元阳县市场监督管理局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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元阳县市场监督管理局2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

目录

第一部分 元阳县市场监督管理局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县市场监督管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  元阳县市场监督管理局重点领域财政项目文本公开

第一部分  元阳县市场监督管理局2022年部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元阳县市场监督管理局的主要职责是：负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、州有关市场监管的法律、法规、规章和方针、政策、规划，编制有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品药品安全战略和标准化战略；拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；负责市场主体统一登记注册许;承担市场监督管理综合执法工作；负责反不正当竞争统一执法; 负责监督管理市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理;负责食品安全监督管理综合协调；统筹指导全市食品安全工作；组织制定全市食品安全重大政策并组织实施；负责食品安全应急体系建设，组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作；建立健全食品安全重要信息直报制度；承担元阳县人民政府食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理;负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理检验检测工作;负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作；组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度；负责知识产权管理工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；负责辖区药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的监督管理；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

设11个内设机构，包括：办公室、财务装备科、法制科、质量监督综合管理科、反不正当竞争执法科、注册审批监督管理科、网络监督管理科、药品综合监督管理科、价格监督检查科、消费环境建设指导科、食品安全综合监督管理科。按行政区划设立5个派出机构，包括：南沙市场监督管理所、新街市场监督管理所、牛角寨市场监督管理所、小新街市场监督管理所、黄草岭市场监督管理所。

下设0个事业单位。

（三）重点工作概述

2022年，深化商事制度改革，促进市场主体增量提质，一是简化企业注册登记程序，开展全程电子化办理。二是完善市场主体退出制度改革，实行企业简易注销流程。

以监管执法为抓手，构筑民生安全新保障一是长效推进食品安全监管。二是重点开展“两品一械”质量安全监管。三是全面开展特种设备安全监察。四是有序开展市场主体监管，营造规范有序的营商环境。

开展“爱国卫生7个专项”保人民群众食药安全。“净餐馆”围绕“干净、整洁、安全、放心”目标，通过对餐饮店“周边环境整洁、就餐场所干净、后厨合规达标、仓储整齐安全、餐饮用具洁净、从业人员健康、配送过程规范”等“七个达标”要求，全县大中小型餐馆已达标。“管集市”围绕“整洁、有序、规范、标准”目标对市场内占道经营、卫生清洁、划行归市、亮证亮照经营、“三防”设施等进行巩固规范，通过集中整治两个农贸市场均达到“有设施、明标价、常规范、平秩序、优环境”五个达标要求。

实抓党风廉政建设情况一是坚决以“零容忍”的态度整治损害群众利益的腐败问题。二是加强干部队伍作风建设。

认真开展粮食领域市场秩序专项整治工作。我局认真贯彻习近平总书记关于国家粮食安全系列重要讲话和重要指示批示精神，认真落实县纪委监委和红河州市场监管局有关工作要求，从事关国家粮食安全的高度充分认识开展粮食市场秩序专项整治的重要意义。立足市场监管职能职责，切实履行好监管责任，全力维护粮食收购和流通秩序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制56人，工勤人员编制4人，事业编制14人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休2人，退休38人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1043.87万元，其中：一般公共预算1043.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数减少235.82万元，下降18.43%，主要原因分析：一是2021年有1名在职人员和2名退休人员死亡，丧葬抚恤费无法做年初预算；二是专项工作经费未列入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1043.87万元，其中：本年收入1043.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1043.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数减少235.82万元，下降18.43%，主要原因分析：一是2021年有1名在职人员和2名退休人员死亡，丧葬抚恤费无法做年初预算；二是专项工作经费未列入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1043.87万元。财政拨款安排支出1043.87万元，其中：基本支出1043.87万元，比上年执行数减少238.35万元，下降18.59%，主要原因分析：一是2021年有1名在职人员和2名退休人员死亡，丧葬抚恤费无法做年初预算；二是专项工作经费未列入预算；项目支出0万元，比上年执行数减少44万元，下降100%，主要原因分析：项目工作未列入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1043.87万元，按功能科目分组具体为：

213801市场监督管理事务-行政运行658.34万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

213850市场监督管理事务-事业运行117.47万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出—行政单位离退休34.924万元，主要用于离休人员工资支出

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出95.94万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。

2080505社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.69万元，主要用于事业人员的失业保险经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗48.61万元，主要用于行政人员职工医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.55万元，主要用于事业人员职工医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.40万元，主要用于机关事业人员大病保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金71.95万元，主要用于机关事业人员公积缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1043.87万元，其中：基本支出1043.87万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出860.36万元（其中：基本支出860.36万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少141.30万元，下降14.11%，主要原因分析：一是长期临时人员工资未列入预算；二是人员调出减少工资福利支出。

30101基本工资支出235.99万元（其中：基本支出235.99万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出319.17万元（其中：基本支出319.17万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出21.01万元（其中：基本支出21.01万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出51.05万元（其中：基本支出51.05万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出95.94万元。（其中：基本支出95.94万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出58.16万元（其中：基本支出58.16万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保险缴费支出7.09万元（其中：基本支出7.09万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出71.95万元（其中：基本支出71.95万元，项目支出0万元）。

