元阳县疾病预防控制中心2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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元阳县疾病预防控制中心2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

目录

第一部分 元阳县疾病预防控制中心2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  元阳县疾病预防控制中心重点领域财政项目文本公开

第一部分  元阳县疾病预防控制中心2022年部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健等工作。向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：主任办、办公室、财务室、后勤科、寄防科、结防科、免规科、检验科、艾病科、地病科、慢非传科、皮防科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

重大传染病结核病、艾滋病等检测、管理及防控；疫苗冷链建设；职业病防治；基本公共卫生工作管理；地方病、疟疾、乙脑麻风等监测、管理及防控；新冠疫情防控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制42人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入600.83万元，其中：一般公共预算600.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数减少200.79万元，下降25.05%，主要原因分析：年初预算数只包含了基本支出人员经费，不包含项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入600.83万元，其中：本年收入600.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款600.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数减少200.79万元，下降25.05%，主要原因分析：年初预算数只包含了基本支出人员经费，不包含项目经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出600.83万元。财政拨款安排支出600.83万元，其中：基本支出600.83万元，比上年执行数减少23.84万元，下降3.82%，主要原因分析：人员经费调整；项目支出0万元，比上年执行数减少483.60万元，下降100%，主要原因分析：年初预算数只包含了基本支出人员经费，不包含项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出600.83万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.68万元，主要用于人员经费。

2080502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助0.58万元，主要用于人员经费。

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.4万元，主要用于人员经费。

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构453.02万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务2万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗35.58万元，主要用于人员经费。

2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.56万元，主要用于人员经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.01万元，主要用于人员经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出600.83万元，其中：基本支出600.83万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出578.59万元（其中：基本支出578.59万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加64.81万元，增长12.62%，主要原因分析：为人员经费调整。

30101基本工资支出151.1万元（其中：基本支出151.1万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出38.15万元（其中：基本支出38.15万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出12.59万元（其中：基本支出12.59万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出177.52万元（其中：基本支出177.52万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出58.68万元（其中：基本支出58.68万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出35.58万元（其中：基本支出35.58万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出6.96万元（其中：基本支出6.96万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出44.01万元（其中：基本支出44.01万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出支出54.00万元（其中：基本支出54.00万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出17.60万元（其中：基本支出17.60万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加0.80万元，增长4.76%，主要原因分析：疫情防控下乡，差旅费预算增加。

30201办公费支出7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）。

30211差旅费支出5.60万元（其中：基本支出5.60万元，项目支出0万元）。

30225专用燃料费支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出4.64万元（其中：基本支出4.64万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少4.09万元，下降46.85%，主要原因分析：为人员经费调整。

30305生活补助2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县疾病预防控制中心无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县疾病预防控制中心2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县疾病预防控制中心2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县疾病预防控制中心编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，较上年预算数减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

（二）公务接待费

元阳县疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为1.00万元，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为5万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末特种车辆救护车保有量为1辆。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健等工作。向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

总体绩效目标（2022-2024期间）：重大传染病结核病、艾滋病等检测、管理及防控；疫苗冷链建设；职业病防治；基本公共卫生工作管理；地方病、疟疾、乙脑麻风等监测、管理及防控；新冠疫情防控。

预算年度绩效目标（2022年）：重大传染病结核病、艾滋病等检测、管理及防控；疫苗冷链建设；职业病防治；基本公共卫生工作管理；地方病、疟疾、乙脑麻风等监测、管理及防控；新冠疫情防控。

（二）重点项目绩效目标

元阳县疾病预防控制中心2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县疾病预防控制中心2022年机关运行经费安排17.60万元。主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年执行数减少6.74万元，下降27.69%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县疾病预防控制中心资产总额1474.80万元，其中：流动资产593.11万元，固定资产262.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程619.00万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额减少247.17万元，其中固定资产增加72.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县疾病预防控制中心部门无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

第二部分  元阳县疾病预防控制中心2022年部门预算表

（详见附件1）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  元阳县疾病预防控制中心重点领域财政项目文本公开

（详见附件2）

监督索引号53252800236100200111