级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中国共产党元阳县委员会、元阳县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

7.审核元阳县人大及其常务委员会、元阳县政协机关，县级各民主党派机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

8.审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督全县事业单位登记管理工作。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.承担中国共产党元阳县委员会机构编制委员会的日常工作。

13.完成中国共产党元阳县委员会、中国共产党元阳县委员会机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委员会编办设5个内设机构（股所级）：综合科（政策法规和行政管理体制改革科）、机关科、事业科、监督检查科、登记管理科。同时下设1个事业单位中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室电子政务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化机构编制日常管理。为实现机构编制由管得住向管得活的转变，我办始终遵循“严控总量、盘活存量、优化结构、只减不增”的原则。一是坚持严控总量，守住底线。严控编制增量，设置硬标准，一次性增编原则上不超过2名，因加强重点工作确需增编的，原则上从内部编制内调剂解决，但视工作实际情况可适当补增编制。二是坚持盘活存量，管出活力。按照全省控编减编要求，规范用编进人，严格控制编制总量，单位进人用编，一律实行编制使用通知单，严格规范人事用编手续和审批程序，严把单位人员入口关；按比例确定分配各单位编制，根据各部门空编情况明确用编人员，单位实名下达，严格编随人走，延期未确定用编人员的，收回编制，对职能弱化、任务减少的单位，因自然减员空出的编制和闲置多年的编制全部予以收回。同时积极开展“吃空饷”占用编制问题专项治理，进一步摸清底数，掌握实情，一经发现，核销收回“吃空饷”占用编制。三是坚持创新管理，管出动力。积极创新学校机构编制管理。对学校新增编制实行一次核编，分批到位；推进学校后勤社会化改革，工勤人员只出不进；对职责任务萎缩和招生计划减少的学校，及时收回空余编制；对于卫生系统采取部分社会购买的方式，吸收专业技术人才，减少编制资源利用。积极探索“满编动态管理”机制。将对各单位的空余编制全部收回，使各单位处于满编或超编状态，超编单位人员只出不进，只减不增；满编单位申请使用编制，统一纳入全县年度集中使用编制计划，实行“带编进人”。

3.严格审核机关事业工资发放人数。始终把机关事业单位工资发放人数审核工作作为加强机构编制管理工作重点来抓，并坚持机构编制、人社、财政部门共同把关的联动机制。同时，结合机构编制实名制系统数据，对新录用、调动、退休、死亡等各类流动人员信息，做到及时录入、更新完善、调整核销。

4.加强事业单位登记管理。坚持依法依规开展事业单位法人登记和年检年审工作，采取单位自查与组织抽查相结合的方式，有针对性地开展事业单位登记管理工作抽查及法人运行情况调查。截至2021年9月全县共有事业单位法人登记186个（含待注销1个），共完成2020年度事业单位法人年度报告184个，完成公示184个，未做年度报告2个，有证书补领2个，变更登记69个，注销登记1个。所有事业单位年检、新设立登记、变更法人、抽查结果均已在政府门户网站上进行公示。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

核定编制13人，其中：行政编制 8人，机关工勤编制1人，事业编制4人。在职在编实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入108.42万元，其中：一般公共预算108.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比减少35.41万元，主要原因分析二是人员增减情况，导致工资数据变化；

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入108.42万元，其中：本年收入108.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.42万元（本级财力108.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比减少35.41万元，主要原因分析是人员增减情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出108.42万元。财政拨款安排支出108.42万元，其中：基本支出108.42万元，与上年执行数对比减少35.41万元，主要原因分析是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，与上年相比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013203，2022年年初预算数66.61万元，主要用于机关服务支出。比上年执行数减少17.39万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

2013250，2022年年初预算数16.42万元，主要用于事业运行支出。比上年执行数减少8.35万元，主要原因分析：是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2022年年初预算数10.42万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数减少4.15万元，主要原因分析：是人员变化，导致基本养老保险缴费支出减少。

2089999，2022年年初预算数0.43万元，主要用于其他社会保障和就业支出，与上年预算数相比无变化。

2101101，2022年年初预算数5.00万元，主要用于行政单位医疗支出，比上年执行数减少1.62万元，主要原因分析是人员增减情况，导致数据变化。

2101102，2022年年初预算数1.32万元，主要用于事业单位医疗支出，比上年执行数减少0.90万元，主要原因分析是人员增减情况，导致数据变化。

2101199，2022年年初预算数0.25万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，比上年执行数减少0.04万元，主要原因分析：是人员增减情况，导致数据变化。

2210201，2022年年初预算数7.82万元，主要用于住房公积金支出，比上年执行数减少3.13万元，主要原因分析：主要是人员增减情况而减少。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

机关工资福利支出101.11万元，主要包括：工资奖金津补贴67.32万元、社会保障缴费17.42万元、住房公积金7.82万元、其他工资福利支出8.55万元。

机关商品和服务支出7.31万元，主要包括：办公经费2.71万元、会议费0万元，培训费0万元，公务交通补贴4.60万元。

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助0万元。

五、财政专户管理资金支出情况

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2022年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，中国共产党元阳县委员会员会组织部编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.40万元，较上年预算数无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减情况说明。

（二）公务接待费

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2022年公务接待费预算为4.40万元，国内公务接待批次为15次，共计接待65人次。

比上年预算数持平，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排；所以2022年公务接待费未减少。

与上年预算数持平，无增减情况说明。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平。2022年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减情况说明。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神，紧紧围绕县委员会、县政府重大决策部署，扎实推进机构编制管理各项工作，为全县经济社会发展提供了有力的体制机制保障；持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握新时代机构编制工作正确方向；全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，切实管好用活机构编制资源；坚持“严控总量、盘活存量、优化结构、增减平衡”原则，深入挖掘管好用活各类编制资源。

预算年度绩效目标（2022年）：在州委编办的精心指导下，紧紧围绕县委员会、县政府重大决策部署，扎实推进机构编制管理各项工作，为全县经济社会发展提供有力的体制机制保障。

（二）重点项目绩效目标

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费安排7.31万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。

比上年预算执行数减少2.99万元，下降了29.02%主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能截至2022年1月31日，中国共产党元阳县委员会员会机构编制委员会办公室资产总额9.35万元，其中：流动资产4.27万元，固定资产5.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额增加1.78万元，其中固定资产增加1.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

第二部分中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算表

（详见附件2）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室重点领域财政项目文本公开

（详见附件2）

监督索引号53252800177300111