元阳县卫生健康局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53252800236100000

元阳县卫生健康局2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

目录

第一部分 元阳县卫生健康局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县卫生健康局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  元阳县卫生健康局重点领域财政项目文本公开

第一部分  元阳县卫生健康局2022年部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省州县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案。

4.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

8.负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

9.贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

11.组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

12.组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

13.组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，指导医学科技成果的推广和应用。加强卫生计生技术对外合作与交流、促进卫生计生科技进步，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与元阳县人口基础信息库建设。根据国家、省、州要求，组织卫生计生对外交流合作与卫生援外工作。

16.承担县爱国卫生运动委员会、县干部保健委员会和县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

17.承办县人民政府交办的其他事项

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、规划财务科、人事科、医政管理科（含药政药管科、中医科）、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、基层卫生科（含妇幼健康服务科、干部保健科）政策法规与食品安全监测科、爱国卫生运动综合科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、宣传与科教科、信息统计与考核评价科、防治艾滋病综合科（元阳县防治艾滋病工作委员会办公室）。

所属单位19个，分别是：

1、元阳县卫生健康综合监督执法局

2、元阳县人民医院

3、元阳县中医（民族）医院

4、元阳县疾病预防控制中心

5、元阳县妇幼保健计划生育服务中心

6、元阳县南沙镇卫生院

7、元阳县马街乡卫生院

8、元阳县新街镇胜村卫生院

9、元阳县嘎娘乡卫生院

10、元阳县上新城乡卫生院

11、元阳县小新街乡中心卫生院

12、元阳县逢春岭乡卫生院

13、元阳县大坪乡卫生院

14、元阳县牛角寨镇中心卫生院

15、元阳县沙拉托乡卫生院

16、元阳县攀枝花乡卫生院

17、元阳县黄茅岭乡卫生院

18、元阳县黄草岭乡中心卫生院

19、元阳县俄扎乡卫生院

（三）重点工作概述

2022年重点工作任务介绍：一是加快实施县级公立医院能力建设。实施乡村两级医疗卫生服务机构能力提升工程，有效提升基层服务能力。二是推进基本公共卫生服务均等化和卫生计生信息化建设工作。三是全力打好艾滋病防治攻坚战。四是扎实稳妥实施“全面两孩”生育政策。五是扎实推进计划生育服务管理改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共20个。其中：财政全额供给单位18个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位16个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制725人，其中：行政编制20人，工勤人员编制3人，事业编制702人。在职实有679人，其中：财政全额保障354人，财政差额补助325人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员203人，其中：离休0人，退休203人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入9070.75万元，其中：一般公共预算9070.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数增加321.67万元，增长3.68%，主要原因分析：人员增减变动，以及新增部分预算项目，故本年数增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入9070.75万元，其中：本年收入9070.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9070.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数增加321.67万元，增长3.68%，主要原因分析：人员增减变动，以及新增部分预算项目，故本年数增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出9070.75万元。财政拨款安排支出9070.75万元，其中：基本支出9070.75万元，比上年执行数增加321.67万元，增长3.68%，主要原因分析：人员增减变动，以及新增部分预算项目，故本年数增加；项目支出0万元，比上年执行数无变化，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出9070.75万元，按功能科目分组具体为：

2080501行政单位离退休1.03万元，主要用于机关单位遗属补助支出。

2080502事业单位离退休8.72万元，主要用于事业单位遗属补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出906.48万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

2082502其他农村生活救助0.58万元，主要用于麻风病人生活补助支出。

2080899其他社会保障和就业支出65.61万元，主要用于机关事业单位其他社会保障补助支出。

2100101行政运行支出311.00万元，主要用于行政单位人员经费支出。

2100199其他卫生健康管理事务支出246.55万元，主要用于行政单位事业人员经费支出。

2100201综合医院支出1751.20万元，主要用于综合医院在职人员经费支出。

2100202中医（民族）医院支出1069.80万元，主要用于中医（民族）医院在职人员经费支出。

2100301城市社区卫生机构支出294.58万元，主要用于城市社区卫生机构在职人员经费支出。

2100302乡镇卫生院支出1921.92万元，主要用于乡镇卫生院在职人员经费支出。

2100399其他基层医疗卫生机构支出155.59万元，主要用于乡村医生人员经费支出。

2100401疾病预防控制机构支出453.02万元，主要用于疾病预防控制中心在职人员经费支出。

2100402卫生监督机构支出128.15万元，主要用于卫生监督机构在职人员经费支出。

2100403妇幼保健机构支出464.84万元，主要用于妇幼保健机构在职人员经费支出。

2100408基本公共卫生服务支出12.00万元，主要用于基本公共卫生服务项目工作经费支出。

2100409重大公共卫生服务支出15.00万元，主要用于防治艾滋病工作经费支出。

2101101行政单位医疗支出32.83万元，主要用于行政在职人员职工医疗保险经费支出。

2101102事业单位医疗支出516.73万元，主要用于事业单位在职职工医疗保险经费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出35.26万元，主要用于其他行政事业单位医疗经费支出。

