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索引号

000014348/2022-00789
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-25
时效性

有效

元阳县地震局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53252800641900000

元阳县地震局2022年度部门预算及“三公”经费

预算情况公开说明

第一部分元阳县地震局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县地震局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分元阳县地震局重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县地震局2022年部门预算编制及“三公”经费

预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家和省、州、县防震减灾法律、法规、规章的规定，组织拟订有关地方规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。

2.组织拟订全县防震减灾工作规划，制定全县防震减灾工作年度计划，并组织实施。

3.负责规划和建立地震监测预报工作体系。按照全国、全省、全州地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全县地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全县震情跟踪工作方案并组织实施；管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责全县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全县地震灾害预测；负责全县防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。

5.负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟定等工作。

6.承担全县地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

7.完成县人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

元阳县地震局属于事业单位，是一个独立核算单位。我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报科、震害防御科（政策法规科）。

（三）重点工作概述

1.强化震情跟踪，做好地震监测预报工作。一是严格贯彻执行国家、省、州关于地震监测预报相关规定及文件精神，完成各项地震监测工作任务，切实做好震情跟踪监视工作。二是加强管理好现有的多分量、CO2监测、温泉水温监测等监测手段，认真研究，增强数据运用，召开月会商、年度会商和紧急会商，做好震情跟踪分析工作。同时，向上级积极争取地震监测项目，健全地震监测手段，提高地震监测能力。

2.创新宣传方式，加强防震减灾科普宣传。一是进一步加大防震减灾知识教育宣传力度，2022年计划开展防震减灾科普宣传12场次，坚持重点时段宣传与常态化宣传相结合，采取形式多样、内容丰富、公众喜闻乐见的宣传方式，充分利用元阳电视台、QQ群、微信群、电子显示屏等媒体，深入到机关、企业、学校、社区、农村、家庭、公共场所开展防震减灾知识宣传教育活动，不断提高群众防震避震意识和自救互救能力。二是进一步巩固和提升防震减灾示范学校创建成果，持续发挥示范效应。进一步推进防震减灾示范学校创建工作，2022年计划新创建防震减灾示范学校2所。三是深入开展防震减灾教育进校园“五个一”活动，加大校园防震减灾教育工作力度，增强广大师生的防震减灾意识和应对地震突发事件的能力，实现“教育一个孩子，影响一个家庭，带动整个社会，确保一方平安”的目标。四是实地指导学校、医院、加油站等开展地震应急疏散演练，提高群众应急避险、自救互救能力。

3.加强协调联动，抓好地震灾害风险普查。按照省、州地震局要求，开展地震灾害风险要素全面调查与地震灾害重点隐患排查，查明区域抗震能力，按时按质按量完成地震灾害风险普查工作。

4.切实依法行政，强化地震安全监管。按照“互联网+监管”要求，对照部门权责清单，认真抓好全县地震安全监管工作，深入实地开展监督检查，提高建筑物的抗震能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入116.27万元，其中：一般公共预算116.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数减少16.77万元，下降12.60%，主要原因分析：是年初各项上级专项转移支付资金不确定。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入116.27万元，其中：本年收入116.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数增加6.23万元，增长5.66%，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是本单位比上年新增事业人员1人，由于人员增加，工资数据变化和基本经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出116.27万元。财政拨款安排支出116.27万元，其中：基本支出116.27万元，比上年执行数增加3.83万元，增长3.41%，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是人员增加，导致基本经费数据变化。项目支出0万元，比上年执行数减少23.24万元，下降100%，主要原因分析：年初各项上级补助专项资金不确定。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出116.27万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费11.02万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999其他社会保障和就业支出缴费0.82万元，主要用于其他社会保障和就业保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.68万元，主要用于事业单位医疗保险费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.28万元，主要用于其他行政事业单位医疗保险费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.27万元，主要用于住房公积金缴费支出。

