索引号

000014348/2022-00799
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-25
时效性

有效

元阳县公安局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53252800131200000

元阳县公安局2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

第一部分元阳县公安局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县公安局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分元阳县公安局重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县公安局2022年部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。

2.按照县委、县人民政府和州公安局的指示，研究部署公安工作和队伍建设，并督促检查执行情况。

3.负责搜集、分析、研究全县社会治安状况，及时准确掌握影响和危害元阳县社会政治稳定和治安稳定的情况，为县委、县人民政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。

4.研究、贯彻上级公安机关及全县公安工作和队伍建设的法规、条例记规章制度，监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律，并抓好指导、监督、检查落实工作。

5.负责公安队伍思想、组织、职业文化和作风建设，抓好公安队伍的革命化、正规化建设和宣传、教育培训工作，按规定权限管理干部。

6.负责元阳县公安机关警用装备、被装配备和物资的管理，配合做好经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

7.进一步完善各种公安工作预案，领导、指挥、督促、检查、组织、协调和参与侦查和处置元阳县突发事件、治安事件和治安灾害事故。

8.指导、检查、督促公安机关的业务工作、法制建设和执法活动，指导、监督和参与依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

9.组织开展公安机关反恐工作，分析、研究反恐斗争的情况信息和形式，提出反恐斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

10.依法管理外国人、出入境管理工作，以及外国人在我县境内居留、旅行的有关工作。

11.依法开展侦破走私、制造、运输毒品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸毒品工作的落实、检查和监督。

12.依法组织开展行政复议和执行刑罚工作；指导、督查看元阳县守所、元阳县拘留所的管理与执法活动。

13.指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安联防、安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

14.依法组织实施、监督、参与维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，组织、协调、处理境内重特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件的查处，协组盗、抢机动车车辆等案件的侦破组织，负责对机动车车辆、驾驶人的管理工作。

15.依法组织开展刑事案件、经济案件的侦查破案工作；依法实施公安机关行动技术工作，组织指导和参与实施全县公安机关的信息技术、刑事技术及其他公安科学。

16.依法实施对全县公共信息网络的安全监察工作，查处公共信息网络违法犯罪案件。

17.依法开展警务督察工作，查处公安民警违法违纪案件；负责全局民警执法权益维护的具体工作。

18.依法领导元阳县公安消防现役部队业务建设和队伍建设，指挥武警元阳县中队执行公安任务。

19.承办中共元阳县委、元阳县人民政府和红河州公安局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

元阳县公安局内设机构17个（机构设置情况属于涉密内容不宜公开），监管场所2个（元阳县看守所、元阳县拘留所），派出机构16个（城区派出所、新街派出所、金子河派出所、大坪派出所、逢春岭派出所、小新街派出所、上新城派出所、嘎娘派出所、胜村派出所、攀枝花派出所、黄茅岭派出所、黄草岭派出所、俄扎派出所、沙拉托派出所、牛角寨派出所、马街派出所）。

所属单位1个：元阳县森林警察大队。

（三）重点工作概述

2022年重点工作任务：一是高压严打各类违法犯罪。深入推进缉枪治爆专项行动，严打涉黄涉赌违法犯罪，大力整治毒品问题，统筹构建“网格化”禁毒工作格局。二是主动作为，强化社会治安乱点地区综合整治。加强矛盾纠纷排查化解，强化社会治安重点地区专项整治行动。三是加强基础设施建设，提升执法办案效能，完成哈尼梯田景区派出所的投入使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制247人，其中：行政编制239人，事业编制8人。在职实有247人，其中：财政全额保障247人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制34辆（不包含交警队7辆），实有车辆34辆(包含3辆应急车辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入6073.17万元，其中：一般公共预算6073.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数增加432.19万元，增长7.7%，主要原因分析：辅警人数增加，人员经费增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入6073.17万元，其中：本年收入6073.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6073.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数增加432.19万元，增长7.7%，主要原因分析：辅警人数增加，人员经费增长。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出6073.17万元。财政拨款安排支出6073.17万元，其中：基本支出6073.17万元，比上年执行数增加432.19万元，增长7.7%，主要原因分析：辅警人数增加，人员经费增长。项目支出0万元，比上年执行数持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出6073.17万元，按功能科目分组具体为：

