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索引号

000014348/2022-00787
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-25
时效性

有效

元阳县自然资源局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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元阳县自然资源局2022年度部门预算及“三公”经费

预算情况公开说明

第一部分元阳县自然资源局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县自然资源局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分元阳县自然资源局重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县自然资源局2022年部门预算编制及“三公”经费

预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元阳县自然资源局承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范自然资源管理秩序的责任；承担优化配置自然资源、规范土地权属管理、保护耕地、及时准确提供土地利用扣类数据的责任；负责测绘行政管理及基础测绘规划和实施；负责矿产资源开发管理、地质勘察储量管理；承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施；拟定并实施土地收购储备管理办法；制定土地收购储备、土地利用规划和方案，承办土地收购储备和供应工作；依法按程序办理土地出让手续。负责不动产统一登记工作。承办元阳县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、综合科、人事科、科技信息科、财务科、矿产开发管理科、矿产资源储量管理科、政策法规科、耕地保护监督科、自然资源开发利用权益科、建设项目规划管理科、国土空间规划科、国土空间生态修复科、行政审批科、自然资源调查监测科、地质勘查管理科、国土测绘地理信息管理科、自然资源确权登记局。

所属单位5个，分别是：

1.元阳县自然资源局执法监察大队（参照公务员法管理）；

2.元阳县土地收购储备中心；

3.元阳县土地开发整理中心；

4.元阳县不动产登记中心；

5.元阳县城乡规划中心。

（三）重点工作概述

1.保障发展更加持续有力（1）城乡建设用地增减挂钩支持脱贫攻坚。（2）突出保障项目建设用地，确保全县经济社会发展用地需求。（3）突出抓好土地储备，切实保障城市建设。（4）突出盘活存量用地，切实抓好土地节约集约利用。

2.自然资源保护成效显著（1）大力推动土地复垦和增减挂钩。（2）整顿和规范矿产资源开发秩序。

3.维护人民权益切实有效（1）全力推进不动产工作。一是不动产登记发证。二是贯彻落实中央一号文件精神，开展宅基地“三权分置”专题调研。（2）全力抓好自然资源执法监察。一是督促整改闲置土地处置。二是加强土地利用动态监管。三是卫片执法工作。四是清理整治大棚房。五是清理整治历史违法用地。（3）切实促进土地利用方式转变，积极支撑和推进供给侧结构性改革。（4）切实推进法治实践。（5）地质灾害防治工作成果显著。

4.服务社会更加全面优质（1）联村帮扶对接脱贫攻坚。（2）认真履行干部个人责任。（3）地籍测绘获得佳绩。（4）政务信息网上公开进展顺利。

5.队伍建设进一步加强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制67人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入753.67万元，其中：一般公共预算753.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数减少4749.63万元，下降86.31%，主要原因分析：是年初各项上级专项转移支付资金不确定；部分项目无法及时纳入2021年年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入753.67万元，其中：本年收入753.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款753.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数减少4749.63万元，下降86.31%，主要原因分析：是年初各项上级专项转移支付资金不确定；部分项目无法及时纳入2021年年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出753.67万元。财政拨款安排支出753.67万元，其中：基本支出753.67万元，比上年执行数减少7343.38万元，下降90.69%，主要原因分析：是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。造成工资数据变化；项目支出0万元，主要是我局2021项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出753.67万元，按功能科目分组具体为：

2080505，2022年年初预算数72.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2021年执行数减少0.19万元。主要是人员增减情况，导致工资数据变化。

2089999，2022年年初预算数3.75万元，主要用于行政单位社会保障和就业支出，较2021年执行数增加0.82万元。主要是人员增减情况，导致工资数据变化。

2101101，2022年年初预算数23.29万元，主要用于行政单位医疗支出，较2021年执行数减少16.08万元。主要是2021年执行数行政单位医疗支出与事业单位医疗支出合并计入行政单位医疗支出，而导致上年执行数与预算数变化大。

2101102，2022年年初预算数20.60万元，主要用于事业单位医疗支出，较2021年执行数增加20.60万元。主要是2021年执行数行政单位医疗支出与事业单位医疗支出合并计入行政单位医疗支出，而导致上年执行数与预算数变化大。

2101199，2022年年初预算数2.10万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2021年执行数增加0.03万元。主要是人员增减情况，导致工资数据变化。

2200101，2022年年初预算数326.35万元，主要用于自然资源事务行政运行支出，较2021年执行数增加7.98万元。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2200150，2022年年初预算数250.90万元，主要用于自然资源事务事业运行支出，较2021年执行数减少28.25万元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2210201，2022年年初预算数54.29万元，主要用于住房公积金支出，较2021年执行数增加1.88万元。增加原因：是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出753.67万元，其中：基本支出753.67万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出708.45万元（其中：基本支出708.45万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少46.47万元，下降6.16%，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。。

30101基本工资支出177.46万元（其中：基本支出177.46万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出171.96万元（其中：基本支出171.96万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出15.39万元（其中：基本支出15.39万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出106.03万元（其中：基本支出106.03万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出72.39万元（其中：基本支出72.39万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出43.89万元（其中：基本支出43.89万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出5.85万元（其中：基本支出5.85万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出54.29万元（其中：基本支出54.29万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出61.2万元（其中：基本支出61.2万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出41.82万元（其中：基本支出41.82万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少4013.05万元，下降98.97%，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

30201办公费支出20.40万元（其中：基本支出20.40万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出21.42万元（其中：基本支出21.42万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出3.39万元（其中：基本支出3.39万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少59.28万元，下降94.59%，主要原因分析：是人员增减情况，导致工资数据变化。

30305生活补助支出3.39万元（其中：基本支出3.39万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县自然资源局无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县自然资源局2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县自然资源局2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县自然资源局编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县自然资源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38万元，较上年预算数减少0.1万元，下降0.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县自然资源局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县自然资源局2022年公务接待费预算为20.3万元，国内公务接待批次为88次，共计接待690人次。

比上年预算数减少0.05万元，下降0.25%，减少主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县自然资源局2022年公务用车购置及运行维护费为17.7万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费17.7万元，较上年减少0.05万元，下降0.28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

比上年预算数减少0.05万元，下降0.28%，减少主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高思想认识和政治站位

预算年度绩效目标（2022年）：做好城乡建设用地增减挂钩和易地扶贫搬迁拆除后复垦复绿工作。完成元阳县国土空间规划招投标、合同签订、开展专题研究等工作

（二）重点项目绩效目标

元阳县自然资源局2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县自然资源局2022年机关运行经费安排20.4万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年预算数增加0.4万元，增长0.02%，主要原因分析：由于人员增加，新增办公设备导致数据变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县自然资源局资产总额16487.46万元，其中：流动资产16210.09万元，固定资产277.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额增加31.6万元，其中固定资产增加31.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值12.5万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县自然资源局无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。