首页 > 正文

索引号

000014348/2022-00798
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-25
时效性

有效

元阳县道路运输管理局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53252800646800000

元阳县道路运输管理局2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

第一部分元阳县道路运输管理局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县道路运输管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算基本支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分元阳县道路运输管理局重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县道路运输管理局部门2022年部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在元阳县辖区范围内认真贯彻执行国家、省、有关交通运输工作的法律、法规和政策；监督管理交通运输行业安全生产和服务质量；通过行业管理，保护合法经营，保障经营户和旅客的正当利益，促进道路运输事业的发展，实现货畅其流，人便于行，建立统一、开放、竞争有序的道路运输市场，促进道路运输业的健康发展。

（二）机构设置情况

元阳县道路运输管理局隶属于元阳县交通运输局，内设机构为：办公室、财统股、客运股、货运股、稽查大队、驾培股、证件职业资格管理股、安全股、车辆技术维修管理股、政策法规宣传股办公室等10个股室。

（三）重点工作概述

2022年，元阳县道路运输管理局在元阳县委、县政府和县交通运输局的正确领导下，在州道路运输管理局的大力支持和帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻《交通强国建设纲要》，认真落实省交通运输厅党组重大决策部署，服从改革大局，牢牢守住安全发展底线，推进道路运输高质量发展，确保元阳县道路运输市场平稳发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入165.07万元，其中：一般公共预算165.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数减少31.05万元，下降18.81%，主要原因分析：上年执行数据包含项目资金，这部分资金主要用于编外人员劳务支出，而项目资金的来源是非税收入的拔回，非税收入具有不确定性，这部分收入未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入165.07万元，其中：本年收入165.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款165.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出165.07万元。财政拨款安排支出165.07万元，其中：基本支出165.07万元，比上年执行数增加2.89万元，增长1.78%，主要原因分析：社会保障缴费和工资支出有所增加；项目支出0万元，比上年执行数减少33.93万元，下降100%，主要原因分析：项目支出主要用于编外人员劳务费，而项目资金的来源是非税收入的拔回，非税收入具有不确定性，这部分收入未纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出165.07万元，按功能科目分组具体为：

2080505，2022年年初预算数15.61万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加1.37万元，主要原因分析：缴费基数增加，导致预算增加。

2089999，2022年年初预算数0.49万元，主要用于其他社会保保障和就业支出中的工伤保险缴费支出。比上年执行数增加0.23万元，主要原因分析：缴费基数增加，导致预算增加。

2101101，2022年年初预算9.46万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。比上年执行数增加1.49万元，主要原因分析：缴费基数增加，导致预算增加。

2101199，2022年年初预算数0.56万元，主要用于其他行政事业单位医疗中大病医疗保险缴费支出。与上年执行数持平万元。

2140112，2022年年初预算数127.24万元，主要用于公路运输管理局机构运行支出。比上年执行数减少32.6万元，主要原因分析：上年执行数据包含项目资金，这部分资金主要用于编外人员劳务支出，而项目资金的来源是非税收入的拔回，非税收入具有不确定性，这部分收入未纳入年初预算。

2210201，2022年年初预算数11.71万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加1.42万元，主要原因分析：缴费基数增加，导致预算数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出165.07万元，其中：基本支出165.07万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出150.66万元（其中：基本支出150.66万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加2.8万元，增长1.89%，主要原因分析：去年新增人员只发下半年工资，今年预算数为全年数。

30101基本工资支出35.47万元（其中：基本支出35.47万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出62.10万元（其中：基本支出62.10万元，项目支出0万元）。

30103奖金3.11万元（其中：基本支出3.11万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费15.61万元（其中：基本支出15.61万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费9.46万元（其中：基本支出9.46万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保险缴费1.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出0万元）。

