索引号

000014348/2022-00835
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-25
时效性

有效

元阳县马街乡人民政府2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53252800556500000

元阳县马街乡人民政府2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

第一部分元阳县马街乡人民政府2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县马街乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分元阳县马街乡人民政府重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县马街乡人民政府2022年部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3.要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个综合办公室（股所级）：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。7个事业单位，均为公益一类相当于股所级事业单位：农业综合服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年重点工作任务：2022年是新一届政府开局之年，对标乡第十届党代表大会第二次会议提出的发展目标，统筹“十四五”规划目标，全年经济社会发展预期目标是：2022年预定的工作目标：实现固定资产投资突破2.5亿元，增长15%以上；地区生产总值4.85亿元以上，增长8％以上；农村常住居民人均可支配收入达16155元以上，增长10%以上，人口自然增长率控制在3‰以内。

今年重点抓好以下六个方面的工作：实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；全力推动产业强乡建设；以好项目推动大发展；持续提升农村人居环境；不断提高民生保障水平；切实维护社会稳定和安全；抓好落实来定位和做好政府工作，向人民学习、为人民服务、受人民监督，全面打造想干事、能干事、干成事的有为政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制41人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1191.85万元，其中：一般公共预算1191.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数减少3170.34万元，下降72.68%，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是主要是我单位2021项目收入主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1191.85万元，其中：本年收入1191.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1191.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1191.85万元。财政拨款安排支出1191.85万元，其中：基本支出1191.85万元，比上年执行数减少245.46万元，下降17.08%，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是主要是我单位2021项目收入主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1191.85万元，按功能科目分组具体为：

2010101人大事务-行政运行4.27万元，主要用于人员经费支出。

2010150人大事务-事业运行4.34万元，主要用于人员经费支出。

2010301政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行252.52万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010350政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行18.51万元，主要用于人员经费支出。

2010601财政事务-行政运行11.06万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013101党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行97.79万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化30.48万元，主要用于人员经费支出。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理10.9万元，主要用于公用经费支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.4万元，主要用于人员经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出76.97万元，主要用于人员经费支出。

2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位61.05万元，主要用于人员经费支出。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助2.26万元，主要用于人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.41万元，主要用于人员经费支出。

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务3.84万元，主要用于人员经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.94万元，主要用于人员经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗27.73万元，主要用于人员经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.42万元，主要用于人员经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行125.21万元，主要用于人员经费支出。

2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出0.6万元，主要用于人员经费支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构32.89万元，主要用于人员经费支出。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出34.05万元，主要用于人员经费支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助259.99万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行16.97万元，主要用于人员经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金57.73万元，主要用于人员经费支出。

2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行21.52万元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1191.85万元，其中：基本支出1191.85万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出785.98万元（其中：基本支出785.98万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少123.62万元，下降13.59%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化，三是工资福利标准变化。

30101基本工资支出185.18万元（其中：基本支出185.18万元，项目支出0万元）。

30102 津贴补贴支出188万元（其中：基本支出188万元，项目支出0万元）。

30103 奖金支出16.18万元（其中：基本支出16.18万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出140.92万元（其中：基本支出140.92万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出76.97万元（其中：基本支出76.97万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出46.67万元（其中：基本支出46.67万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出6.83万元（其中：基本支出6.83万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出57.73万元（其中：基本支出57.73万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出支出67.5万元（其中：基本支出67.5万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出139.68万元（其中：基本支出139.68万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少72.95万元，下降34.31%，主要原因分析：一是因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。二是公务交通补贴不计入机关工资福利，计入机关商品和服务。

30201办公费支出54.67万元（其中：基本支出54.67万元，项目支出0万元）。

30204手续费支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

30206电费支出2.1万元（其中：基本支出2.1万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出6.6万元（其中：基本支出6.6万元，项目支出0万元）。

30211差旅费支出5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

30215会议费支出8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。

30226劳务费支出18.92万元（其中：基本支出18.92万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出15.6万元（其中：基本支出15.6万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出18.78万元（其中：基本支出18.78万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出266.19万元（其中：基本支出266.19万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少31.68万元，下降10.64%，主要原因分析：补助对象人数及补助标准变化。

30301离休费支出15.4万元（其中：基本支出15.4万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出250.79万元（其中：基本支出250.79万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县马街乡人民政府无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县马街乡人民政府2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县马街乡人民政府2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县马街乡人民政府编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县马街乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计78万元，较上年预算数减少2万元，下降2.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县马街乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

（二）公务接待费

元阳县马街乡人民政府2022年公务接待费预算为40万元，国内公务接待批次为620次，共计接待4500人次。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县马街乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为38万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费38万元，较上年减少2万元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

比上年预算数减少2万元，下降5.26%。主要原因分析：认真贯彻落实相关规定，厉行节约反对浪费，尽量压减公务用车运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：激发内生动力，探索产业发展新篇章；扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接；发展基础设施建设，促进乡村振兴战略发展；加强基础设施建设，提升马街发展承载力；坚持提升人居环境，打造美丽宜居马街；坚持保障民生，提高人民群众幸福感；坚持共建共治，推动社会治理规范化；坚持效能提升，建设人民满意的政府。

预算年度绩效目标（2022年）：完成预算、决算编制工作；惠农补贴政策资金的发放工作；实施对财政资金的监管、负责对行政、事业单位财务监管；各项农作物种植比上年增长，大力发展特色种养殖；发展基础设施建设，促进乡村振兴战略发展；完成固定资产投资、农民人均纯收入增长10%；圆满的完成各项工作任务。

（二）重点项目绩效目标

元阳县马街乡人民政府2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县马街乡人民政府2022年机关运行经费安排139.68万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年执行数减少139.58万元，减少49.98%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县马街乡人民政府资产总额1330.26万元，其中：流动资产810.22万元，固定资产520.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额减少960.71万元，其中固定资产增加21.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县马街乡人民政府无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。