2040201公共安全支出-公安-行政运行4089.33万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2040220公共安全支出-公安-执法办案110.77万元，主要用于办公经费支出。

2040299公共安全支出-公安-其他公安支出703.8万元，主要用于办公经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出485.23万元，主要用于人员保险支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出15.16万元，主要用于人员保障支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗294.17万元，主要用于人员医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10.79万元，主要用于人员医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金363.92万元，主要用于人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出6073.17万元，其中：基本支出6073.17万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出4842.34万元（其中：基本支出4842.34万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加480.99万元，增长11.03%，主要原因分析：人员增加。

30101基本工资支出882.81万元（其中：基本支出882.81万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出2211.12万元（其中：基本支出2211.12万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出79.11万元（其中：基本支出79.11万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出485.23万元（其中：基本支出485.23万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出294.17万元（其中：基本支出294.17万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出25.95万元（其中：基本支出25.95万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出363.92万元（其中：基本支出363.92万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出500.03万元（其中：基本支出500.03万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出1124.84万元（其中：基本支出1124.84万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加减少150.42万元，下降13.37%，主要原因分析：公安局认真执行节能办公。

30201办公费支出63.07万元（其中：基本支出63.07万元，项目支出0万元）。

30205水费支出13.5万元（其中：基本支出13.5万元，项目支出0万元）。

30206电费支出38.2万元（其中：基本支出38.2万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出23.1万元（其中：基本支出23.1万元，项目支出0万元）。

30211差旅费支出38.31万元（其中：基本支出38.31万元，项目支出0万元）。

30213维修（护）费支出0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）。

30226劳务费支出703.8万元（其中：基本支出703.8万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出223.2万元（其中：基本支出223.2万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出21.38万元（其中：基本支出21.38万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出105.99万元（其中：基本支出105.99万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少56.24万元，下降53.06%，主要原因分析：补助减少。

30305生活补助支出105.99万元（其中：基本支出105.99万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县公安局无专户管理的支出。

对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县公安局2022年年初预算时，无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县公安局2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

元阳县公安局未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县公安局编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计313万元，较上年预算数减少2.22万元，下降0.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县公安局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

比上年预算数持平。

（二）公务接待费

元阳县公安局2022年公务接待费预算为10.5万元，国内公务接待批次为50次，共计接待525人次。

比上年预算数增加1.85万元，增加21.39%，主要原因分析：公安局预算公务接待批次和接待人次较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县公安局2022年公务用车购置及运行维护费为302.5万元。其中：公务用车购置费200万元，较上年增加100万元，增长100%；公务用车运行维护费102.5万元，较上年减少104.07万元，下降50.38%。共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为34辆。

比上年预算数减少4.07万元，下降1.33%，主要原因分析：车辆更换，维修费大幅度减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：全力维护政治安全和政权安全，社会政治持续稳定；全力开展扫黑除恶专项斗争，全力打防刑事犯罪，全力管控社会治安；全力加强反恐防范措施落实，全力管好公共安全，全力加强执法规范化建设；完成社区戒毒社区康复专职工作人员招录，禁毒宣传教育，推进数据警务建设。

预算年度绩效目标（2022年）：认真贯彻落实党的十九届六中全会精神，以党建工作为引领，以习近平法治思想为指引，保持对违法犯罪的高压震慑，强化风险意识，全力维护社会治安秩序稳定，全心全意服务好群众。一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化;二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式;三是统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。以COP15第二阶段及党的二十大安保维稳工作为主线，切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

（二）重点项目绩效目标

元阳县公安局2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县公安局2022年机关运行经费安排1206.38万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年执行数减少605.38万元，下降33.41%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县公安局资产总额8800.25万元，其中：流动资产560.2万元，固定资产4106.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4069.48万元，无形资产63.62万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额增加911.5万元，其中固定资产增加283.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆8辆，账面原值105.14万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元（本数据不包含元阳县公安局森林警察大队）。（鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县公安局无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。