30199其他工资及福利支出70.95万元（其中：基本支出70.95万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出65.48万元（其中：基本支出65.4万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少89.29万元，下降57.72%，主要原因分析：专项工作经费未列入预算。

30201办公费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30202印刷费支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

30205水费支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

30206电费支出1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元）。

30211差旅费支出3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

30215会议费支出2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

30231公务用车支行维护费支出3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出41.88万元（其中：基本支出41.88万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出47.08万元（其中：基本支出47.08万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少75.39万元，下降61.56%，主要原因分析：一是死亡丧葬抚恤未列入预算，二是驻村队员生活补助未列入预算。

30301离休费支出34.92万元（其中：基本支出34.92万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出12.16万元（其中：基本支出12.16万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县市场监督管理局无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县市场监督管理局2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助项

元阳县市场监督管理局2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县市场监督管理局编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县市场监督管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60万元，较上年预算数没有变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县市场监督管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

（二）公务接待费

元阳县市场监督管理局2022年公务接待费预算为15万元，国内公务接待批次为280次，共计接待1500人次。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县市场监督管理局2022年公务用车购置及运行维护费为45万元。其中：公务用车购置费25万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费20万元，与上年预算数持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为8辆。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：

1.做好“六稳”工作、落实“六保”任务，巩固深化市场准入制度改革，最大程度减少行政审批，最大限度降低准入门槛，持续优化营商环境。

2.配合省州做好全市重要工业产品生产许可、食品生产许可、药品经营质量管理规范认证（GSP）、医疗器械经营许可（备案）、检验检测机构资质认定、计量标准器具核准、特种设备作业人员资格认定等工作。做好食品经营许可证、药品经营许可证（零售）的审批工作。严格落实市场准入负面清单，全面优化审批服务，简化办证手续。

3.聚焦民生重点领域和重点行业严厉查处不正当竞争违法行为。严厉打击商业贿赂、虚假宣传、不正当有奖销售和商业诋毁等违法行为。严厉查处仿冒混淆、侵犯商业秘密违法行为，提升企业核心竞争力。加大互联网领域执法监管力度，严厉查处互联网领域不正当竞争违法行为。强化直销企业监管，加大传销监测和查处力度。加大反走私工作力度。

4.继续推动实施质量强县战略，在重点领域、重点行业、重点产品持续开展质量提升行动。完善质量考核和激励机制，深入开展中小企业质量技术服务，组织开展“质量月”活动。推动缺陷消费品召回工作和质量监测检验工作。

5.突出守住食品药品、特种设备和重要工业产品“四大安全”底线，有效防范化解各类风险挑战，牢牢守住不发生系统性区域性市场安全事件的底线。

6.适应市场供给和消费需求结构变化趋势，做好消费维权教育引导。加大监管执法力度，重拳整治市场秩序突出问题，切实加强消费环境治理。

7.围绕企业信用体系建设，抓好信用监管和智慧监管，实现被动监管向主动监管转变、由治标向治本转变、由事后治理向事前防范转变，努力构建长效治本机制。

预算年度绩效目标（2022年）：1.食品安全周、药品安全月、新药品管理法和新疫苗法宣传贯彻工作，进一步普及食品药品安全知识，宣传食品药品安全法规，增强全社会对食品药品安全的参与意识。2.重大活动餐饮服务食品安全保障，确保重大活动期间餐饮服务食品安全，杜绝发生餐饮服务食品安全事故。3.实施持续实施餐饮质量安全三年提升工程，大力推进“明厨亮灶”，切实让人民群众吃得放心。4.开展野生食用菌中毒防控工作及校园、食品加工小作坊、网络订餐、旅游景区景点等食品安全专项整治。5.处理价格收费投诉和价格违法行为举报查处，提高办结率和群众满意程度；6.加强网络市场监管，完善网络经营主体数据库，加强对网络售假、虚假宣传、虚假促销、刷单炒信等违法违规行为的治理。7.开展虚假违法广告整治工作。8.开展“双随机、一公开”抽查。9.企业年报公示率达85%以上。10.行政案件结案率达100%,查处案件公示率100%；11.执法人员培训覆盖率达80%，12.开展打击传销规范直销等法制宣传活动；13.开展打击假冒伪劣商品、侵犯知识产权、反走私等专项行动。通过加大执法力度，达到市场执法监管效率大幅度提升，企业经营合法规范，消费者的合法权益得到切实保护，市场秩序进一步好转，违法行为得到有效遏制。

（二）重点项目绩效目标

元阳县市场监督管理局2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县市场监督管理局2022年机关运行经费安排65.48万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年执行数减少238.35万元，下降18.59%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县市场监督管理局资产总额1141.99万元，其中：流动资产22.31万元，固定资产1119.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额增加5.14万元，其中固定资产增加14.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入4.94万元，其中出租资产150平方米，资产出租收入4.94万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县市场监督管理局无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

第二部分  元阳县市场监督管理局2022年部门预算表

（详见附件1）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  元阳县市场监督管理局重点领域财政项目文本公开

（详见附件2）

监督索引号53252800141400111