索引号

000014348/2022-00813
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-25
时效性

有效

元阳中华职业教育社2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53252800171500000

元阳中华职业教育社2022年度部门预算及

“三公”经费预算情况公开说明

第一部分元阳中华职业教育社2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳中华职业教育社2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分元阳中华职业教育社重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳中华职业教育社2022年部门预算编制及

“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元阳县中华职业教育社是由元阳县教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的职业教育团体，主要职责是：

1.开展职业教育的调研与实践，探索我县职业教育改革发展的新途径，积极向元阳县委、县政府提出建议。

2.宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴县和人才强县战略的实施，推动我县职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

3.推进社办事业的发展；发挥教育中介组织的相关作用。

4.开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

5.为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

6.争取党委和政府支持，动员社会和海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

7.关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

8.密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

9.开展与州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

10.承办元阳县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构（股所级）:

1.办公室

负责办文办会、综合协调、督办检查等机关政务工作；承担人事、财务、电子政务、机要、档案、统计、保密、信访、群众举报、行政后勤等工作；负责机关基建、装备及固定资产购置等管理工作；负责党务、工青妇等工作。

2.社会服务部

负责本社的职业教育、民办教育理论和实践的调查研究，向县委、县政府提出意见和建议，组织完成所承担的科研课题和社史整理、研究工作，承担本社研究委员会日常工作；负责“温暖工程”的规划、实施、协调、指导和中介服务工作；负责组织社办和社联学校学习贯彻执行党和政府有关职业教育、民办教育的方针政策；负责制定社办教育改革、发展计划并组织实施；指导、协调社办学校教育、培训工作，联系民办教育机构，总结、推广办学经验，承担本社办学委员会日常工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年重点工作任务：县中华职业教育社继续深入贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中全会精神和总社、省社、州社的有关文件及会议精神，紧紧围绕州社下达的各项目标任务，进一步解放思想，开拓创新，扎实工作，切实做好经济新常态下的职教社工作。为此，着重做好以下几方面的工作：

1.进一步做好抓“典型”、做“示范”工作，打造提升职教社工作新亮点。一是继续加强和完善元阳县旅游服务管理培训基地建设，巩固创建成果，积极发挥作用；二是着力抓好一批乡镇社员小组基层组织建设示范点、团体社员单位示范点、县级部门社员小组示范点、就业创业示范户的创建工作。通过扎实抓“典型”、做“示范”工作，充分发挥典型榜样和示范引领的作用，不断推动全县中华职教社工作创新发展。

2.进一步深入开展调查研究，努力提高建言献策水平。一是紧扣县委、县政府工作中心，本着前瞻性、可行性、少而精的原则，重点围绕民办教育、职业技能培训、创业就业、精准扶贫、产业建设等方面，组织力量，深入调研，及时提出意见和建议。二是积极组织社员中的党代表、人大代表、政协委员深入基层调研，研究提出有质量的提案、建议和调研报告，为元阳跨越发展献计出力。

3.进一步加强协调服务，不断推进温暖工程事业。一是加强协调服务，多方筹集资金，切实做好贫困学生帮扶等各种温暖工程行动计划；二是会同县农科局、县人社局、县文化和旅游局、县教育体育局、县职业教育培训学校等有关部门，做好旅游服务从业人员、城镇失业人员就业创业、培养新型农民等各类技能培训工作。

4.进一步加强对外交流，促进交流合作。一是加强与省、州社的请示汇报和沟通，争取上级的关心、支持和帮助；二是加强兄弟县市等对口部门的学习交流，强化职业教育界、职业教育培训机构的交流合作。

5.进一步加强自身建设，不断提高履职能力。一是加强基层组织建设，强化教育管理，努力提高社员的能力素质；二是加强对乡镇（部门）社员小组活动的联系指导，落实和完善联系指导制度，积极指导开展社员小组活动，充分发挥社员小组的作用；三是完善和落实各项规章制度，促进职教社工作的制度化、规范化建设，不断提高管理水平；五是加强宣传工作，办好《元阳讯社》专刊，不断扩大职教社的影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入70.13万元，其中：一般公共预算70.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数增加2.96万元，增长4.2%，主要原因分析：增长的原因为在职人员工资调标增资。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入70.13万元，其中：本年收入70.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款70.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数增加2.96万元，增长4.2%，主要原因分析：增长的原因为在职人员工资调标增资。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出70.13万元。财政拨款安排支出70.13万元，其中：基本支出70.13万元，比上年执行数增加2.96万元，增长4.2%，主要原因分析：增长的原因为在职人员工资调标增资；项目支出0万元，比上年执行数增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出70.13万元，按功能科目分组具体为：

2012901行政运行5.08万元，主要用于公用经费支出。

2012901行政运行48.71万元，主要用于人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.79万

元。

2089999其他社会保障和就业支出0.21万元。

2101101行政单位医疗缴费支出4.11万元。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.14万元。

2210201住房公积金支出5.09万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出70.13万元，其中：基本支出70.13万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出65.05万元（其中：基本支出65.05万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加3.73万元，增长0.6%，主要原因分析：增长的原因为在职人员工资调标增资。

30101基本工资支出16.1万元（其中：基本支出16.1万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出26.32万元（其中：基本支出26.32万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出1.49万元（其中：基本支出1.49万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出6.79万元。（其中：基本支出6.79万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出4.11万元（其中：基本支出4.11万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金5.09万元（其中：基本支出5.09万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出4.8万元（其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出5.08万元（其中：基本支出5.08万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因分析：以上年相比无变动。

30201办公费支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出0.6万元（其中:基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用3.48万元（其中：基本支出3.48万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加0万元，增长0%。

30301离休费支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳中华职业教育社无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县中华职业教育社2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县中华职业教育社2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳中华职业教育社编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳中华职业教育社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.8万元，较上年预算数增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳中华职业教育社2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

比上年预算数持平，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（二）公务接待费

元阳中华职业教育社2022年公务接待费预算为4.8万元，国内公务接待批次为40次，共计接待405人次。

比上年预算数持平，主要原因分析：以上年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳中华职业教育社2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：进一步深入开展调查研究，努力提高建言献策水平。一是紧扣县委、县政府的工作中心，本着前瞻性、可行性、少而精的原则，重点围绕民办教育、职业技能培训、创业就业、精准扶贫、产业建设等方面，组织力量，深入调研，及时提出意见和建议。二是积极组织社员中的党代表、人大代表、政协委员深入基层调研，研究提出有质量的提案、建议和调研报告，为元阳跨越发展献计出力。

预算年度绩效目标（2022年）：继续深入贯彻落实上级有关文件及会议精神，紧紧围绕州委州政府、县委县政府下达的各项目标任务，进一步解放思想，开拓创新，扎实工作，切实做好经济新常态下的职教社工作。

（二）重点项目绩效目标

元阳中华职业教育社2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳中华职业教育社2022年机关运行经费安排5.08万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因分析：以上年相比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳中华职业教育社资产总额7.17万元，其中：流动资产7.17万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额增加2.81万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳中华职业教育社无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。