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索引号

000014348/2022-00800
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-25
时效性

有效

元阳县攀枝花乡人民政府2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

　　监督索引号53252800556000000

　　元阳县攀枝花乡人民政府2022年度部门预算及“三公”

　　经费预算情况公开说明

　　第一部分元阳县攀枝花乡人民政府2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分元阳县攀枝花乡人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第三部分元阳县攀枝花乡人民政府重点领域财政项目文本公开

　　第一部分元阳县攀枝花乡人民政府部门2022年部门预算编制及“三公”

　　经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　 1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

　　2.承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

　　3.承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

　　4.承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

　　5.承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

　　6.承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

　　7.承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　8.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

　　9.承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　10.承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

　　11.承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

　　12.承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个综合办公室（股所级）：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。7个事业单位，均为公益一类相当于股所级事业单位：农业综合服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，巩固拓展脱贫攻坚成果，开启乡村振兴新征程；强化基础设施建设，夯实经济发展新基石；持续完善民生保障，开创社会事业新局面；构建现代产业体系，培育经济发展新动能；践行绿色发展理念，创建生态建设新名片；推进共建共享，构建和谐发展新局面。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制62人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况。

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入896.63万元，其中：一般公共预算896.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

　　比上年执行数1528.29万元减少631.66万元，下降41.33%，主要原因分析：因年初各项上级财政拨款补助资金不确定；县级财力有限，行政事业运行经费支出预算减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入896.63万元，其中：本年收入896.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款896.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出896.63万元。财政拨款安排支出896.63万元，其中：基本支出896.63万元，比上年执行数1537.07万元减少640.44万元，下降41.67%，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，比上年执行数604.22万元减少604.22万元，下降100%，主要原因分析：项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　我部门2022年部门预算财政拨款安排支出896.63万元，按功能科目分组具体为：

　　2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行12.97万元，主要用于人大事务行政运行支出。比上年执行数12.76万元增加0.21万元，主要原因分析：人员工龄增加，级别档次工资增加，人大联系选民通讯费、交通费等预算科目合并导致预算增加。

　　2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行219.56万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。比上年执行数240.93万元减少21.37万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化；三是商品和服务支出相关费用预算减少。

　　2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行18.10万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出。比上年执行数46.33万元减少28.23万元，主要原因分析：人员变动增减变动，导致政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出减少。

　　2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行11.85万元，主要用于财政事务行政运行支出。比上年执行数1.69万元增加10.16万元，主要原因分析：本单位参照公务员管理事业人员实有编制3人，现实有人数0人，本年预算2人。

　　2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行112.37万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。比上年执行数108.42万元减少3.95万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化11.1万元，主要用于文化和旅游群众文化支出。比上年执行数11.99万元减少0.89万元，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减变动，导致工资预算数据变化。

　　2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理3.2万元，主要用于基层政权建设和社区管理支出。比上年执行数3.2万元减少0万元，主要原因分析：较上年执行数无增减变化。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数61.19万元增加2.97万元。主要原因分析：养老保险基数提高，预算数增加。

　　2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位52.66万元，主要用于社会福利事业单位支出。比上年执行数32.57万增加20.09万元，主要原因分析：2021年新招录事业人员3人，人员经费预算数增加。

　　2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助0.45万元，主要用于其他农村生活救助支出。比上年执行数0.39万元增加0.06万元，主要原因分析：人员补助标准提高，预算数增加。

　　2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.46万元，主要用于其他社会保障和就业支出。比上年执行数2.61万元增加0.85万元，主要原因分析：由于《2021政府收支分类科目》科目变动，2021年失业保险、工伤保险功能分类科目由去年“2089901”项”变更为“2089999”，失业保险与工伤保险统一使用“2089999”科目核算，预算增加。

　　2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务2.30万元，主要用于计划生育服务支出。比上年执行数2.30万元增加0万元，主要原因分析：较上年执行数无增减变化。

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.63万元，主要用于行政单位医疗费支出。比上年执行数33.19万元减少14.56万元，主要原因分析：2021年由财政代扣代缴，部门不再反映支出，本年预算减少。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.27万元，主要用于事业单位医疗费支出。比上年执行数0万元增加20.27万元，主要原因分析：2021年由财政代扣代缴，部门不再反映支出，本年预算增加。

　　2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.21万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数2.22万元减少0.01万元，2021年由财政代扣代缴，部门不再反映支出，本年预算减少。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行108.97万元，主要用于农林水事业运行支出。比上年执行数90.92万元增加18.05万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减变动，导致工资数据变化。

2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出0.36万元，主要用于其他农业农村支出。比上年执行数0万元增加0.36万元，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定，预算数增加。

　　2130204农林水支出-林业和草原-事业机构24.24万元，主要用于林业和草原事业机构支出。比上年执行数22.46万元增加1.78万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减变动，导致工资数据变化。

　　2130399农林水支出-水利-其他水利支出，主要用于其他水利支出32.29万元。比上年执行数27.05万元增加5.24万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减变动，导致工资数据变化。

