元阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门预算及“三公”经费预算情况

监督索引号53252800177700000

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门预算及

“三公”经费预算情况公开说明

目录

第一部分 元阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  元阳县人民代表大会常务委员会办公室重点领域财政项目文本公开

第一部分  元阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制及

“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《地方组织法》第四十四条的规定，县人大常委会行使下列职权：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

2.领导或者主持本级人民代表大会的选举；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事；

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10.根据县长的提名，决定本级人民政府主任、局长的任免，报上一级人民政府备案；

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由人大常委会任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14.决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

县人大及其常委会机关设工作机构9个，均为正科级，其中，县人大专门委员会6个，县人大常委会工作委员会和办事机构3个。分别为：县人民代表大会民族外事侨务委员会、县人民代表大会监察和司法委员会、县人民代表大会财政经济委员会、县人民代表大会教育科学文化卫生委员会、县人民代表大会农业农村和环境资源保护委员会、县人民代表大会社会建设委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室,办公室设综合科、行政科，均为股所级。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.监督工作。(1)强化经济运行和财政预决算审查监督。(2)开展专项工作监督。(3)加大执法检查力度。(4)坚持监督事和监督人相统一，组织开展工作评议，加强对政府部门工作的监督。(5)围绕社会关注的焦点、热点问题，组织开展专题询问，增强监督实效，发挥人大作用，回应社会关切。(6)积极开展专项督察。

2.讨论决定重大事项工作。(1)根据经济社会发展需要，适时讨论和决定县委需要常委会依法作出决定的事项、“一府一委两院”提请常委会审议决定的事项和常委会认为需要作出决定的重大事项，促进重大决策和重要工作的有序推进。(2)强化决定重大事项职能，规范审议决策程序，做好“一府一委两院”向常委会报送重大事项的衔接工作，实行讨论决定重大事项清单制，适时列入常委会会议议程，依法作出决议、决定。(3)加强对“一府一委两院”执行县人大常委会重大事项决定情况的监督，确保各项决议、决定落到实处、取得实效。

3.人事任命工作。加强向县委的请示汇报和与“一府一委两院”的沟通协调，认真听取各方面对人事任免工作的意见，适时任免县级国家机关工作人员。加强对“一府一委两院”组成人员依法行政情祝的监督。

4.代表工作。强化代表学习培训，扎实做好代表服务保障，加强人大代表履职管理监督，推进代表活动阵地建设，组织开展代表视察活动。

5.自身建设工作。坚持把政治建设摆在首位，紧盯政治过硬、工作过硬、作风过硬，着力强化理论武装，提升履职能力，转变工作作风。坚持强化理论武装，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实全面从严治党主体责任，持续加强人大常委会及机关党的建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制21人，工勤人员编制7人，事业编制0人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制6辆，实有车辆1辆。（注明：有5辆公务用车划到元阳县机关事务局，单位只保留一辆应急用车。）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1151.02万元，其中：一般公共预算1151.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数减少235.25万元，下降16.97%，主要原因分析：2021年预算县乡两级人大换届选举经费，2022年无此项预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1151.02万元，其中：本年收入1151.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1151.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数减少235.25万元，下降16.97%，主要原因分析：2021年预算县乡两级人大换届选举经费，2022年无此项预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1151.02万元。财政拨款安排支出1151.02万元，其中：基本支出1151.02万元，比上年执行数减少235.25万元，下降16.97%，主要原因分析：2021年预算县乡两级人大换届选举经费，2022年无此项预算；项目支出0万元，主要原因分析：主要是我单位2022项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1151.02万元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行743.20万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议54万元，主要用于人大会议经费支出。

2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升128.50万元，主要用于省、州、县、乡的人大代表开展视察、调研专项活动开支及农村代表误工交通补贴的发放和相关代表会议的开支。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出93.10万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出2.91万元，主要用于单位工伤保险经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗56.44万元，主要用于行政单位医疗费用支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出3.05万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金69.82万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1151.02万元，其中：基本支出1151.02万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出889.82万元（其中：基本支出889.82万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加20.49万元，增长2.4%，主要原因分析：新调入2个公务员。

30101基本工资支出228.15万元（其中：基本支出228.15万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出353.74万元（其中：基本支出353.74万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出21.41万元（其中：基本支出21.41万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出93.10万元（其中：基本支出93.10万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出56.44万元（其中：基本支出56.44万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出5.96万元（其中：基本支出5.96万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出69.82万元（其中：基本支出69.82万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出支出61.20万元（其中：基本支出61.20万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出255.22万元（其中：基本支出255.22万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少285.38万元，下降55.89%，主要原因分析：2021年召开全州人大系统职工运动会，故2021年支出增加。

30201办公费支出8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

30207邮电费26.4万元（其中：基本支出26.4万元，项目支出0万元）。

30211差旅费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。

30215会议费148.5万元（其中：基本支出148.5万元，项目支出0万元）。

30216培训费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用52.32万元（其中：基本支出52.32万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出5.98万元（其中：基本支出5.98万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少0.36万元，下降0.6%，主要原因分析：调整驻村人员。

30305生活补助支出5.98万元（其中：基本支出5.98万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳人民代表大会常务委员会办公室2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助项

元阳人民代表大会常务委员会办公室2022年年初预算，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

元阳人民代表大会常务委员会办公室未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县人民代表大会常委会委员会办公室编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县人民代表大会常委会委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63万元，与上年预算数持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县人民代表大会常委会委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（二）公务接待费

元阳县人民代表大会常委会委员会办公室2022年公务接待费预算为33万元，国内公务接待批次为96次，共计接待758人次。

与上年预算数持平，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县人民代表大会常委会委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为30万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费30万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年预算数持平，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共元阳县委的坚强领导下，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和即将召开的党的二十大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、考察云南重要讲话精神、中央人大工作会议重要讲话精神，围绕县委“以稳为先、以硬为核、以软为重、以活为效”的发展思路，坚持人民代表大会制度，坚持和发展全过程人民民主，加强“四个机关”建设，服务发展大局，关注民生改善，推进民主法治，努力在观念转变、方法创新、效能提升、民智集中、力量凝聚等方面有更大作为，在全面建设社会主义现代化国家新征程中彰显新时代元阳人大新担当，新作为。

预算年度绩效目标（2022年）：

1.夯实人大基础，增强人大工作活力。

2.行使四项职权，充分发挥地方人大的职能作用。发挥监督的督促落实作用；发挥讨论决定重大事项的凝聚共识作用；发挥人事选举任免的组织保证作用。

3.根据县人大常委会2022年度工作安排，召开人代会及常委会会议。

4.认真执行县委决议决定和工作部署，服务群众提供有力保障，加强和改进人大理论研究和宣传工作。

（二）重点项目绩效目标

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费安排255.22万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年执行数减少255.38万元，下降50%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支，2021年预算县乡两级人大换届选举经费，2022年无此项预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

截至2022年1月31日，元阳县人大常委会办公室资产总额156.34万元，其中：流动资产105.83万元，固定资产50.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额减少43.85万元，其中固定资产增加7.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

第二部分  元阳县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表

（详见附件1）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  元阳县人民代表大会常务委员会办公室重点领域财政项目文本公开

（详见附件2）

监督索引号53252800177700111