2240550灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震事业机构89.2万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出116.27万元，其中：基本支出116.27万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出108.07万元（其中：基本支出108.07万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加5.04万元，增长4.89%，主要原因分析：人员工资正常晋升，导致工资数据变化。

30101基本工资支出26.26万元（其中：基本支出26.26万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出10.56万元（其中：基本支出10.56万元，项目支出0万元）。

30103奖金2.19万元（其中：基本支出2.19万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资32.09万元（其中：基本支出32.09万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费11.02万元（其中：基本支出11.02万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费6.68万元（其中：基本支出6.68万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金8.27万元（其中：基本支出8.27万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出9.90万元（其中：基本支出9.90万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出8.2万元（其中：基本支出8.2万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加1.1万元，增长15.49%，主要原因分析：业务用房搬迁，水电费支出增加。

30201办公费支出6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

30205水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

30206电费0.60万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

30207邮电费0.30万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

30211差旅费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费0.80万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少2.3万元，下降100%，主要原因分析：驻村队员生活补助资金不确定。

30301离休费支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年执行数对比无增减变化，主要原因分析：本单位没有离休人员。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县地震局无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项
元阳县地震局2022年年初预算时，无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
元阳县地震局2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
元阳县地震局未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县地震局编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县地震局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年预算数减少0.1万元，下降1.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县地震局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因分析：与上年无增减变化。

（二）公务接待费

元阳县地震局2022年公务接待费预算为3.4万元，国内公务接待批次为12次，共计接待78人次。

比上年预算数减少0.05万元，下降1.45%。主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县地震局2022年公务用车购置及运行维护费为4.6万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数持平；公务用车运行维护费4.6万元，较上年减少0.05万元，下降1.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

比上年预算数减少0.05万元，下降1.09%。主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：1.强化震情跟踪，做好地震监测预报工作，向上级积极争取地震监测项目，健全地震监测手段，提高地震监测能力。2.计划开展防震减灾科普宣传36场次，不断提高群众防震避震意识和自救互救能力。新创建防震减灾示范学校6所。加大校园防震减灾教育工作力度，增强广大人民群众的防震减灾意识和应对地震突发事件的能力，提高群众应急避险、自救互救能力。3.加强协调联动，抓好地震灾害风险普查。按照省、州地震局要求，开展地震灾害风险要素全面调查与地震灾害重点隐患排查，查明区域抗震能力，按时按质按量完成地震灾害风险普查工作。4.认真抓好全县地震安全监管工作，深入实地开展监督检查，提高建筑物的抗震能力。

预算年度绩效目标（2022年）：1.强化震情跟踪，做好地震监测预报工作，向上级积极争取地震监测项目，健全地震监测手段，提高地震监测能力。2.计划开展防震减灾科普宣传12场次，不断提高群众防震避震意识和自救互救能力。新创建防震减灾示范学校2所。加大校园防震减灾教育工作力度，增强广大人民群众的防震减灾意识和应对地震突发事件的能力，提高群众应急避险、自救互救能力。3.加强协调联动，抓好地震灾害风险普查。按照省、州地震局要求，开展地震灾害风险要素全面调查与地震灾害重点隐患排查，查明区域抗震能力，按时按质按量完成地震灾害风险普查工作。4.切实依法行政，强化地震安全监管。按照“互联网+监管”要求，对照部门权责清单，认真抓好全县地震安全监管工作，深入实地开展监督检查，提高建筑物的抗震能力。

（二）重点项目绩效目标

元阳县地震局2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县地震局2022年机关运行经费安排8.2万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、邮电费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年执行数增加1.1万元，增长15.49%，主要原因分析：由于地震监测业务用房搬迁，业务用房所产生的水费、电费等支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县地震局资产总额15.32万元，其中：流动资产2.76万元，固定资产12.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额减少4.15万元，其中固定资产增加2.18万元，流动资产减少2.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县地震局无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。