元阳县交通运输局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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元阳县交通运输局2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

目录

第一部分 元阳县交通运输局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县交通运输局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  元阳县交通运输局重点领域财政项目文本公开

第一部分 元阳县交通运输局2022年部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

2.组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管；组织制定县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实；配合协调开展通用机场运营管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与县级机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管；履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省、州管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央和省、州管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构(股所级），包括：办公室（人事科、政策法规科）、综合运输科（综合规划科、综合建设科、铁路科、民航科、安全监管科）、综合管养科。事业单位5个：元阳县地方公路管理段、元阳县交通运输局测量队、元阳县公路路政管理大队、元阳县地方海事处、元阳县农村公路工程质量监督站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年重点工作任务：重大交通项目建设、哈尼梯田旅游可达交通互联互通、农村公路，涉及乡镇通三级路项目。

重大交通项目建设：涉及机场、铁路、高速、交通枢纽等，项目估算投资81.91亿元，具体如下：

1.机场建设：元阳机场性质为国内支线机场，建设规模为民用4C级支线机场，本期年旅客吞吐量40万人次、年货邮吞吐量1600吨，跑道长度2800米，宽45米，5000平方米的航站楼，6个C类机位的站坪，配套建设空管、供电、供水、供油、消防救援等设施。建设年限2.5年，计划完成总投资29.46亿元，计划于2022年2月开工建设、于2025年12月竣工。

2.普蒙铁路：该项目为国铁I级，速度目标值为160公里/小时，线路正线全长332.172km，元阳县境内长37.5km，估算总投资34.45亿元。我县将积极配合省州做好项目前期工作，确保项目如期开工建设。

3.高速公路建设，继续积极配合省、州推进建个元高速公路、元绿高速公路，确保项目如期建成通车。

4.红河州南部（元阳）交通枢纽建设，项目占地面积约266668平方米（约400亩），总建筑面积240000平方米（360亩），修建该项目包含冷藏中转区、果蔬交易区、大型停车场建设，仓储设施建设，冷库建设，物流中转设施建设，综合服务设施建设，项目估算投资18亿元，计划于2022年完成项目前期工作，2025年建成使用。

哈尼梯田旅游可达交通互联互通：涉及旅游环线提质改造、旅游路、资源路、产业路建设，估算投资7.7亿元。具体如下：

5.元阳县多依树至硐浦旅游公路，建设里程14.501公里，公路等级三级，路基宽度7.5米，沥青混凝土路面，估算总投资0.69亿元。项目已完成可研编制工作，项目计划实施年限2021年12月中旬进场施工，2022年12月完工。

6.黄沙公路，建设里程33.915公里，公路等级三级，路基宽度7.5米，沥青混凝土路面，估算总投资1.53亿元。项目正在筹备开展可研编制工作，项目计划实施年限2022年6月进场施工，2023年12月完工。

7.爱沙公路，路线起于新街镇爱春，途经嘎娘乡大伍寨，止于南沙镇沙仁沟，路线全长46公里，路基宽7.5米，公路等级为三级，路面类型为沥青混凝土路面，估算总投资1.84亿元，项目计划2022-2023年实施完毕。

8.元阳县南芒公路（K0+000-K11+555段）二级公路改建工程，起于南沙大桥中国石化加油站处，途径水塘村、五邦村、大沙坝村，止于元蔓高速冷镦收费站处，路线全长11.418公里，本项目全线拟按二级公路标准进行提升改建，设计速度 60km/h，路基宽12m，路面类型为沥青混凝土路面，估算总投资3.64亿元，项目计划实施年限2022年6月进场施工，2023年12月完工。

农村公路，涉及乡镇通三级路项目：30户以上自然村通硬化路，估算投资3.05亿元。具体如下：

9.嘎娘乡通三级公路项目，建设里程41.527公里，计划投资1.45亿元，公路等级三级，沥青混凝土路面，路基宽度7.5米。计划于2022年3月实施，2022年12月底实施完毕。

