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索引号

000014348/2022-00812
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-25
时效性

有效

元阳县搬迁安置办公室2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

　　监督索引号53252800349800000

　　元阳县搬迁安置办公室2022年度部门预算

　　及“三公”经费预算情况公开说明

　　第一部分元阳县搬迁安置办公室2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分元阳县搬迁安置办公室2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第三部分元阳县搬迁安置办公室重点领域财政项目文本公开

　　第一部分元阳县搬迁安置办公室2022年部门预算编制

　　及“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行中央和省、州级大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则。

　　2.协调做好全县大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查审批工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。

　　3.组织编制移民安置工作年度计划，组织、协调县级相关部门配合项目法人和设计单位编制水利水电工程建设移民安置规划（大纲）、规划及资金使用计划并督促落实。

　　4.按照移民安置规划（大纲）、规划及年度计划开展移民安置工作，协调解决移民安置过程中的突出问题。

　　5.负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。

　　6.负责大中型水库农村移民后期扶持人口的管理工作。

　　7.负责后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制，并对实施情况进行监督和组织验收。

　　8.负责做好小型水库移民帮扶工作。

　　9.负责全县水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。

　　10.负责全县移民搬迁安置、移民后期扶持相关政策法规的宣传贯彻和执行监督工作。

　　11.负责全县库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项。

　　12.承办上级管理部门和县人民政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据元室字〔2019〕54号关于印发《元阳县搬迁安置办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，元阳县搬迁安置办公室是元阳县人民政府直属事业单位，为正科级，内设机构4个，名称分别是：综合科、规划安置科、后期扶持科、维护稳定科。元阳县搬迁安置办公室所属事业单位1个：元阳县搬迁安置管理服务所。

　　（三）重点工作概述

　　2022年重点工作任务：着力抓好理论学习，推动凝聚对移民工作的共识。全面落实移民后期扶持政策，扎实推进移民项目工程。严格按照大中型水库移民后期扶持直补资金兑付的工作流程，按照依法、公平、公开、公正的原则，通过县、乡（镇）、村三级部门对登记在册的移民直补人口进行核查核减登记并进行张榜公示，足额兑现移民直补资金。认真贯彻落实《云南省移民开发局关于印发云南省大中型水利水电工程移民工作管理办法的通知》等文件精神，积极开展移民政策法规的宣传工作，坚持开展“大接访大下访”工作，把化解纠纷搬到一线、搬到田间地头，把等访变为下访，化解移民各类矛盾纠纷，牢牢掌握移民稳定主动权，随时掌握移民思想动态，洞察移民心理变化。关注移民反映热点、难点问题，及时调查了解库区和移民安置区的生产生活状况，确保库区和移民安置区社会经济稳定发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入145.66万元，其中：一般公共预算145.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

　　比上年执行数增加18.41万元，增长14.47%，主要原因分析：年初各项上级补助资金不确定。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入145.66万元，其中：本年收入145.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　比上年执行数增加18.41万元，增长14.47%，主要原因分析：年初各项上级补助资金不确定。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出145.66万元。财政拨款安排支出145.66万元，其中：基本支出145.66万元，比上年执行数增加18.41万元，增长14.47%，主要原因分析：一是年初上级财政拨款补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我办2022项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　我部门2022年部门预算财政拨款安排支出145.66万元，按功能科目分组具体为：

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位基本养老保险缴费支出2022年年初预算数14.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2022年年初预算数0.82万元，主要用于机关事业单位工伤、失业保险等社会保险缴费支出。

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2022年年初预算数3.34万元，主要用于行政单位医疗支出。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2022年年初预算数5.28万元，主要用于事业单位医疗支出。

　　2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他事业单位医疗支出2022年年初预算数0.36万元，主要用于大病医疗保险缴费支出。

　　2130301农林水支出-水利-行政运行2022年年初预算数42.18万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2130399农林水支出-水利-其他水利支出2022年年初预算数68.81万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2022年年初预算数10.66万元，主要用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我部门2022年部门预算财政拨款安排支出145.66万元，其中：基本支出145.66万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

　　1.301工资福利支出138.66万元（其中：基本支出138.66万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加18.01万元，增长14.92%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

　　30101基本工资支出35.97万元（其中：基本支出35.97万元，项目支出0万元）。

　　30102津贴补贴支出25.36万元（其中：基本支出25.36万元，项目支出0万元）。

　　30103奖金支出3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

　　30107绩效工资27.51万元（其中：基本支出27.51万元，项目支出0万元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费14.21万元（其中：基本支出14.21万元，项目支出0万元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费8.62万元（其中：基本支出8.62万元，项目支出0万元）。

　　30112其他社会保障缴费1.18万元（其中：基本支出1.18万元，项目支出0万元）。

　　30113住房公积金10.66万元（其中：基本支出10.66万元，项目支出0万元）。

　　30199其他工资福利支出12.15万元（其中：基本支出12.15万元，项目支出0万元）。

　　2.302商品和服务支出7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加0.4万元，增加6%，主要原因分析：人员增加，导致工会经费支出变化。

　　30201办公费支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

　　30205水费支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

　　30206电费支出0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

　　30207邮电费支出0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

　　30211差旅费支出0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

　　30217公务接待费支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

　　30228工会经费支出1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

　　30239 其他交通费用支出3.15万元（其中：基本支出3.15万元，项目支出0万元）。

　　3.303对个人和家庭的补助支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。较上年无增减变化。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　元阳县搬迁安置办公室无专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　元阳县搬迁安置办公室2022年年初预算时，无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县搬迁安置办公室2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我县未实行对下转移支付预算。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县搬迁安置办公室编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县搬迁安置办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年无增减变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县搬迁安置办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上年无增减变化，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　（二）公务接待费

　　元阳县搬迁安置办公室2022年公务接待费预算为5万元，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

　　较上年无增减变化，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县搬迁安置办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平，无增减变动情况；公务用车运行维护费0万元，与2021年预算持平，无增减变动情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）部门整体支出绩效目标

　　总体绩效目标（2022-2024期间）：完成年度内移民搬迁安置各项任务，后期扶持政策贯彻落实到位，抓好库区安置区经济发展和社会稳定，移民生产生活逐年提高。

　　预算年度绩效目标（2022年）：及时足额发放移民直补资金，实施后期扶持政策，完成年度内移民安置任务。

　　（二）重点项目绩效目标

　　元阳县搬迁安置办公室2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

　　【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县搬迁安置办公室2022年机关运行经费安排7万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、及其他交通费用等。

　　比上年执行数增加0.4万元，增长6%，主要原因分析：人员增加，导致工会经费支出变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年1月31日，元阳县搬迁安置办公室资产总额1126.17万元，其中：流动资产32.43万元，固定资产4.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1088.99万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额减少32.55万元，其中固定资产增加0.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

　　（四）其他公开空表说明

　　根据预算，元阳县搬迁安置办公室无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。