首页 > 正文

索引号

000014348/2022-00795
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-25
时效性

有效

元阳县红十字会2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53252800276100000

元阳县红十字会2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

第一部分元阳县红十字会2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县红十字会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分元阳县红十字会重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县红十字会2022年部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规；

2.开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

6.参加国际人道主义救援工作；

7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县政府委托事宜；

9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

10.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

11.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务；

12.指导全县各乡镇红十字会工作。

（二）机构设置情况

元阳县红十字会机关设2个内设机构（股所级）：一是办公室（组织宣传部），二是赈济救护部（筹资与财务部）。元阳县红十字会所属事业单位1个，单位名称：元阳县红十字会备灾救灾中心（加挂元阳县红十字会应急救护培训中心牌子）。

（三）重点工作概述

2022年重点工作任务：

1.加强基层组织建设的职责。健全基层红十字组织网络，加强基层组织力量配备，夯实基层红十字组织，推动基层红十字会更好地服务民生、服务群众。

2.加强人道服务的职责。拓展人道服务项目，强化红十字志愿服务队伍建设，完善工作评价和工作考核，增强为困难群众提供人道服务的能力。

3.依法开展和推动造血干细胞捐献，遗体、器官（组织）捐献等工作；协助政府部门开展无偿献血的宣传和表彰工作；开展艾滋病预防控制的宣传和教育。

4.加强应急救护培训，加大应急救护知识普及。

5.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制3人，事业编制3人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入110.35万元，其中：一般公共预算110.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数增加62.65万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是2021年调入5人，调出2人，人员较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入110.35万元，其中：本年收入110.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数增加62.65万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是2021年调入5人，调出2人，总人数较上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出110.35万元。财政拨款安排支出110.35万元，其中：基本支出110.35万元，比上年执行数增加62.65万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是2021年调入5人，调出2人，人员较上年增加。项目支出0万元，同上年执行数持平，主要是元阳县红十字会无项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出110.35万元，按功能科目分组具体为：

2081601，2022年年初预算数55.25万元，主要用于行政运行支出。比上年执行数增加28.24万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2021年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2020年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2081699，2022年年初预算数29.14万元，主要用于相关事业运行支出。比上年执行数增加19.52万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是2021年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2021年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2022年年初预算数10.66万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2021年执行数增加5.82万元。主要原因分析：人员变动增资影响工资支出增加。

2089999，2022年年初预算数0.48万元，用于机关事业单位工伤和失业保险。较2021年执行数增加0.34万元。主要原因分析：人员变动增资影响工资支出增加。

2101101，2022年年初预算数4.34元，主要用于行政单位医疗支出，较2021年执行数增加2.14万元。主要原因分析：人员变动增资影响工资支出增加。

2101102，2022年年初预算数2.12万元，主要用于事业单位医疗支出，较2021年执行数增加1.39万元。主要原因分析：人员变动增资影响工资支出增加。

2101199，2022年年初预算数0.36元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2021年执行数增加0.19万元。主要原因分析：人员变动增资影响工资支出增加。

2210201，2022年年初预算数8万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加4.73万元，主要原因分析：随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整，人员增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出110.35万元，其中：基本支出110.35万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出103.4万元（其中：基本支出103.4万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加59.39万元，增长134.8%，主要原因分析：2021年调入5人，调出2人，总人数较上年增加。

30101基本工资支出25.24万元（其中：基本支出25.24万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出29.61万元（其中：基本支出29.61万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出2.25万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出11.8万元（其中：基本支出11.8万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出10.66万元（其中：基本支出10.66万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出6.46万元（其中：基本支出6.46万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出支出8.55万元（其中：基本支出8.55万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出6.94万元（其中：基本支出6.94万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加3.94万元，增长131.3%，主要原因分析：人员增加，相应的经费增加。

30201办公费支出1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

30211差旅费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用4.14万元（其中：基本支出4.14万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县红十字会无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳红十字会2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助项

元阳红十字会2022年年初预算，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县红十字会编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.92万元，较上年预算数减少1.51万元，下降17.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县红十字会2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动情况。

（二）公务接待费

元阳县红十字会2022年公务接待费预算为7.92万元，国内公务接待批次为25次，共计接待150人次。

比上年预算数减少1.51万元，下降17.2%，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。与上年预算数持平，无增减因素分析。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

一是全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深化党的纪律，落实两个责任，深入纠治四风，把党风廉政建设和反腐败斗争不断引向深入。二是按照《中华人民共和国红十字会法》充分发挥红十字组织在政府人道工作领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，为决胜脱贫攻坚、全面实现小康社会、构建和美元阳发挥最大的努力。三是全力抓好以“三救三献”为重点的红十字会各项工作落实，促进红十字事业又好又快发展。

（二）重点项目绩效目标

元阳县红十字会2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县红十字会2022年机关运行经费安排2.8万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年执行数增加1.6万元，增长133%，主要原因分析：人员增加，相应的经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县红十字会资产总额22.86万元，其中：流动资产18.01万元，固定资产4.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额减少30.64万元，其中固定资产减少1.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县红十字会无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。