中国共产党元阳县委员会组织部2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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中国共产党元阳县委员会组织部2022年度部门预算

及“三公”经费预算情况公开说明

目录

第一部分 中国共产党元阳县委员会组织部2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党元阳县委员会组织部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  中国共产党元阳县委员会组织部重点领域财政项目文本公开

第一部分  中国共产党元阳县委员会组织部2022年部门预算编制

及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

4.研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

5.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部，人才工作的有关政策和制度。

6.负责全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

7.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训。

8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

9.指导全县退（离）休干部工作，管理元阳县委老干部局。

10.研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

11.指导全县机构编制工作，管理元阳机构编制委员会办公室。

12.完成上级组织部门和元阳县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置设15个内设机构，包括：办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室（新闻办）、信息科、县委党代会常任制工作办公室综合科、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会综合科、县委老干部局综合管理科、县委老干部局离退休干部待遇科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持以党的创新思想武装全党，着力筑牢推动高质量发展的理论根基。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入实施“素能提升促振兴”行动，深入实施“以学促行强本领”行动。

2.坚持以强基层打基础夯实根基，着力建设保障高质量发展的严密组织体系。抓实基层党组织建设“三项工作”。办好抓党建促乡村振兴“三场活动”。盘活“干部规划家乡行动”“三支队伍”。打造高质量党建工作“三个品牌”。

3.坚持以用人导向引领干事导向，着力锻造适应高质量发展的过硬干部队伍。严把政治首关。突出政治标准，准确把握干部政治信仰、政治立场、政治定力、政治品格。树立一线导向。始终坚持“公道正派、注重实绩、群众公认”的选拔任用导向，坚持在一线用人、一线识人、一线选人。强化培养锻炼。突出加强“一把手”队伍建设，强化少、女、非、青干部的培养锻炼。

4.坚持以人才驱动领航创新驱动，着力集聚支撑高质量发展的各类优秀人才。建立完善“一个储备库”。整合区域内各类人才资源，准确掌握人才队伍建设情况，动态完善人才储备库，推动人才工作信息化进程。研究制定“两个方案”。研究制定《元阳县高学历人才引进和培养激励办法》和《元阳县乡村人才振兴“归巢”行动实施方案》。

5.坚持以更高标准推动从严治部，着力建设服务高质量发展的过硬模范部门。“学”在日常，筑牢“讲政治”的理论基础。“育”在平时，锤炼“促发展”的发展思维。“练”在经常，积蓄“业务精”的能力储备。“严”在点滴，树立“作风好”的良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制36人，工勤人员编制3人，事业编制3人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1374.28万元，其中：一般公共预算1374.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数增加524.76万元，增长61.77%，主要原因分析：一是年初党员活动经费和驻村队员食宿补贴为全县预算，执行数仅为本部门的人员支出；二是人员增加情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1374.28万元，其中：本年收入1374.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1374.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数增加524.76万元，增长61.77%，主要原因分析：一是年初党员活动经费和驻村队员食宿补贴为全县预算，执行数仅为本部门的人员支出；二是人员增加情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1374.28万元。财政拨款安排支出1374.28万元，其中：基本支出1374.28万元，比上年执行数增加524.76万元，增长61.77%，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，与上年执行数持平，主要原因分析：主要是财政局2021项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，2022年未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1374.28万元，按功能科目分组具体为：

2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行411.57万元，主要用于干部职工工资支出、住房公积金、行政人员公务交通补贴和维护机关正常运转支出。

2013250一般公共服务支出-组织事务-事业运行26.87万元，主要用于干部职工工资支出、住房公积金、行政人员公务交通补贴和维护机关正常运转支出。

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出264.25万元，主要用于全县组织、干部、人才、党建和离退休老干部等工作支出。

2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出42.75万元，主要用于全县党员代表活动经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.39万元，主要用于干部职工人员基本养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.86万元，主要用于干部职工人员失业保险经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗30.80万元，主要用于行政人员医疗保险经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.17万元，主要用于干部档案中心人员医疗保险经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.58万元，主要用于事业人员医疗保险经费支出。

2130599农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出497.25万元，主要用于全县驻村干部的食宿补贴支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金40.79万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1374.28万元，其中：基本支出1374.28万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出1023.06万元（其中：基本支出1023.06万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加498.89万元，增长102.09%，主要原因分析：由于年初预算时全县驻村队员补贴加入该科预算。