30113机住房公积金11.71万元（其中：基本支出11.71万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出12.15万元（其中：基本支出12.15万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出12.76万元（其中：基本支出12.76万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少32.46万元，下降71.78%，主要原因分析：上年执行数据包含项目资金，这部分资金主要用于编外人员劳务支出，而项目资金的来源是非税收入的拔回，非税收入具有不确定性，这部分收入未纳入年初预算。

30201办公费支出0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）。

30205水费支出0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

30206电费支出1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

30211差旅费支出0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费支出8.76万元（其中：基本支出8.76万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出1.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少1.38万元，下降45.54%，主要原因分析：上年执行数包含发放职工2020年南部人才建设生活补助，这部分支出今年未纳入预算，预算数仅是遗属生活补助支出。

30305生活补助支出1.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县道路运输管理局无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县道路运输管理局2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县道路运输管理局2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县道路运输管理局编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县道路运输管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年预算数增加0.14万元，增长5.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县道路运输管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

（二）公务接待费

元阳县道路运输管理局2022年公务接待费预算为0.30万元，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

比上年预算数增加0.14万元，增长87.50%，主要原因分析：一是物价有所上涨，单次接待费用会有所增加；二是随着上级对安全工作的重视，各种检查频次会有所增加，接待人次会有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县道路运输管理局2022年公务用车购置及运行维护费为2.20万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.20万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

比上年预算数增加0万元，增长0%。，主要原因分析：本着节约原则，在车辆逐渐老化的情况下，运行费用保持不增，与上年持平。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

按照《中华人民共和国道路运输条例》和《云南省道路运输管理条例》等法律法规，培育和发展道路运输市场，对全县道路运输行业（道路旅客运输、货物运输、道路运输相关业务）实施行业管理；按权限实施道路运输经营行政许可，引导全县道路运输行业优化结构、协调发展；负责全县道路运输行业统计和信息引导；组织协调重点物资、抢险救灾、军运等紧急运输，配合相关部门做好全县道路运输站场基础设施建设规划与建设协调工作；维护全县道路运输市场秩序，参与依法査处违法违章经营；执行道路运输行业科技政策、技术标准和规范；管理和指导全县运政稽查工作，抓好全县运政执法队伍建设；根据有关职责，负责全县道路运输安全管理工作；承办县交通运输局和州道路运输管理局交办的其他工作。

总体绩效目标（2022-2024期间）：通过行政执法，规范道路运输市场秩序，整治道路运输安全生产违法违规行为，打击非法经营行为，保护合法经营和人民群众权益，促进道路运输市场的发展；并有效防范和遏制重特大交通事故的发生；确保道路运输行业的维稳、反恐等工作的顺利开展。通过开展安全生产监督检查、安全整治三年行动等道路运输监管工作，切实加强道路运输安全监管，确保全县道路运输安全生产形势的稳定。通过开展“爱国卫生专项行动”工作，不断提升道路运输服务质量和管理水平。

预算年度绩效目标（2022年）：通过行政执法，规范道路运输市场秩序，整治道路运输安全生产违法违规行为，打击非法经营行为，保护合法经营和人民群众权益，促进道路运输市场的发展；并有效防范和遏制重特大交通事故的发生；确保道路运输行业的维稳、反恐等工作的顺利开展。通过开展安全生产监督检查、安全整治三年行动等道路运输监管工作，切实加强道路运输安全监管，确保全县道路运输安全生产形势的稳定。通过开展“爱国卫生专项行动”工作，不断提升道路运输服务质量和管理水平。

（二）重点项目绩效目标

元阳县道路运输管理局2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县道路运输管理局2022年机关运行经费安排12.76万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

比上年执行数减少32.46万元，下降71.78%，主要原因分析：上年执行数据包含项目资金，这部分资金主要用于编外人员劳务支出，而项目资金的来源是非税收入的拔回，非税收入具有不确定性，这部分收入未纳入年初预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，元阳县道路运输管理局资产总额169.10万元，其中：流动资产19.86万元，固定资产149.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额增加2.30万元，其中固定资产减少7.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县道路运输管理局无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。