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索引号

000014348/2022-00808
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-25
时效性

有效

元阳县新街国有林场2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53252800332700100000

元阳县新街国有林场2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

第一部分元阳县新街国有林场2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县新街国有林场2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分元阳县新街国有林场重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县新街国有林场2022年部门预算编制

及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻执行国家、省、州、县的森林生态建设，森林资源培育保护利用，国土绿化的法律，法规和方针政策，组织开展林场林业行政执法和执法监督，协调有关林业法律事务。组织编制《国有林场森林经营方案》和《国有林场中长期规划》，经批准后实施。加强和规范财务管理和会计核算工作，严格按照《国有林场（苗圃）财务制度》执行。

制定具体管理制度，保护和管理辖区内的自然资源和森林生态环境，认真做好森林病虫害防治工作。根据辖区森林资源情况，选聘专职护林员，划定护林责任区。完成生态公益林等项目实施工作，做好迹地更新、低产林改造、抚育、封山育林等营林项目工作。

做好森林防火工作，加强防火宣传，服从上级森林防火指挥部防火工作，组织人员巡山护林防火。宣传、贯彻《野生动物法》，掌握辖区内野生动物资源状况，防止偷捕野生动物，组织珍惜动植物抢救，保护辖区内野生动植物。

为保证造林质量，应根据本地绿化造林任务，开展实施苗圃培育苗木，并按照林木良种选育标准，选择适合本地种植的优良树种，品种，以保证绿化用苗。加大林业项目实施力度，按质按量完成森林生态文明建设，改善人居生态环境。完成县委、县政府、县林业和草原局交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：1.综合办公室、2.计划财务室、3.分水岭林区、4.五指山林区、5.胜村林区、6.大鱼塘林区、7.水卜龙林区、8.芭蕉岭林区、9.菲莫林区、10.麒麟台林区。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，1、持续管护生态公益林4.66万亩为主的森林资源及林业有害生物防治、森林生态修复治理工作，保护国家重点野生动植物，紧紧围绕绿水青山就是金山银山的生态理念，管护好林区森林资源。

2、持续推进苗圃基地建设，在本年度计划出圃湿地松苗25万株，刺脑苞苗5万株，为森林生态修复治理工作提供合格的苗木，促进人民群众对人居生态环境的不断提升，巩固脱贫攻坚成果。

3、加强林区管护工作，强化林区护林员管理，实行护林员巡山护林考核制度，开展森林管护培训工作，对周边人民群众宣传森林防火防范意识和绿水青山就是金山银山的生态理念，按质按量完成公益林管护工作。

4、持续加强林业基础设施建设，重点建设林区（水、电、路）等生活基础设施建设，管护房修缮和维护，改善林区职工和护林员的生产生活条件。

5、完成县委、县政府及上级林业主管部门交办的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入332.96万元，其中：一般公共预算332.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数减少113.17万元，下降25.37%，主要原因分析：2022年没有做项目年初预算数。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入332.96万元，其中：本年收入332.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款332.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数减少113.17万元，下降25.37%，主要原因分析：2022年没有做项目年初预算数。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出332.96万元。财政拨款安排支出332.96万元，其中：基本支出332.96万元，比上年执行数增加0.92万元，增长0.28%，主要原因分析：基数调整，人员工资福利标准提高；项目支出0万元，比上年执行数减少114.09万元，下降100%，主要原因分析：2022年没有做项目年初预算数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出332.96万元，按功能科目分组具体为：

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行0.45万元，主要用于人员经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出31.85万元，主要用于人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.39万元，主要用于人员经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.31万元，主要用于人员经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.82万元，主要用于人员经费支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构253.25万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.89万元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出332.96万元，其中：基本支出332.96万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1、301工资福利支出316.57万元（其中：基本支出316.57万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加1.45万元，增长0.46%，主要原因分析：工资基数调整,绩效与考核挂钩；2022年没有做项目年初预算数。

30101基本工资支出78.85万元（其中：基本支出78.85万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出17.26万元（其中：基本支出17.26万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出6.57万元（其中：基本支出6.57万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出102.98万元（其中：基本支出102.98万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出31.85万元（其中：基本支出31.85万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出19.31万元（其中：基本支出19.31万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出4.21万元（其中：基本支出4.21万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出23.89万元（其中：基本支出23.89万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出31.65万元（其中：基本支出31.65万元，项目支出0万元）。

2、302商品和服务支出10.40万元（其中：基本支出10.4万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少68.25万元，下降86.78%，主要原因分析：2022年没有做项目年初预算数。

30201办公费支出1.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出0万元）。

30205水费支出0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。

30206电费支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

30211差旅费支出4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）。

3、303对个人和家庭的补助支出5.99万元（其中：基本支出5.99万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加4.01元，增长202.53%，主要原因分析：对个人和家庭的补助标准提高。

30305生活补助支出5.99万元（其中：基本支出5.99万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县新街国有林场无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县新街国有林场2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县新街国有林场2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县新街国有林场编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县新街国有林场2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，较上年预算数增加4.00万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县新街国有林场2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年预算数持平，无增减因素分析。

（二）公务接待费

元阳县新街国有林场2022年公务接待费预算为2.00万元，国内公务接待批次为125次，共计接待500人次。

较上年预算数持平，无增减因素分析。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县新街国有林场2022年公务用车购置及运行维护费为6.00万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.00万元，较上年增加4.00万元，增长200%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

比上年预算数增加4.00万元，增长200%，主要原因分析：油价物价上涨、车辆老化维修成本高、2022年灾情频繁、公务车出勤率高。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：按照县委县政府和县林业和草原局党组的安排，继续抓好职工工作纪律作风教育和学习教育，积极完成各项工作和乡村振兴工作；做好森林防火、森林病虫害防治、生态公益林管护、森林资源调查、林地保护等工作，协助上级林业主管部门查处涉林违法案件；进一步深化国有林场改制工作，完成县委县政府和上级部门下达的各项工作任务，按政策规定管理好利用好各项资金，确保资金的安全高效运行。

预算年度绩效目标（2022年）：1、抓好职工工作纪律作风教育和学习教育，积极完成各项工作和乡村振兴工作；2、做好森林防火、森林病虫害防治、生态公益林管护；3、持续推进苗圃基地建设，2022年计划出圃苗木：湿地松苗25万株，刺脑苞苗5万株；4、林区管护站点配套设施建设，管护房维修维护，提升职工和护林员生产生活条件；5、完成县委县政府和上级部门下达的各项工作任务。

（二）重点项目绩效目标

新街国有林场部门2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县新街国有林场2022年机关事业运行经费安排10.40万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年执行数减少0.40万元，下降3.70%，主要原因分析：今年人员比去年减少2人，人员经费减少，采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支；2022年没有做项目年初预算数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县新街国有林场部门资产总额2599.34万元，其中：流动资产2325.38万元，固定资产273.96万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额增加30.21万元，其中固定资产增加50.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，新街国有林场部门无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。