30101基本工资支出118.3万元（其中：基本支出118.3万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出209.81万元（其中：基本支出209.81万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出10.91万元（其中：基本支出10.91万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出11.85万元（其中：基本支出11.85万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出54.39万元（其中：基本支出54.39万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出32.97万元（其中：基本支出32.97万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保险缴费支出3.44万元（其中：基本支出3.44万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出40.79万元（其中：基本支出40.79万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出540.60万元（其中：基本支出40.79万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出241.22万元（其中：基本支出241.22万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少8.63万元，下降3.57%，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

30201办公费支出47.75万元（其中：基本支出47.75万元，项目支出0万元）。

30205水费支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

30206电费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

30211差旅费支出3.4万元（其中：基本支出3.4万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出50万元（其中：基本支出50万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费支出29.82万元（其中：基本支出29.82万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出104.25万元（其中：基本支出104.25万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出110万元（其中：基本支出110万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少1454.37万元，下降92.96%，主要原因分析：因2022年全县驻村队员补贴不能在该科目核算导致减少。

30307医疗补助支出110万元（其中：基本支出110万元，项目支出110万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

中国共产党元阳县委员会组织部无专户管理的支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党元阳县委员会组织部2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党元阳县委员会组织部2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，中国共产党元阳县委员会组织部编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会组织部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38万元，较上年预算数持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党元阳县委员会组织部2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

比上年预算数持平，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

（二）公务接待费

中国共产党元阳县委员会组织部2022年公务接待费预算为38万元，国内公务接待批次为126次，共计接待3968人次。

比上年预算数持平，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排；所以2022年公务接待费未减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党元阳县委员会组织部2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算数持平；公务用车运行维护费0万元，比上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

比上年预算数持平，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：

持续抓实思想理论武装。将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，不断健全完善学习教育机制，持续抓实党员干部教育培训，教育引导广大党员干部把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的要求落实和体现到行动上。真正实现“被动学习”向“主动学习”、“消极学习”向“积极学习”的转变，进一步增强党员自我教育、自我提高的自觉性和主动性。

持续统筹谋划推进基层党建工作。根据年度基层党建重点项目清单，围绕持续巩固党支部规范化建设、“两新”组织党建、城市党建、“智慧党建”等各项工作，加强各领域党建重点工作谋划推进。提前谋划部署好排查整顿农村发展党员违规违纪，根据省州要求及时进行部署，提前开展摸排，为下一步工作打好基础，切实把工作抓实、抓细、抓好、抓紧、抓出成。

切实加强组织部门自身建设。坚持“为发展选才、为事业强基、为基层服务”的“三为”导向，积极参与全县各项重点中心工作，坚持政治导向、理念兴部、业务强部、作风化部，持续加强新时代组织部门自身建设，不断提高组织工作科学化水平。

全方位培养、引进、用好人才。打通人才引进、招聘培养、调任的各个环节，畅通优秀人才进入事业单位、担任事业岗位领导职务、调任公务员的渠道，加大“招才引智”力度，引进一批高层次急需紧缺人才、储备一批创新后备人才、培养一批技术技能人才。鼓励高学历人才建设元阳。

预算年度绩效目标（2022年）：

坚持以党的创新思想武装全党，着力筑牢推动高质量发展的理论根基。

坚持以强基层打基础夯实根基，着力建设保障高质量发展的严密组织体系。

坚持以用人导向引领干事导向，着力锻造适应高质量发展的过硬干部队伍。

坚持以人才驱动领航创新驱动，着力集聚支撑高质量发展的各类优秀人才。

坚持以更高标准推动从严治部，着力建设服务高质量发展的过硬模范部门。

拳头产品：打造哈尼梯田核心区党建长廊、打造“一个人才交流中心”“一个人才实训基地”、实施“万吨水泥进美丽乡村”行动。

（二）重点项目绩效目标

中国共产党元阳县委员会组织部2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会组织部2022年机关运行经费安排241.22万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年预算数减少8.63万元，下降3%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，中国共产党元阳县委员会组织部资产总额755.23万元，其中：流动资产94.62万元，固定资产659.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.59万元，其他资产0万元。与2021年相比，资产总额减少145.96万元，其中固定资产增加5.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，中国共产党元阳县委员会组织部无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

第二部分  中国共产党元阳县委员会组织部2022年部门预算表

（详见附件1）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  中国共产党元阳县委员会组织部重点领域财政项目文本公开

（详见附件2）

监督索引号53252800120300111