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索引号

000014348/2022-00891
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-26
时效性

有效

中国共产主义青年团元阳县委员会2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53252800171200000

中国共产主义青年团元阳县委员会2022年度部门预算

及“三公”经费预算情况公开说明

第一部分中国共产主义青年团元阳县委员会2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国共产主义青年团元阳县委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分中国共产主义青年团元阳县委员会重点领域财政项目文本公开

第一部分中国共产主义青年团元阳县委员会2022年部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团元阳县委由中共元阳县委领导，是元阳县各级团组织的领导机关，其主要职责是：

1.领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团,组织全县共青团组织围绕元阳县改革发展的大局开展工作，带领青年在元阳县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

2.指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

3.负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理下一级团委领导班子的有关工作；参与制定元阳县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

4.发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

5.调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

6.负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关青少年法规的实施、监督等工作。

7.参与制定有关元阳县青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全县各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

8.协助县政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

9.会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行元阳县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

10.承担县委、县政府和共青团红河州委交办的有关事项。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团元阳县委员会机关设5个内设机构（股所级）分别是：

1.办公室

协调、承办团县委机关日常事务；牵头督导县委、团州委和团县委党组重要批示、重要文件、重要工作部署的贯彻落实情况；负责团县委会议的会务和秘书工作；负责审核印发团县委文件及起草有关文件；负责文电、文书处理，文件归档管理；负责与县委、县政府有关部门的联系；负责机关行政事务、资产管理、机关值班、机要保密、来信来访及安全保卫工作；组织协调全县共青团和青年工作的调查研究；对团县委主管的社会组织的资产管理和财务进行相关业务指导；统筹全县青年统战工作、青年人才工作和青年外事工作，研究指导民族地区共青团和青年工作；负责元阳县青年联合会的日常事务及委员的联络工作；指导乡镇和行业青联的工

2.组织部

研究制定全县共青团组织、团干部和团员队伍建设的政策、措施；指导各乡镇团委领导机关、中（职）、小学校团组织及基层组织干部队伍和团员队伍建设；具体负责全县团的组织建设和团干部协管工作，协助各乡镇党委抓好团的各级领导班子建设和团干部的教育培训，向县委组织部门推荐优秀团干部；负责团县委机关编制、干部人事、离退休等工作；负责团县委机关党的建设和纪律检查工作；指导团县委主管的社会组织党的建设工作。

3.宣传部

统筹党的思想意识形态建设，研究分析全县团员青年思想状况，根据党的要求和青年实际，提出开展团的思想政治工作的意见，组织开展团的思想政治教育活动；指导全县团员青年理论学习；指导开展健康有益的青少年文化、体育活动；牵头网上共青团工作，指导全县团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作；负责团县委的新闻宣传工作，抓好全县团的宣传队伍建设；联系、指导网络团建工作。

4.青年发展部

研究制定促进全县青年发展的规划和政策措施，建立和完善青年服务体系；开展促进青年就业、创业、创新、创优和青年职业文明素养培养、技能培训提升等工作；牵头青年信用体系建设；围绕青年成长发展需求，助力青年实现社会融入、全面发展；研究制定共青团、全县青年社会组织参与社会建设的总体规划和政策制度；承担全县青年社团组织的指导和管理工作；开展对全县青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作；指导元阳县青年创新创业协会等有关社会团体工作；拟定全县青年志愿服务工作规划、意见，指导全县青年志愿服务工作；指导元阳县青年志愿者协会工作。

5.维护青少年权益部

参与推动全县保护青少年的法律法规制定工作；统筹推进全县预防青少年违法犯罪工作；在校内外开展法治、禁毒、防艾、自护等主题宣传教育活动；构建全县青少年维权线上、线下工作体系；建立健全个案维权机制，介入青少年个案维权服务；指导元阳县白娴鸟青少年社会事务中心工作，建设全县青少年事务社会工作专业人才队伍；收集、反映青少年的呼声和愿望，发挥共青团桥梁纽带作用；推进农村留守儿童、困境儿童关爱工作；协助元阳县少先队工作委员会研究制定全县少先队组织和辅导员队伍的政策措施，加强全县少先队专业化、科学化建设；指导全县青少年校外阵地建设及活动开展；负责元阳县少先队工作委员会日常事务。指导元阳县希望公益服务中心工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，中国共产主义青年团元阳县委员会持续深化青少年思想政治引领。深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，在建团100周年到来之际，在全县青少年群体中开展形式多样的宣传和学习教育活动。持续服务青少年健康发展。关心关注青少年成长需求，维护青少年合法权益。持续开展“金秋圆梦”“腊月暖冬”等品牌活动。持续抓实基层组织建设。通过线上线下相结合，完善支部整顿，进一步扩大团组织的覆盖面和影响力，加强对“两新”团组织团建工作的指导力度。加大对团干部的培养、培训力度，年内至少举办两期基层团干部培训班。持续抓好共青团的常规工作。坚持围绕县委、县政府中心工作，搭建平台、创新载体，推动青年投身巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、城乡人居环境整治等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入176.70万元，其中：一般公共预算176.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比增加24.94万元，主要原因分析：一是社会保障和就业支出增加10.66万元；二是卫生健康支出增加6.52万元；三是住房保障支出增加7.76万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入176.70万元，其中：本年收入176.70元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176.70万元（本级财力176.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出176.70万元。财政拨款安排支出176.70万元，其中：基本支出176.70万元，比上年执行数增加22.02万元，增长14%，主要原因分析：一是社会保障和就业支出增加10.66万元；二是卫生健康支出增加6.52万元；三是住房保障支出增加7.76万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出176.70万元，按功能科目分组具体为：

