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索引号

000014348/2022-00833
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-25
时效性

有效

云南省元阳县科学技术协会2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53252800873100000

云南省元阳县科学技术协会2022年度部门预算及

“三公”经费预算情况公开说明

第一部分云南省元阳县科学技术协会2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分云南省元阳县科学技术协会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分云南省元阳县科学技术协会重点领域财政项目文本公开

第一部分云南省元阳县科学技术协会2022年部门预算编制及

“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省元阳县科学技术协会是中共元阳县委群团工作部门，为正科级。县科协是由自然科学学会、企业科协和乡镇科学技术协会组成的科技工作者的群众组织，是中共元阳县委领导下的人民团体，是县委和县人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我州科学技术事业发展的重要力量，是红河州科学技术协会的组成部分，是县政协的组成单位。其机关主要职责是：

1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家;

2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进国家创新体系建设;

3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献;

4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质;

5.健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观;

6.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作;

7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能;

8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才;

9.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业;

10.完成县委、县人民政府和上级科协交办的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣传科、学会工作科、科学技术普及科所属单位1个，分别是：

1.办公室。负责机关日常运转工作，承担文秘、文电、机要、保密、值班、后勤、政务信息、来信来访、督促检查、对外工作联系、档案、综合性会议组织、综合检查考评、深化改革、劳动工资等工作；负责办理县人大代表建议和县政协委员提案的办理工作；承担县科协党组日常事务工作。

2.组织宣传科。负责县科协党的政治建设、组织建设、思想建设和精神文明建设工作，承担意识形态、党风廉政建设、精神文明创建（文明单位和文明城市创建）、干部队伍建设、干部教育培训、年终干部考核评议和离退休人员管理服务等工作。负责对外宣传、信息报送等工作。负责县科协机关科级干部的推荐选拔和科协代表推选及组织联络工作。

3.学会工作科。负责县级科技类学会（协会）的组织管理，业务指导工作，承担学会党组织建设，科技工作者状况调查站点建设，科技工作者的科学道德和学风建设等工作。负责组织指导协调县级学会（协会）开展学术交流、科学普及、科技决策咨询、承接公共服务职能等工作。负责资助学会项目的立项申请、监督管理、督促指导、绩效考核、检查验收工作。负责反映科技工作者的意见建议和诉求，维护科技工作者的合法权益。负责县反邪教协会日常事务，指导乡镇科协积极开展“崇尚科学反对邪教”宣传活动。承担人才建设和专业技术人员职称评聘管理工作。

4.科学技术普及科。负责指导乡镇和各类科协组织开展科普工作，承担科普项目绩效评价，科普信息化建设，农技协，农函大，科普资料编辑，脱贫攻坚及乡村振兴等工作。负责组织开展科普宣传活动和青少年科技教育工作。负责科普示范创建，科普创作，科普理论研究，科普场馆设施的规划和建设。负责法制建设和民族团结进步建设工作。承担县全民科学素质工作联席会议办公室职能，推动落实公民科学素质建设目标任务。

（三）重点工作概述

2022年，我单位重点工作如下：

1.加强组织建设，发挥党组领导核心作用。进一步规范、健全党组议事规则、制度，积极发挥党组领导核心作用，把党组置于科协一切工作的最高决策位置，全面领导党的建设、队伍建设、阵地建设、协会建设、定点帮扶等工作，认真抓好党组织建设，保证党的路线、方针政策在科协机关和广大科技工作者中的贯彻执行，积极反映科技工作者的意见和建议。

2.加强理论学习，提高学习效果。党组织要提高对党的创新理论学习的重要认识，认真制定学习计划，严格按照上级要求开展好党组理论中心组学习、“三会一课”等，提高学习质量和效果。领导班子要进一步增强带头学习、主动学习的意识，认真准备，对重大理论观点和学习难点问题要深入思考和钻研，静下心来认真学，在学深悟透上下功夫，带领普通党员和职工学习提高，坚持学用结合、学以致用，进一步统一思想、提高认识，增强政治定力和党性修养，把学习成果转化在科学谋划工作思路、研究解决工作难题、推动科协事业发展上。

