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索引号

000014348/2022-00809
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-25
时效性

有效

元阳县黄草岭乡人民政府2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

　　监督索引号53252800555600000

　　元阳县黄草岭乡人民政府2022年度部门预算及“三公”

　　经费预算情况公开说明

　　第一部分元阳县黄草岭乡人民政府2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分元阳县黄草岭乡人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第三部分元阳县黄草岭乡人民政府重点领域财政项目文本公开

　　第一部分元阳县黄草岭乡人民政府2022年部门预算编制

　　及“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

　　2.承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

　　3.承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

　　4.承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

　　5.承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

　　6.承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

　　7.承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　8.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

　　9.承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　10.承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

　　11.承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

　　12.承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个综合办公室（股所级）：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。7个事业单位，均为公益一类相当于股所级事业单位：农业综合服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，巩固拓展脱贫攻坚成果，开启乡村振兴新征程；强化基础设施建设，夯实经济发展新基石；持续完善民生保障，开创社会事业新局面；构建现代产业体系，培育经济发展新动能；践行绿色发展理念，创建生态建设新名片；推进共建共享，构建和谐发展新局面。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制71人，其中：行政编制28人，工勤人员编制2人，事业编制41人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1296.63万元，其中：一般公共预算1296.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

　　比上年执行数减少1338.02万元，下降50.79%，主要原因分析：因年初各项上级财政拨款补助资金不确定；县级财力有限，行政事业运行经费支出预算减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1296.63万元，其中：本年收入1296.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1296.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　比上年执行数减少1338.02万元，下降50.79%，主要原因分析：因年初各项上级财政拨款补助资金不确定；县级财力有限，行政事业运行经费支出预算减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1296.63万元。财政拨款安排支出1296.63万元，其中：基本支出1296.63万元，比上年执行数减少1408.55万元，下降52.07%，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是因县本级财力困难，年初未能把项目经费纳入年初预算，但实际有大额的项目资金产生，2021年项目资金预算执行数为1400.92万元，但2022年年初项目预算数为0；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，比上年执行数减少1400.92万元，下降100%，主要原因分析：项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1296.63万元，按功能科目分组具体为：

　　2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行27.01万元，主要用于人大事务人员经费和公用经费支出。

　　2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行352.88万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务人员经费和公用经费支出。

　　2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行19.06万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务人员经费和公用经费支出。

　　2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行11.06万元，主要用于财政事务人员经费和公用经费支出。

　　2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行115.32万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务人员经费和公用经费支出。

　　2070109文化旅游体育与传媒支出-文化旅游体育与传媒支出-群众文化支出117.57万元，主要用于群众文化人员经费和公用经费支出。

　　2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理9.8万元，主要用于基层政权建设和社区治理人员经费和公用经费支出。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.8万元，主要用于行政事业单位养老支出。

　　2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位支出44.04万元，主要用于社会福利事业单位人员经费和公用经费支出。

　　2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助支出1.81万元，主要用于社会福利事业单位人员经费和公用经费支出。

　　2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.56万元，主要用于事业人员失业保险支出。

　　2100717卫生健康支出-计划生育服务支出-计划生育服务支出4.61万元，主要用于卫生院乡镇补贴支出。

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗支出25.67万元，主要用于行政人员医疗保险支出支出。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗支出26.20万元，主要用于事业人员医疗保险支出支出。

　　2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出2.70万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　2130104农林水支出-农业农村支出-事业运行支出137.65万元，主要用于农林水事业运行人员经费和公用经费支出。

　　2130204农林水支出-林业和草原支出-事业运行支出30.32万元，主要用于林业和草原事业运行人员经费和公用经费支出。

　　2130399农林水支出-水利支出-其他水利支出39.70万元，主要用于其他水利支出人员经费和公用经费支出。

　　2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助257.74万元，主要用于村委会干部工资支出。

　　2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行17.11万元，主要用于自然资源事务人员经费和公用经费支出。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金64.17万元，主要用于职工住房公积金支出。

　　2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行21.15万元，主要用于应急管理事务人员经费和公用经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1296.63万元，其中：基本支出1296.63万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

　　1.301工资福利支出868.60万元（其中：基本支出868.60万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加43.62万元，增长5.29%，主要原因分析：一是人员补助标准提高，养老保险、住房公积金等基数提高，预算数增加；二是人员增减变动，导致工资数据变化。

　　30101基本工资支出207.72万元（其中：基本支出207.72万元，项目支出0万元）。

　　30102津贴补贴支出230.57万元（其中：基本支出230.57万元，项目支出0万元）。

　　30103奖金支出18.06万元（其中：基本支出18.06万元，项目支出0万元）。

　　30107绩效工资支出131.84万元（其中：基本支出131.84万元，项目支出0万元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费支出85.56万元（其中：基本支出85.56万元，项目支出0万元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费支出51.87万元（其中：基本支出51.87万元，项目支出0万元）。