2012901，2022年年初预算数66.6万元，主要用于行政运行支出。比上年执行数减少1.37万元，减少原因是年初各项转移支付资金不确定。

2080505，2022年年初预算数10.34万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加1.3万元，增加原因是单位在职人员增加。

2089999，2022年年初预算数0.32万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。比上年执行数减少24.92万元，减少原因是此科目为志愿者养老保险单位部分，志愿者人数有所减少。

2101101，2022年年初预算数6.27万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。比上年执行数增加0.79万元，增加原因是单位在职人员增加。

2101199，2022年年初预算数0.25万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增加0.08万元，增加原因是单位在职人员增加。

2210201，2022年年初预算数7.76万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加0.98万元，增加原因是：随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

2012901，2022年年初预算数8.40万元，主要用于其他工资福利支出。比上年执行数增加8.40万元，增加原因是：此科目为本年新增科目。

2012901，2022年年初预算数6.06万元，主要用于其他交通费用。比上年执行数增加6.06万元，增加原因是：此科目为本年新增科目。

2012901，2022年年初预算数7.80万元，主要用于办公费。比上年执行数增加7.80万元，增加原因是：此科目为本年新增科目。

2012999，2022年年初预算数62.90万元，主要用于其他群众团体事务支出。比上年执行数增加22.90万元，增加原因是：大学生西部志愿者资金部分为转移支付，年初预算数为本级财力承担部分，其他群众团体事务支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出176.70万元，其中：基本支出176.70万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出99.94万元，（其中：基本支出99.94万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加17.90万元，增长21.8%，主要原因分析：单位在职人员增加，工资标准较上年增加。

30101基本工资支出21.44万元（其中：基本支出21.44万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出43.22万元（其中：基本支出43.22万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出1.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出10.34万元（其中：基本支出10.34万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出6.27万元（其中：基本支出6.27万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出7.76万元（其中：基本支出7.76万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出8.4万元（其中：基本支出8.4万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出13.86万元（其中：基本支出13.86万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加1.3万元，增长10.3%，主要原因分析：其他交通费用纳入机关商品和服务支出。

30239其他交通费用支出6.06万元（其中：基本支出6.06万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出7.8万元（其中：基本支出7.8万元，项目支出0万元）。

3.303其他群众团体事务支出62.9万元（其中：基本支出62.9万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加2.83万元，增长4.7%，主要原因分析：此科目为大学生西部志愿者资金，志愿者人数增加。

五、财政专户管理资金支出情况

中国共产主义青年团元阳县委员会无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团元阳县委员会2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团元阳县委员会2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，中国共产主义青年团元阳县委员会编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团元阳县委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.4万元，

与上年预算数4.4万元持平，无增减因素分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团元阳县委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团元阳县委员会2022年公务接待费预算为4.4万元，与上年预算数4.4万元持平，国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团元阳县委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，全面贯彻落实团的十八大、十八届五中全会以及州第九次党代会、县第十三次党代会精神，坚持以思想引领为根本任务、以服务大局为工作主线、以服务青年为工作导向，立足新发展阶段、坚持新发展理念、服务构建新发展格局，深入实施四大“青春工程”，接续奋斗，砥砺前行，竞进争先，努力把共青团锻造成为新时代党的有力助手和可靠后备军，团结带领全县广大团员青年在奋力实现元阳高质量跨越式发展中谱写青春华章。

预算年度绩效目标（2022年）：持续深化青少年思想政治引领。深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，在建团100周年到来之际，在全县青少年群体中开展形式多样的宣传和学习教育活动。持续服务青少年健康发展。关心关注青少年成长需求，维护青少年合法权益。持续开展“金秋圆梦”“腊月暖冬”等品牌活动。持续抓实基层组织建设。通过线上线下相结合，完善支部整顿，进一步扩大团组织的覆盖面和影响力，加强对“两新”团组织团建工作的指导力度。加大对团干部的培养、培训力度，年内至少举办两期基层团干部培训班。持续抓好共青团的常规工作。坚持围绕县委、县政府中心工作，搭建平台、创新载体，推动青年投身巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、城乡人居环境整治等各项工作。

（二）重点项目绩效目标

中国共产主义青年团元阳县委员会2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团元阳县委员会2022年机关运行经费安排0万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年预算数持平，无增减变动情况，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，中国共产主义青年团元阳县委员会资产总额16.3869万元，其中：流动资产0万元，固定资产16.3869万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额增加1.8619万元，其中固定资产增加1.8619万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，中国共产主义青年团元阳县委员会无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。