10.30户以上自然村通硬化路项目，全县目前剩余约160公里自然村公路未硬化，公路等级四级，水泥混凝土路面，路基宽度4.5米，项目估算投资1.6亿元；项目计划于2022年实施完毕，力争自然村通硬化路率100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制6人，工勤编制2人，事业编制51人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入823.19万元，其中：一般公共预算823.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年执行数对比减少18521.88万元，下降95.74%，主要原因分析：一是上年执行数据包含项目资金，而这部分项目资金未纳入年初预算；二是本年度单位人员变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入823.19万元，其中：本年收入823.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款823.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数对比减少18521.88万元，下降95.74%，主要原因分析：一是上年执行数据包含项目资金，而这部分项目资金未纳入年初预算；二是本年度单位人员变动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出823.19万元。财政拨款安排支出823.19万元，其中：基本支出823.19万元，与上年执行数对比减少18843.02万元，下降95.81%，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是人员变动情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我局2021项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出823.19万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出80.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出5.34万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗9.43万元，主要用于行政单位行政人员医疗支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗39.16万元，主要用于行政单位事业人员医疗支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.56万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2140101交通运输支出—公路水路运输—行政运行149.46万元，主要用于行政运行支出。

2140199交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出477万元，主要用于其他公路水路运输支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金60.1万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出823.19万元，其中：基本支出823.19万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出784.96万元（其中：基本支出784.96万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少25.01万元，下降3.09%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

30101基本工资支出209.07万元（其中：基本支出209.07万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出93.93万元（其中：基本支出93.93万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出17.57万元（其中：基本支出17.57万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出197.91万元（其中：基本支出197.91万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出80.14万元（其中：基本支出80.14万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出48.59万元（其中：基本支出48.59万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出7.9万元（其中：基本支出7.9万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出60.1万元（其中：基本支出60.1万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出支出69.75万元（其中：基本支出69.75万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出31.32万元（其中：基本支出31.32万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少187.74万元，下降85.7%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是上年执行数据包含项目资金，而这部分项目资金未纳入年初预算。

30201办公费支出5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

30205水费支出0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）。

30206电费支出3.5万元（其中：基本支出3.5元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

30211差旅费支出1.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出8.52万元（其中：基本支出8.52万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出6.91万元（其中：基本支出6.91万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少23.69万元，下降77.42%，主要原因分析：上年执行数包含发放职工2020年南部六县生活补助、驻村队员食宿补助款、丧葬抚恤费等，这部分支出今年未纳入预算，预算数仅是遗属生活补助支出。

30305生活补助支出6.91万元（其中：基本支出6.91万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县交通运输局无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县交通运输局2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县交通运输局2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

六、对下专项转移支付情况

元阳县交通运输局未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县交通运输局编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26万元，较上年预算数减少0.5万元，下降1.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

元阳县交通运输局2022年公务接待费预算为9万元，国内公务接待批次为96次，共计接待892人次。

与上年预算数持平，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为17万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费17万元，较上年减少0.5万元，下降2.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

比上年预算数减少0.5万元，下降2.86%。主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：

1.认真谋划、规划项目储备工作，按上级部门及县委、县政府的中心工作完成好各项任务。

2.加强在建项目管理，倒排工期，确保年度交通未完工项目如期完成建设任务。

3.做好元蔓调整通车后续管理工作，继续抓好元绿、建（个）元高速公路征地拆迁工作，推进项目建设。

4.加强公路养护、路域周边环境治理，做好汛期公路保通、完全生产等工作。

5.加强运输行业监管，深入开展“打非治违”专项行动，加大打击非法营运、公路货车超限超载力度，维护运输市场秩序。

6.抓好党风廉政建设、意识形态、基层党建等工作，确保交通运输行业风清气正。

预算年度绩效目标（2022年）：继续实施完成2011年马街、上新城乡21.10公里乡镇通三级公路建设项目；完成41.527公里嘎娘乡通三级公路项目；继续实施完成2011年30户以上自然村通硬化路项目；完成157.6公里30户以上自然村通硬化路项目；完成元阳县多依树至硐浦旅游公路14.501公里三级公路建设工程。

（二）重点项目绩效目标

元阳县交通运输局2021年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县交通运输局2022年机关运行经费安排31.32万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

比上年预算执行数减少202.1万元，下降86.58%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县交通运输局资产总额25220.43万元，其中：流动资产35.64万元，固定资产314.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程24870.74万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额增加18079.5万元，其中固定资产减少25.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.7万元，其中出租资产8平方米，资产出租收入0.7万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县交通运输局无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

第二部分元阳县交通运输局2022年部门预算表

（详见附件1）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  元阳县交通运输局重点领域财政项目文本公开

（详见附件2）

监督索引号53252800634800111