2210201住房公积金支出679.86万元，主要用于行政事业单位在职职工住房公积金补助经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出9070.75万元，其中：基本支出9070.75万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出8680.02万元（其中：基本支出8680.02万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加8680.02万元，增长100%，主要原因分析：因上年度预算公开中未按部门经济科目分组。

30101基本工资支出2370.14万元（其中：基本支出2370.14万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出810.07万元（其中：基本支出810.07万元，项目支出0万元）。

30103基本工资支出197.75万元（其中：基本支出197.75万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出2621.84万元（其中：基本支出2621.84万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出906.48万元（其中：基本支出906.48万元，项目支出0万元）。

30110事业单位医疗保险缴费支出549.56万元（其中：基本支出549.56万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障和就业支出100.87万元（其中：基本支出100.87万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出679.86万元（其中：基本支出679.86万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出443.25万元（其中：基本支出443.25万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出166.32万元（其中：基本支出166.32万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加166.32万元，增长100%，主要原因分析：上年度预算公开中未按部门经济分类科目区分。

30201办公费支出15.40万元（其中：基本支出15.40万元，项目支出0万元）。

30202印刷费支出0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）。

30205水费支出0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

30206电费支出4.60万元（其中：基本支出4.60万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

30211差旅费支出6.10万元（其中：基本支出6.10万元，项目支出0万元）。

30213维修（护）费支出0.60万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

30225专用燃料费支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出4.40万元（其中：基本支出4.40万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出28.82万元（其中：基本支出28.82万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出100.00万元（其中：基本支出100.00万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出224.41万元（其中：基本支出224.41万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加224.41万元，增长100%，主要原因分析：上年度预算公开中未按部门经济分类科目区分。

30305生活补助支出185.41万元（其中：基本支出185.41万元，项目支出0万元）。

30308助学金支出12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭补助支出27.00万元（其中：基本支出27.00万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

（一）与中央配套事项

元阳县卫生健康局2022年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县卫生健康局2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

六、对下专项转移支付情况

元阳县卫生健康局未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县卫生健康局编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县卫生健康局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计118.58万元，较上年预算数减少84.38万元，下降41.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县卫生健康局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年预算数持平，无增减因素分析。

（二）公务接待费

元阳县卫生健康局（含二级预算单位）2022年公务接待费预算为43.78万元，国内公务预计接待批次为240次，共计接待1400人次。

比上年预算数减少30.65万元，下降41.18%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县卫生健康局2022年公务用车购置及运行维护费为74.80万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费74.80万元，较上年减少53.73万元，下降41.80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆（卫健局下属单位共有公车27辆，其中1辆为卫监局执法用车，26辆为医疗卫生机构救护车）。

比上年预算数减少53.73万元，下降41.80%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：一是加快实施县级公立医院能力建设。实施乡村两级医疗卫生服务机构能力提升工程，有效提升基层服务能力。二是推进基本公共卫生服务均等化和卫生计生信息化建设工作。三是全力打好艾滋病防治攻坚战。四是扎实稳妥实施“全面两孩”生育政策。五是扎实推进计划生育服务管理改革。

预算年度绩效目标（2022年）：一是加快实施县级公立医院能力建设。实施乡村两级医疗卫生服务机构能力提升工程，有效提升基层服务能力。二是推进基本公共卫生服务均等化和卫生计生信息化建设工作。三是全力打好艾滋病防治攻坚战。四是扎实稳妥实施“全面两孩”生育政策。五是扎实推进计划生育服务管理改革。

（二）重点项目绩效目标

元阳县卫生健康局2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县卫生健康局2022年机关运行经费安排166.32万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年执行数减少282.68万元，下降62.96%，主要原因分析：年度预算中不含基本公共卫生和重大公共卫生经费支出，导致减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县卫生健康局（局本级）资产总额748.54万元，其中：流动资产177.61万元，固定资产570.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额减少735.44万元，其中固定资产增加40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值570.93万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县卫生健康局无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

第二部分  元阳县卫生健康局2022年部门预算表

（详见附件1）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  元阳县卫生健康局重点领域财政项目文本公开

（详见附件2）

监督索引号53252800236100111