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索引号

000014348/2022-00892
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-26
时效性

有效

元阳县妇女联合会2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53252800171300000

元阳县妇女联合会2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

第一部分元阳县妇女联合会2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县妇女联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分元阳县妇女联合会重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县妇女联合会2022年部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2．团结动员妇女投身元阳县改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为元阳经济社会发展作贡献。

3．代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全县有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益。

4．维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向县委、县政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5．教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

6．宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

7．教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

8．关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

9．负责指导基层妇联各项业务工作的开展，承担县委、县政府和州妇联交办的有关事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（宣传部）、权益部、发展部（组织联络部）

（三）重点工作概述

2022年，我们将紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及中国妇女十二大做出的安排部署，继续在县委、县政府及州妇联的指导下，找准工作创新的切入点和着力点，围绕中心、把握定位、明确任务、主动作为，在参与县委、县政府的各项工作中发挥作用、彰显特色、作出贡献。一是加强组织建设，增强工作能力。通过县乡村三级妇联换届工作，加大构建妇联基层组织的设置和活动方式，加强“妇女之家”建设，因地制宜开展多种形式的活动，不断丰富创建内涵。巩固基层组织建设，着力加强党建带妇建工作，注重妇联队伍自身能力提升，进一步加大基层妇联干部培训力度，更好地适应妇联工作新情况，努力解决新问题，提升精准服务妇女儿童的能力和水平。优化妇女工作运作机制，更好地推动妇女工作，切提高乡镇妇联主席、村妇联主席工作能力。二是凝聚巾帼力量，主动服务大局。在巩固脱贫攻坚成果与推动乡村振兴工作中发挥积极作用，积极参与到乡村振兴工作中，继续推进巾帼志愿服务行动，加强妇女技能培训，提高就业能力水平；在提升城乡人居环境中发挥积极作用，结合县委、县政府农村人居环境整治村庄清洁行动的要求，县乡各级妇联积极继续组织巾帼志愿服务队开展村庄清洁巾帼行动，实施家庭卫生整治，为提升人居环境助力脱贫攻坚贡献巾帼力量。三是紧贴群众需求，推进关爱工作。围绕妇女儿童基本利益需求，做好新“两纲”的规划、实施。主动承担，协调社会资源，持续关爱贫困母亲、留守儿童等弱势群体，依托“不孤独妇女儿童中心”项目，建立关爱留守儿童长效机制，做好关爱农村留守流动儿童工作。持续做好新时期妇女儿童权益保障工作，探索和建立维护妇女儿童合法权益的长效机制，增强维权工作合力，提升妇女儿童的安全感和幸福感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，事业编制1人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入138.47万元，其中：一般公共预算138.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数增加17.96万元，增长14.9%，主要原因分析：人员增减情况导致执行数增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入138.47万元，其中：本年收入138.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数增加17.96万元，增长14.9%，主要原因分析：人员增减情况导致执行数增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出138.47万元。财政拨款安排支出138.47万元，其中：基本支出138.47万元，比上年执行数增加17.96万元，增长14.9%，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，比上年执行数无增减，主要原因分析：项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出138.47万元，按功能科目分组具体为：

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行95.51万元，主要用于行政运行支出。

2080501行政事业单位养老支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.55万元，主要用于行政单位离退休支出。

2080505行政事业单位养老支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.32万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999行政事业单位养老支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出0.35万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.86万元，主要用于行政单位医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.39万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.49万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出138.47万元，其中：基本支出138.47万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出108.94万元（其中：基本支出108.94万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加16.66万元，增长18.05%，主要原因分析：人员增减情况导致执行数增加。

30101基本工资支出25万元（其中：基本支出25万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴45.75万元（其中：基本支出45.75万元，项目支出0万元）。

30103奖金2.38万元（其中：基本支出2.38万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费11.32万元（其中：基本支出11.32万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费6.86万元（其中：基本支出6.86万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金8.49万元（其中：基本支出8.49万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出8.40万元（其中：基本支出8.40万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出13.98万元（其中：基本支出13.98万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加1.3万元，增长10.25%，主要原因分析：人员增减情况导致执行数增加。

30201办公费支出6.16万元（其中：基本支出6.16万元，项目支出0万元）。

30206电费支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

30211差旅费支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出15.55万元（其中：基本支出15.55万元，项目支出0万元）。比上年执行数无增减变化，主要原因分析：无人员变化。

30301离休费支出15.55万元（其中：基本支出15.55万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县妇女联合会无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县妇女联合会2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县妇女联合会2022年年初预算时，无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县妇女联合会编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县妇女联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年预算数持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县妇女联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（二）公务接待费

元阳县妇女联合会2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年预算数持平，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县妇女联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：

1.全面贯彻落实党的二十大精神，不忘初心、牢记使命，着力提高妇女整体素质，全面推进基层妇联组织建设。

2.深入打造女性创新创业空间，精准服务女性创新创业发展要求。

3.组织引领妇女、服务妇女开展各项活动。

预算年度绩效目标（2022年）：

（二）重点项目绩效目标

元阳县妇女联合会2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县妇女联合会2022年机关运行经费安排0万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年预算数持平，无增减变动情况，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县妇女联合会资产总额14.61万元，其中：流动资产0万元，固定资产14.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额增加1.19万元，其中固定资产增加1.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县妇女联合会无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。