索引号

000014348/2022-00799
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-25
时效性

有效

元阳县嘎娘乡人民政府2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53252800555400000

元阳县嘎娘乡人民政府2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

第一部分元阳县嘎娘乡人民政府2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县嘎娘乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分元阳县嘎娘乡人民政府重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县嘎娘乡人民政府2022年部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3.要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个综合办公室（股所级）：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。7个事业单位，均为公益一类相当于股所级事业单位：农业综合服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，我乡重点工作如下：

一是强化巩固拓展，提升脱贫成效。聚焦“两不愁三保障”及饮水安全，认真落实后续巩固提升措施计划，加强产业就业帮扶工作，落实“四个不摘”要求，运用好“一平台三机制”，持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是坚持产业升级，推动经济发展。科学布局，精心打造首批精品示范村和美丽乡村建设，做好示范带动，深入开展美丽乡村全域规划，以点带面推进衔接乡村振兴工作。三是强化产业基础，衔接乡村振兴。抓实基础设施建设，树牢基础设施跟着产业建的理念，抓好“五网”建设，构建便捷高效的交通路网建设，使交通路网覆盖受益全乡，做好水生态环境保护工作，积极与县级行业部门协调推动纸厂河水库东西主干渠引水配套设施工程建设，发挥出水库应有的节水灌溉功效。四是强化基层治理，建设平安乡村。加强农村基层党组织建设，强化党支部在乡村治理体系中的领导地位，深入实施“连心、强基、模范”三大工程，健全“三治结合”乡村治理体系。建立健全群策、群力、共建、共享的自治、法治、德治相结合的治理体系，实现乡村治理有效，引领群众遵守村规民约、树立生态意识、法律意识、共建意识、团结意识。五是强化共建共享，推动民生事业。健全社会保障体系，实施农民工服务保障，健全养老托育服务，完成2座村级居家养老服务中心建设，完善最低生活保障制度，持续保障妇女儿童残疾人合法权益，加强退役军人保障工作，同时提升乡卫生院、村卫生室服务能力，完善重病集中救治，慢病家庭医生签约上门服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制18人，参公人员编制1人，工勤人员编制1人，事业编制28人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入990.32万元，其中：一般公共预算990.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数2471.48万元减少1407.53万元，下降56.95%，主要原因分析：年初各项上级专项转移支付资金不确定。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入990.32万元，其中：本年收入990.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款990.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数减少1481.16万元，下降56.95%，主要原因分析：年初各项上级专项转移支付资金不确定。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出990.32万元。财政拨款安排支出990.32万元，其中：基本支出990.32万元，比上年执行数2528.71万元减少1538.39万元，下降60.84%，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，与上年执行数持平，主要原因分析：我乡2022年项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算，此外第二年将实施的项目尚不明确，无法预算项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出990.32万元，按功能科目分组具体为：

2010301，2022年年初预算数294.22万元，主要用于人员经费和公用经费支出。较2021年执行数增加28.03万元。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2010350，2022年年初预算数18.36万元，主要用于人员经费。较2021年执行数减少30.18万元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2010601，2022年年初预算数14.87万元，主要用于人员经费和公用经费支出。较2021年执行数减少10.43万元。减少原因：年初各项上级专项转移支付资金不确定。

2013101，2022年年初预算数75.39万元，主要用于人员经费和公用经费支出。较2021年执行数减少12.94万元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2070109，2022年年初预算数7.54万元，主要用于人员经费。较2021年执行数减少6.13万元。减少原因：年初各项上级专项转移支付资金不确定。

2080208，2022年年初预算数4.30万元，主要用于公用经费支出。较2021年执行数减少2.00万元。减少原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是工资福利标准变动。

2080505，2022年年初预算数70.14万元，主要用于人员经费。较2021年执行数增加3.10万元。增加原因：工资福利标准变化，养老保险基数提高。

2081005，2022年年初预算数44.14万元，主要用于人员经费。较2021年执行数增加11.89万元。增加原因：工资福利标准变化。

2082502，2022年年初预算数0.33万元，主要用于人员经费。较2021年执行数减少0.06万元。减少原因：工资福利标准变化。

2089999，2022年年初预算数3.78万元，主要用于人员经费。较2021年执行数增加1.07万元。增加原因：工资福利标准变化。

2100717，2022年年初预算数2.69万元，主要用于人员经费。较2021年执行数没有增减变动。

2101101，2022年年初预算数20.69万元，主要用于人员经费。较2021年执行数减少14.10万元。减少原因：一是工资及津贴标准变化；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2101102，2022年年初预算数21.83万元，主要用于人员经费。较2021年执行数0增加21.83万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0万元，本年预算增加。

2101199，2022年年初预算数2.21万元，主要用于人员经费。较2021年执行数增加0.11万元。增加原因：一是工资及津贴标准变化；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130104，2022年年初预算数104.39万元，主要用于人员经费。较2021年执行数增加18.65万元。增加原因：一是工资及津贴标准变化；二是人员增减情况，导致工资数据变化；三是年初各项上级专项转移支付资金不确定。

2130204，2022年年初预算数21.49万元，主要用于人员经费。较2021年执行数增加2.74万元。增加原因：一是工资及津贴标准变化；二是人员增减情况，导致工资数据变化；三是年初各项上级专项转移支付资金不确定。