　　30112其他社会保障缴费支出7.26万元（其中：基本支出7.26万元，项目支出0万元）。

　　30113住房公积金支出64.17万元（其中：基本支出64.17万元，项目支出0万元）。

　　30199其他工资福利支出支出71.55万元（其中：基本支出71.55万元，项目支出0万元）。

　　2.302商品和服务支出149.98万元（其中：基本支出149.98万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少1.68万元，下降1.1%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，经量减少办公费、会议费、公务接待费等支出。

　　30201办公费支出95.80万元（其中：基本支出95.80万元，项目支出0万元）。

　　30206电费支出4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

　　30207邮电费支出6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

　　30211差旅费支出10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。

　　30226劳务费支出10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。

　　30239其他交通费用支出24.18万元（其中：基本支出24.18万元，项目支出0万元）。

　　3.303对个人和家庭的补助支出278.05万元（其中：基本支出278.05万元，项目支出0万元）。比上年执行数增增加59.87万元，增长27.44%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员工资数据有变化，公积金等数据调整。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　元阳县黄草岭乡人民政府无专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　元阳县黄草岭乡人民政府未实行对下转移支付预算。

　　（一）与中央配套事项

　　元阳县黄草岭乡人民政府2022年年初预算时，无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县黄草岭乡人民政府2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　元阳县黄草岭乡人民政府2022年年初预算时，无经济社会事业发展事项。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县黄草岭乡人民政府编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县黄草岭乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47.50万元，较上年预算数减少2.5万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县黄草岭乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年预算数持平，无增减因素分析。

　　（二）公务接待费

　　元阳县黄草岭乡人民政府2022年公务接待费预算为22.5万元，国内公务接待批次为642次，共计接待4500人次。

　　比上年预算数减少2.5万元，下降10%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县黄草岭乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为25万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费25万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　与上年预算数持平，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）部门整体支出绩效目标

　　总体绩效目标（2022-2024期间）：

　　1.巩固拓展脱贫攻坚成果，开启乡村振兴新征程。一是守住“底线”。大力弘扬伟大脱贫攻坚精神，严格落实“四个不摘”要求，扎实推进“一平台、三机制”建设，实现农村低收入人口帮扶全覆盖、产业帮扶全覆盖、村级集体经济全覆盖和培训就业全覆盖；落实好教育、医疗、住房、饮水等普惠性政策，全面巩固脱贫成果，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

　　2.强化基础设施建设，夯实经济发展新基石。

　　3.持续完善民生保障，开创社会事业新局面。一是加强教育事业发展。进一步优化学校布局，完善教育资源配置。二是加强公共卫生体系建设。以公共卫生和农村防治体系建设为重点，进一步完善突发性公共卫生事件应急机制，加强传染病宣传防治工作，扩大免疫和基础免疫范围。三是加快健全社会救助体系。健全完善农村低保、五保供养、优抚对象补助金、应急救灾等制度，将农村特困救助对象纳入最低生活保障范围，切实保障贫困、残疾、优抚对象、五保孤儿基本生活，促进社会公平、和谐。四是提高劳动力素质。加大对农村人力资源开发的投入，积极开展特色培训和对口培训，把用工需求与培训衔接起来，实行先培训后输出。

　　4.构建现代产业体系，培育经济发展新动能。

　　5.践行绿色发展理念，创建生态建设新名片。积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，持续抓好生态环境保护，不断提升生态环境质量。

　　6.推进共建共享，构建和谐发展新局面。深入完善和发展中国特色社会主义制度，始终坚持遵循共建共治共享原则，推进治理体系和治理能力现代化。

　　预算年度绩效目标（2022年）：

　　1.始终坚持脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，围绕“两不愁、三保障”关键指标，依托产业扶贫、就业扶贫、金融扶贫、健康扶贫、危房改造、社会兜底保障、基础设施建设等精准发力、务求实效。

　　2.农村基层设施建设、农村危房改造、村集体经济、人居环境巩固提升、农村厕所改造等重点项目建设。

　　3.维护农业及工商业稳定，促进域内经济综合发展。

　　（二）重点项目绩效目标

　　元阳县黄草岭乡人民政府2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

　　【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县黄草岭乡人民政府2022年机关运行经费安排149.98万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

　　比上年执行数增加4.07万元，增长2.78%，主要原因分析：2022年机关运行经费里预算了综治维稳经费，武装部征兵工作经费等，同时，因厉行节约，尽量缩减开支，也导致了执行数少于预算数的情况。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年1月31日，元阳县黄草岭乡人民政府资产总额1213.24万元，其中：流动资产670.64万元，固定资产542.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额减少594.55万元，其中固定资产增加17.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

　　（四）其他公开空表说明

　　根据预算，元阳县黄草岭乡人民政府无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。