　　2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助129.36万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。比上年执行数127.38万元增加1.98万元，主要原因分析：村民委员会和村党支部的补助标准提高，预算增加。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金48.12万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数45.11万元增加3.01万元，主要原因分析：住房公积金基数提高，预算增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我部门2022年部门预算财政拨款安排支出896.63万元，其中：基本支出896.63万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

　　1.301工资福利支出651.2万元（其中：基本支出651.2万元，项目支出0万元）。比上年执行数641.75万元增加9.45万元，增长1.47%，主要原因分析：一是人员补助标准提高，养老保险、住房公积金等基数提高，预算数增加；二是人员增减变动，导致工资数据变化。

　　30101基本工资支出155.5万元（其中：基本支出155.5万元，项目支出0万元）。

　　30102津贴补贴支出170.95万元（其中：基本支出170.95万元，项目支出0万元）。

　　30103奖金支出13.56万元（其中：基本支出13.56万元，项目支出0万元）。

　　30107绩效工资支出100.94万元（其中：基本支出100.94万元，项目支出0万元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费支出64.16万元（其中：基本支出64.16万元，项目支出0万元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费支出38.90万元（其中：基本支出38.90万元，项目支出0万元）。

　　30112其他社会保障缴费支出5.67万元（其中：基本支出5.67万元，项目支出0万元）。

　　30113住房公积金支出48.12万元（其中：基本支出48.12万元，项目支出0万元）。

　　30199其他工资福利支出53.40万元（其中：基本支出53.40万元，项目支出0万元）。

　　2.302商品和服务支出119.20万元（其中：基本支出119.20万元，项目支出0万元）。比上年执行数108.67万元增加10.53万元，增长9.69%，主要原因分析：2021年基本支出执行数中不含会议费、培训费等支出，会议费、培训费在项目支出中发生，因此预算数增加。

　　30201办公费支出37.36万元（其中：基本支出37.36万元，项目支出0万元）。

　　30206电费支出1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

　　30207邮电费支出5.04万元（其中：基本支出5.04万元，项目支出0万元）。

　　30211差旅费支出9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）。

　　30215会议费支出4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

　　30216培训费支出4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

　　30217公务接待费支出20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

　　30231公务用车运行维护费支出20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

　　30239其它交通费用费支出18万元（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）

　　3.303对个人和家庭的补助支出126.23万元（其中：基本支出126.23万元，项目支出0万元）。比上年执行数180.51万元减少54.28万元，下降30.07%，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

　　30305生活补助支出126.23万元（其中：基本支出126.23万元，项目支出0万元）

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　元阳县攀枝花乡人民政府无专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　元阳县攀枝花乡人民政府未实行对下转移支付预算。

　　（一）与中央配套事项

　　元阳县攀枝花乡人民政府2022年年初预算时，无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县攀枝花乡人民政府2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我县未实行对下转移支付预算。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县攀枝花乡人民政府编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县攀枝花乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44.8万元，较上年预算数45万元减少0.2万元，下降0.44%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县攀枝花乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年预算数持平，无增减因素分析。

　　（二）公务接待费

　　元阳县攀枝花乡人民政府2022年公务接待费预算为18.9万元，国内公务接待批次为178次，共计接待1420人次。

　　比上年预算数19万元减少0.1万元，下降0.53%，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，加强制度管理，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县攀枝花乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为25.9万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费25.9万元，较上年26万元减少0.1万元，下降0.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　比上年预算数26万元减少0.1万元，下降0.38%，主要原因分析：加强制度管理，厉行节约。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）部门整体支出绩效目标

　　总体绩效目标（2022-2024期间）：1.巩固拓展脱贫攻坚成果，开启乡村振兴新征程。2.强化基础设施建设，夯实经济发展新基石。3.持续完善民生保障，开创社会事业新局面。4.构建现代产业体系，培育经济发展新动能。5.践行绿色发展理念，创建生态建设新名片。6.推进共建共享，构建和谐发展新局面。

　　预算年度绩效目标（2022年）：

　　1.始终坚持脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，围绕“两不愁、三保障”关键指标，依托产业扶贫、就业扶贫、金融扶贫、健康扶贫、危房改造、社会兜底保障、基础设施建设等精准发力、务求实效。

　　2.农村基层设施建设、农村危房改造、村集体经济、人居环境巩固提升、农村厕所改造等重点项目建设。

　　3.脱贫攻坚普查、人口普查工作。

　　4.维护农业及工商业稳定，促进域内经济综合发展。

　　5.做好“挂包帮、转走访”工作，完成脱贫攻坚历史任务。

　　6.坚持以人民为中心的发展思想，牢记人民对美好生活的向往是我们奋斗的目标，努力抓好保障和改善民生工作，不断增强人民群众的获得感和幸福感。

　　（二）重点项目绩效目标

　　元阳县攀枝花乡人民政府2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

　　【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县攀枝花乡人民政府2022年机关运行经费安排119.20万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

　　比上年执行数150.96万元减少31.76万元，下降21.04%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，元阳县攀枝花乡人民政府资产总额577.15万元，其中：流动资产231.23万元，固定资产345.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额减少143.34万元，其中固定资减少23.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

　　（四）其他公开空表说明

　　根据预算，元阳县攀枝花乡人民政府无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。