2130399，2022年年初预算数21.10万元，主要用于人员经费。较2021年执行数减少24.08万元。减少原因：一是工资及津贴标准变化；二是人员增减情况，导致工资数据变化；三是年初各项上级专项转移支付资金不确定。

2130705，2022年年初预算数157.52万元，主要用于人员经费和公用经费支出。较2021年执行数减少6.00万元。减少原因：一是工资及津贴标准变化；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2200150，2022年年初预算数25.90万元，主要用于人员经费。较2021年执行数增加7.31万元。增加原因：一是工资及津贴标准变化；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2210201，2022年年初预算数52.60万元，主要用于人员经费。较2021年执行数增加4.55万元。增加原因：一是工资及津贴标准变化；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2240150，2022年年初预算数17.29万元，主要用于人员经费。较2021年执行数增加3.53万元。增加原因：一是工资及津贴标准变化；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出990.32万元，其中：基本支出990.32万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出716.25万元（其中：基本支出716.25万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加44.78万元，增长6.67%，主要原因分析：一是人员增减情况，导致工资数据变化，二是工资福利标准变化。

30101基本工资支出161.46万元（其中：基本支出161.46万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出191.08万元（其中：基本支出191.08万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出14.04万元（其中：基本支出14.04万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出116.47万元（其中：基本支出116.47万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出70.14万元（其中：基本支出70.14万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出42.52万元（其中：基本支出42.52万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出5.99万元（其中：基本支出5.99万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出52.60万元（其中：基本支出52.60万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出61.95万元（其中：基本支出61.95万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出120.98万元（其中：基本支出120.98万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少68.85万元，下降36.27%，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

30201办公费支出46.80万元（其中：基本支出46.80万元，项目支出0万元）。

30206电费支出3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

30211差旅费支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

30215会议费支出4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出16.00万元（其中：基本支出16.00万元，项目支出0万元）。

30226劳务费支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出19.68万元（其中：基本支出19.68万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出149.09万元（其中：基本支出149.09万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少192.06万元，下降56.30%，主要原因分析：一是人员增减情况，导致工资数据变化，二是工资福利标准变化。

30305生活补助支出149.09万元（其中：基本支出149.09万元，项目支出0万元）。

4.310资本性支出4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少1322.26万元，下降99.70%，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县嘎娘乡人民政府无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县嘎娘乡人民政府2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县嘎娘乡人民政府2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县嘎娘乡人民政府编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县嘎娘乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72万元，较上年预算数减少1.40万元，下降1.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县嘎娘乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

（二）公务接待费

元阳县嘎娘乡人民政府2022年公务接待费预算为42万元，国内公务接待批次为180次，共计接待1050人次。

比上年预算数减少0.90万元，下降2.10%，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县嘎娘乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为30万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费30万元，较上年减少0.50万元，下降1.64%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

比上年预算数减少0.50万元，下降1.64%，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：一是完善巩固拓展脱贫攻坚成果工作机制，健全防返贫动态监测和帮扶机制，坚决杜绝出现“漏测失帮”，支持鼓励因地制宜发展产业，用活用足帮扶资源，持续强化稳定就业增收渠道，搭建本地就业和劳务输出平台；二是初步构建现代农业体系，做强特色农业，优化农业产业布局，抓住乡村振兴战略机遇，立足“一村一品”发展理念，大力推动现代农业朝精细化、特色化、品牌化发展，实现村有特色、乡有品牌；三是充分利用国家级重点帮扶县政策，做实项目引领，坚持项目为王；四是强化统筹优布局，提升品质发展品位，强化统抓统管，构建城乡融合发展新格局；五是坚持绿色发展道路，推进节能减排、绿色环保和生态建设，大力发展循环经济和低碳经济；六是以“平安乡村”建设为载体，把维护社会稳定作为一项长期的政治任务来抓；七是不断实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益，解决好人民群众最关心最直接最现实的利益问题，努力在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上持续取得新进展；八是强化自身建设，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把政府系统政治建设摆在首要位置，锤炼忠诚干净担当的政治品质，自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。

预算年度绩效目标（2022年）：一是做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，培育致富能人，发挥引领示范作用，推动群众持续稳定增收致富；二是精心打造首批精品示范村和美丽乡村建设，做好示范带动，深入开展美丽乡村全域规划，以点带面推进衔接乡村振兴工作；三是树牢基础设施跟着产业建的理念，抓好“五网”建设，构建便捷高效的交通路网建设，使交通路网覆盖受益全乡；四是实施农民工服务保障，健全养老托育服务，完成2座村级居家养老服务中心建设，并健全社会救助体系，完善最低生活保障制度。

（二）重点项目绩效目标

元阳县嘎娘乡人民政府2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县嘎娘乡人民政府2022年机关运行经费安排124.98万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

比上年执行数增加16.27万元，增长14.97%，主要原因分析：年初各项上级补助资金不确定。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县嘎娘乡人民政府资产总额1462.93万元，其中：流动资产1195.71万元，固定资产267.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与2020年相比，资产总额增加66.57万元，其中固定资产增加14.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县嘎娘乡人民政府无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。