3.凝聚合力干事，提高工作标准。以党建带动引领，加强班子团结协作，及时了解掌握干部职工思想动态，做好思想疏导和教育引导工作，凝聚科协力量逐步形成干事合力。领导班子要认真领会上级文件精神，严格执行上级决策部署，并加强对重点工作任务的深入研究，厘清工作思路，带头落实要求，结合科协的职能职责特点，科学合理制定年度工作计划，创造性地开展工作，采取有力措施，确保各项工作得到高标准落实。

4.围绕中心，服务大局，助力乡村振兴。一是围绕党委、政府中心工作和经济社会发展的重大问题，充分发挥科协职能职责作用，当好党和政府新时期联系农村、农民的桥梁纽带，团结动员广大科技工作者，开展“科技助力乡村振兴”农业技术培训，通过全方位、多层次的农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营、善管理的新型职业农民和技术能手，提升农民专业技能，增强农民依靠科技致富途径，助推农业增产、农民增收，向前推进乡村振兴工作，促进产业、人才经济协调发展；二是按照“四服务一加强”工作定位，积极推进科普示范基地创建、科普带头人培养等工作，深入实施科普惠农兴村工程。通过资金和技术支持，培养一批科普示范农技协、科普示范基地和农村科普带头人，提升农业服务主体的科技水平，不断增强辐射带动作用，为我县特色农业发展服务；三是充分认识做好新冠肺炎疫情防控工作的极端重要性，思想上绝不能松懈麻痹，继续做好自身疫情防控的同时，充分利用科普宣传时机，广泛宣传疫情防控政策、知识，提高人民群众的防范意识，努力营造主动防范、共同防控的良好局面，为坚决打赢疫情防控阻击战提供服务；继续做好群众性反邪教宣传教育，弘扬正能量，紧跟新时代；四是做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作有效衔接。按照“科技助力、智力帮扶、素质提升、产业先导”的基本原则，积极动员广大科技工作者参与到为基层服务工作中来，争取上级资金和多渠道筹集社会资金，扎实做好挂钩联系点帮扶工作，促进乡村振兴各项政策、措施的落实；五是继续加强县级部门之间的配合与协作，发挥科普大篷车活动优势，深入乡镇、社区、农村、学校，开展经常性的科普宣传活动，强化科普宣传影响效果，进一步扩大科普活动的宣传面和影响力，努力营造全社会关注科普、支持科普工作的良好氛围，促进科协事业新发展；六是紧扣重点工作，切实加强科普项目实施的组织领导，发挥牵头、组织和协调作用，确保组织领导到位、工作机构到位、工作人员到位。通过项目实施，夯实科普阵地，创新科普手段，在未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员群体中大力开展科学素质行动，提升公民科学素质，为促进元阳创新、跨越式发展服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入148.26万元，其中：一般公共预算148.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数增加21.81万元，增长17.24%，主要原因分析：人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入148.26万元，其中：本年收入148.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数增加21.81万元，增长17.24%，主要原因分析：一是人员增加，二是各项上级专项转移支付资金不确定。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出148.26万元。财政拨款安排支出148.26万元，其中：基本支出148.26万元，比上年执行数增加21.81万元，增长17.24%，主要原因分析：人员增加；项目支出0万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因分析：我单位2022年项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算，无法预算项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出148.26万元，按功能科目分组具体为：

2060101，2022年年初预算数96.03万元，主要用于人员经费和公用经费支出。较2021年执行数增加19.19万元，增加原因：人员增减情况，导致工资数据变化。

