首页 > 正文

索引号

000014348/2022-00906
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-26
时效性

有效

元阳县公安局森林警察大队2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53252800131200100000

元阳县公安局森林警察大队2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

第一部分元阳县公安局森林警察大队2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县公安局森林警察大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分元阳县公安局森林警察大队重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县公安局森林警察大队2022年部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律、法规及国务院、省、州颁布的法规、规章。维护全县森林资源、生态建设，打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动。直接受理森林和野生动植物刑事、治安、林业行政案件。对上述案件行使立案、调查、侦查、采取强制措施，提请批准逮捕、移送审查起诉，同时承办县委、县政府及主管部门和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合勤务室、法制中队、观音山自然保护区犯罪侦查中队、情报信息中队、森林草原资源犯罪侦查中队、生态环境和生物安全犯罪侦查中队、食品药品犯罪侦查中队、知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强队伍正规化建设。2022年森林警察大队将以队伍正规化建设为重点，进一步打牢民警“立警为公、执法为民”的思想基础，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观、政绩观和荣辱观，发扬吃苦耐劳、无私奉献的精神，忠实履行好党和人民赋予的职责；加强干部民警各类培训，不断拓宽、拓深民警的法律法规知识层面，提高民警的综合素质；严格执行“三项纪律”、“六条警规”和各项规章制度，坚决贯彻从严治警的方针，督促民警严格警风警纪，严格值班备勤制度，从源头上遏制民警违法乱纪行为的发生。

2.保持严打态势，依法严厉查处环食药领域各类违法犯罪。不断加大打击环食药领域的各类违法犯罪活动的力度，建立常态治理与应急处置结合、专项打击与日常监管并重的工作机制，夯实森林警察基层基础工作，加强生态社会管理和源头治理，以生态环境平安助推全县平安。加强对辖区内治安动态、热点难点问题的分析研判，及时发现苗头性、敏感性问题，提升有效应对能力。加强对重点地区、自然保护区、重点路段的巡防检查力度，加强与各执法机关和各乡镇政府部门及派出所的协作、沟通、联系，加强情报信息工作，拓宽信息来源渠道，确保辖区内职能领域治安和谐稳定。同时，不断加强三情四网建设，积极探索工作的新方法、新思路，把森林环食药侦的工作提高到一个新的水平。

3.进一步加强执法规范化建设，提高民警执法办案能力和水平。提高办案质量，对执法活动全过程跟踪监督，及时发现纠正执法不规范行为，定期对不合规情况进行通报，努力提高办案人员的执法办案水平。严格行政问责制度，强力推进机关效能建设，确保警令通畅，保持廉洁高效。认真抓好行政问责四项制度的贯彻落实，进一步加强自身建设，强化责任，提高服务意识和依法行政能力，增强执行力和公信力。

4.加大宣传力度，树好形象立好威信。在做好各项基础性工作的前提下，充分利用新闻媒体、微博、信息网、公安网等媒介，宣传环食药侦的职能作用、闪光点，对外树形象，对内鼓劲，增强凝聚力、战斗力，不断推动环食药侦工作发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入363.03万元，其中：一般公共预算363.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数减少24.26万元，下降6%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是2021年收入数包含上级转移支付金，而2022年预算收入数仅包含本级资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入363.03万元，其中：本年收入363.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款363.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数减少49.39万元，下降12%，主要原因分析：主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是2021年支出执行数包含上级转移支付金，而2022年支出预算数仅包含本级资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出363.03万元。财政拨款安排支出363.03万元，其中：基本支出363.03万元，比上年执行数减少49.39万元，下降12%，一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是2021年收入数包含上级转移支付金，而2022年预算收入数仅包含本级资金；项目支出0万元，与上年执行数持平，主要原因分析我局无项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出363.03万元，按功能科目分组具体为：

2040201公共安全支出-公安-行政运行291.10万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2040299公共安全支出-公安-其他公安支出45.60万元，主要用于：其他公安支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.82万，主要用于：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.93万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.08万元，主要用于：主要用于其他社会保障和就业支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.74万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房改革支出22.36万元，主要用于：住房改革支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出363.03万元，其中：基本支出363.03万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出292.02万元（其中：基本支出292.02万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少30.02万元，下降9%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

30101基本工资支出56.34万元（其中：基本支出56.34万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出130.03万元（其中：基本支出130.03万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出4.99万元（其中：基本支出4.99万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出29.82万元（其中：基本支出29.82万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出18.08万元（其中：基本支出18.08万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.67万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出22.36万元（其中：基本支出22.36万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出支出28.73万元（其中：基本支出28.73万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出69.36万元（其中：基本支出69.36万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少12.04万元，下降15%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是2021年执行数包含上级转移支付金，而2022年预算数仅包含本级财政资金。

30201办公费支出2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。

30205水费支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

30206电费支出2.2万元（其中：基本支出2.2万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）。

30211差旅费支出3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）。

30213维修（护）费支出0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）。

30226劳务费支出45.6万元（其中：基本支出45.6万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出13.68万元（其中：基本支出13.68万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出1.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少6.75万元，下降80%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是2021年执行数包含对驻村队员的生活补助，而22年预算中没有包含。

30305生活补助支出1.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县公安局警察大队无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县公安局警察大队2022年年初预算时，我单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县公安局警察大队2022年年初预算时，我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

元阳县公安局警察大队无实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县公安局警察大队编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县公安局警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19万元，与上年预算数持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县公安局警察大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，主要原因分析：本年度无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

元阳县公安局警察大队2022年公务接待费预算为9万元，国内公务接待批次为国内公务接待批次为110次，共计接待1098人次。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县公安局警察大队022年公务用车购置及运行维护费为10万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费10万元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：认真贯彻落实中央及省州县各项工作部署，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的生态理念，充分发挥森林公安在打击涉林违法犯罪中的重要作用，为全县经济社会发展提供了坚强保障。

预算年度绩效目标（2022年）：积极预防和打击涉林违法犯罪活动，坚决制止和惩处破坏森林和野生动植物资源及生态环境行为，用实际行动保护元阳绿水青山。

（二）重点项目绩效目标

元阳县公安局警察大队2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县公安局警察大队2022年机关运行经费安排69.36万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费及其他交通费用等。

比上年执行数增加13.44万元，增长24.03%，主要原因分析：辅警人员工资增加，导致劳务费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县公安局森林警察大队资产总额220.84万元，其中：流动资产18.96万元，固定资产201.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额减少86.48万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县公安局森林警察大队无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。