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索引号

000014348/2022-00793
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-25
时效性

有效

元阳县残疾人联合会2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53252800276200000

元阳县残疾人联合会2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

第一部分元阳县残疾人联合会2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县残疾人联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分元阳县残疾人联合会重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县残疾人联合会2022年部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元阳县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是经元阳县人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织,社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。残联的主要职责是：

1.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解,尊重,关心,帮助残疾人。

4.开展残疾人康复,教育,扶贫,劳动就业,文化,体育，用品用具供应、福利、社会服务,无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,起草有关保障残疾人权益的法规草案,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合组织,协调和服务。

7.组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

8.承担残疾人专项扶贫与农村实用技术培训工作。

9.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

10.指导和管理各类残疾人社团组织。

11.承担县政府和上级残联交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教育就业扶贫股、康复股。所属单位0个。

1.办公室

综合协调残联重要政务、事务，组织起草有关规划、政策、法规和重要文件报告；负责会务会,办公会及本级工作会议的组织安排和议定事项的督办;负责文秘、档案、机要、保密、财务与行政事务工作;承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作;负责干部、人事年度考核和劳动工资管理的日常工作,开展干部培训;负责党的思想、组织、作风建设和纪律检查,廉政建设等党务工作。

2.教育就业扶贫股

促进残疾人教育，开展残疾人职业培训；指导残疾人按摩行业管理工作。协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人按比例就业；协助有关部门制定残疾人扶贫计划和优惠政策，组织实施残疾人专项扶贫；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

3.康复股

指导残疾人用品用具供应、服务；开展残疾预防辅导工作；负责残疾人康复的组织管理、技术指导；组织实施残疾人社区康复；指导和协调有关部门开展残疾筛查、鉴定、评估。

（三）重点工作概述

2022年重点工作任务：根据残疾人基本情况调查结果，加大宣传力度，加快第三代《中华人民共和国残疾人证》换发证速度。二是进一步做好残疾人康复需求调查，积极向上争取项目，解决残疾人康复所需。三是继续争取县委、县政府的支持，依法征收好残疾人就业保障金。四是继续抓好残疾人农村实用技术培训工作。做好扶残助学工作，提高残疾儿童的入学率。五是抓快推进困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的落实。六是继续抓好全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作。七是做好重度残疾人困难家庭无障碍改造，八是加强沟通协调，做好残疾人托养中心运营。九是积极开展残疾人文体活动，及时发现培养输送新的残疾人文艺、体育人才，不断丰富残疾人的文化生活。十是按照领导干部大接访、大下访活动的要求，继续深入基层，倾听残疾人的呼声，化解各方矛盾，维护社会稳定。十一是加强业务数据统计和动态管理工作，及时完善残疾人信息数据库，提高残联工作信息化水平。十二是进一步组织干部职工加强信息、简报的撰写和上报工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入157.90万元，其中：一般公共预算157.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数减少169.18万元，下降51.72%，主要原因分析：上级补助项目资金和非同级财政拨款收入本年没有预算在内。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入157.90万元，其中：本年收入157.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数减少59.66万元，下降27.42%，主要原因分析：上级补助项目资金和非同级财政拨款收入本年没有预算在内。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出157.9万元。财政拨款安排支出157.9万元，其中：基本支出157.9万元，比上年执行数减少60.97万元，下降27.86%，主要原因分析：非同级财政拨款支出没有预算在内；项目支出0万元，比上年执行数减少125.53万元，下降100%，主要原因分析：上级补助项目本年没有预算在内。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出157.90万元，按功能科目分组具体为：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.41万元，主要用于人员经费支出。

2081101行政运行101.16万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2081199其他残疾人事业支出19.43万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2089999其他社会保障和就业支出0.59万元，主要用于人员经费支出。

2101101行政单位医疗支出7.75万元，主要用于人员经费支出。

2101102事业单位医疗1.59万元，主要用于人员经费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.42万元，主要用于人员经费支出。

2210201住房公积金支出11.55万元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出157.90万元，其中：基本支出157.90万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出147.58万元（其中：基本支出147.58万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加8.42万元，增长6.05%，主要原因分析：人员工资正常晋升和公积金调整增加。

30101基本工资支出34.07万元（其中：基本支出34.07万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出54.36万元，（其中：基本支出54.36万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出2.99万元，（其中：基本支出2.99万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出7.90万元，（其中：基本支出7.90万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出15.41万元，（其中：基本支出15.41万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出9.34万元，（其中：基本支出9.34万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.01万元，（其中：基本支出1.01万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出11.55万元，（其中：基本支出11.55万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出支出10.95万元，（其中：基本支出10.95万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出10.32万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少153.58万元，下降93.70%，主要原因分析：上级补助支出和非财政拨款本年没有预算在内。

30201办公费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出1.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）。

30239办公费支出6.72万元（其中：基本支出6.72万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少26.66万元，减少100%，主要原因分析：本年对个人和家庭补助没有预算在内。

30301离休费支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县残疾人联合会无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县残疾人联合会2022年年初预算时，无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助项

元阳县残疾人联合会2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县残疾人联合会编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.10万元，较上年预算数减少0.08万元，下降0.35%，具体变动情况如下：公务用车运行费减少0.01万元，公务接待减少0.07万元。

（一）因公出国（境）费

元阳县残疾人联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因分析：与去年无变化。

（二）公务接待费

元阳县残疾人联合会2022年公务接待费预算为13.7万元，国内公务接待批次为228次，共计接待1141人次。

比上年预算数减少0.07万元，下降0.51%，主要原因分析：严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县残疾人联合会2022年公务用车购置及运行维护费为9.4万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费9.4万元，较上年减少0.01万元，下降0.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

比上年预算数减少0.01万元，下降0.11%，主要原因分析：严格管理公务用车使用。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：认真贯彻落实党的十九大及十九届历次会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，发展残疾人事业，积极贯彻落实县委、县政府关于促进残疾人事业发展的部署，按照“政府主导、社会参与，国家扶持、市场推动，统筹兼顾、分类指导，立足基层、面向群众”的要求，健全残疾人社会保障体系和服务体系，使残疾人基本生活、医疗、康复、教育、就业、文化体育等基本需求得到制度性保障，促进残疾人状况改善和全面发展，为残疾人平等参与社会生活创造更好的环境和条件，努力使残疾人同全国人民一道向着更高水平的小康社会迈进。

预算年度绩效目标（2022年）：开展残疾人事业发展的各项工作，包括残疾人康复、就业和扶贫、教育、维权、宣传文体以及无障碍设施改造等，直接为残疾人服务；承担县政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。做好残疾儿童康复和重度困难残疾人家庭无障碍改造工作。

（二）重点项目绩效目标

元阳县残疾人联合会2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县残疾人联合会2022年机关运行经费安排10.32万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年预算数增加0.54万元，增长5.52%，主要原因分析：职工比上年增加1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县残疾人联合会资产总额99.05万元，其中：流动资产10.23万元，固定资产20.32（净值）万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程68.5万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额增加6.50万元，其中固定资产增加6.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县残疾人联合会无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。