2060199，2022年年初预算数17.52万元，主要用于人员经费。较2021年执行数增加1.93万元，增加原因：人员增减情况，导致工资数据变化。

2080505，2022年年初预算数14.3万元，主要用于人员经费。较2021年执行数增加1.50万元，增加原因：工资福利标准变化，养老保险基数提高。

2089999，2022年年初预算数0.54万元，主要用于人员经费。较2021年执行数增加0.2万元，增加原因：增加原因：工资福利标准变化。

2101101，2022年年初预算数7.24万元，主要用于人员经费。较2021年执行数增加0.89万元，增加原因：增加原因：工资福利标准变化。

2101102，2022年年初预算数1.42万元，主要用于人员经费。较2021年执行数增加0.01万元，增加原因：增加原因：工资福利标准变化。

2101199，2022年年初预算数0.49万元，主要用于人员经费。较2021年执行数增加0.14万元，增加原因：人员增减情况，导致工资数据变化。

2210201，2022年年初预算数10.72万元，主要用于人员经费。较2021年执行数增加1.13万元，增加原因：人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出148.26万元，其中：基本支出148.26万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出137.82万元（其中：基本支出137.82万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加19.97万元，增长16.94%，主要原因分析：主要原因分析：一是人员增减情况，导致工资数据变化，二是工资福利标准变化。

30101基本工资支出33.73万元（其中：基本支出33.73万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出47.79万元（其中：基本支出47.79万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出2.96万元（其中：基本支出2.96万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出7.83万元（其中：基本支出7.83万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出14.3万元（其中：基本支出14.3万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出8.66万元（其中：基本支出8.66万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出10.72万元（其中：基本支出10.72万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出10.8万元（其中：基本支出10.8万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出10.44万元（其中：基本支出10.44万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加1.84万元，增长21.39%，主要原因分析：人员增减情况，经费增加。

30201办公费支出0.95万元（其中：基本支出0.95万元，项目支出0万元）。

30206电费支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

30205水费支出0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出6.84万元（其中：基本支出6.84万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

云南省元阳县科学技术协会无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省元阳县科学技术协会2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省元阳县科学技术协会2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，云南省元阳县科学技术协会编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省元阳县科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年预算数减少0.21万元，下降4.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省元阳县科学技术协会2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，主要原因分析：我部门未有因公出国的情况。

（二）公务接待费

云南省元阳县科学技术协会2022年公务接待费预算为2万元，国内公务接待批次为27次，共计接待210人次。

比上年预算数增加2万元，增长100%。，主要原因分析：上年未做公务接待费预算，因此改年度预算数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省元阳县科学技术协会2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少2.21万元，下降46.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

比上年预算数减少2.21万元，下降46.92%。，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：认真抓好《全民科学素质纲要》各项任务落实。加强管理，健全科普宣传队伍的工作体系。充分依托社会资源、打造以科普教授专家、科普志愿者为主体的科普宣传队伍，走进社区、学校、乡村、机关，开展面向各类人群的科普宣传活动。结合“文化、科技、卫生”三下乡、全国科普日、科普志愿者月活动等大型活动契机，突出重点，彰显主题，提升活动策划和科普氛围营造水平，将传统工作做成效果好、影响远的品牌活动。

预算年度绩效目标（2022年）：坚持以“三服务一加强”的工作定位，认真履行工作职能，依照《科普法》、《云南省科普条例》和《中国科协章程》以贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》为主线，团结和动员全县广大科技工作者，开展科普宣传，科普惠农，技术推广，科技培训，带动全民科学素质整体提升，在全县形成学科学，用科学，爱科学的良好氛围。

（二）重点项目绩效目标

云南省元阳县科学技术协会2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省元阳县科学技术协会2022年机关运行经费安排10.44万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年执行数增加1.84万元，增长21.39%，主要原因分析：人员增加，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，云南省元阳县科学技术协会资产总额48.72万元，其中：流动资产4.91万元，固定资产43.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额增加0.52万元，其中固定资产增加0.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）其他公开空表说明

根据预算，云南省元阳县科学技术协会无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。