元阳县政务服务管理局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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元阳县政务服务管理局2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

目录

第一部分 元阳县政务服务管理局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县政务服务管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分 元阳县政务服务管理局重点领域财政项目文本公开

第一部分  元阳县政务服务管理局2022年部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县级政务服务中心的建设和管理工作。

2.负责县本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

3.负责县本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

4.负责县本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度和元阳县公共资源交易目录。

6.承担元阳县“12345”政务热线管理工作。

7.承担元阳县加强政府自身建设相关工作。

8.承担元阳县推进行政审批制度改革相关工作。

9.组织贯彻落实国家、省、州关于信息化工作的方针、政策和重大决策。

10.指导乡（镇）政务服务管理业务工作。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

元阳县政务服务管理局设“三局三中心”:元阳县政务服务管理局、加挂元阳县行政审批局、元阳县公共资源交易管理局；元阳县政务服务中心、元阳县投资项目审批服务中心、元阳县公共资源交易中心。元阳县政务服务管理局内设办公室、综合科、信息督办科；元阳县公共资源交易管理局（元阳县公共资源交易中心）内设监督检查科、财务科、工程建设交易科、政府采购产权交易科、土地矿产资源交易科；元阳县行政审批局（元阳县投资项目审批服务中心）内设政务服务科、项目受理科、项目代办科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年重点工作任务：

1.深化“放管服”改革，进一步优化营商环境。认真贯彻落实《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》（国办发〔2018〕45号）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化“放管服”改革“六个一”行动实施方案的通知》（云政办发〔2018〕34号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发< 关于进一步优化营商环境的若干意见>< 云南省营商环境提升十大行动>的通知》及州、县人民政府关于推进“放管服”改革优化营商环境的相关要求，积极推进政务服务中心在审批事项、审批流程、运行模式、服务设施等方面的标准化进程。加强进驻部门、事项、工作人员的管理考核。配齐配强窗口工作人员，把业务精、作风优良的干部配备到中心窗口，加强管理和培训，不断提高窗口人员业务能力。按照省政府文件确定的标准，落实经费保障，加强县、乡镇、村（社区）实体大厅基础设施建设。继续加强对乡镇为民服务体系建设的业务指导，进一步完善县、乡、村三级联动的政务服务运行机制。加强与省州技术对接，加大培训指导力度，通过日通报的方式，监督各单位集中人力物力加大事项录入完善，严格考核考评，加快推进部门间数据共享，进一步加大“一部手机办事通”推广应用力度，整合政务服务资源与数据，逐步实现政务服务事项 “一号申请、一窗受理、一网通办”。

2.规范投资项目审批服务工作。按照省、州相关部署要求，不断规范投资项目在线监管平台运行管理，切实解决“办事难、审批难、项目落地难”问题。进一步完善投资审批中介超市运行管理机制，认真落实《云南省人民政府办公厅关于规范全省投资审批中介超市运行管理的通知》（云政办发〔2016〕9号）、《 红河州人民政府办公室转发云南省人民政府办公厅关于规范全省投资审批中介超市运行管理文件的通知》（红政办发〔2016〕55号）等省州有关文件要求，推进中介服务“应进必进、应选必选”，规范中介机构选取。

3.规范公共资源交易平台，推进公共资源交易电子化平台运行。加快推进公共资源交易电子信息化建设，健全完善各类公共资源交易实施细则和工作机制，加强人才队伍建设，强化交易行为监控，规范运行和管理，充分发挥公共资源交易中心在规范资源交易市场环境、提高公共资源配置效率和效益、降低行政成本、提高行政效率、预防权力腐败等方面的作用。优化完善公共资源电子化交易软硬件，积极推进“政采云”电子卖场上线运行，使公共资源交易平台从依托有形的场所向以电子化平台为主转变，真正实现互联网+公共资源交易，将远程异地评标成为常态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制7人，事业编制13人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入292.47万元，其中：一般公共预算292.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数311.16万元减少18.69万元，下降6%，主要原因分析：一是年初各项资金不确定，二是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入292.47万元，其中：本年收入292.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款292.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数311.16万元减少18.69万元，下降6%，主要原因分析：一是年初各项资金不确定，二是人员增减情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出292.47万元。财政拨款安排支出292.47万元，其中：基本支出292.47万元，比上年执行数311.16万元减少18.69万元，下降6%，主要原因分析：一是年初各项资金不确定，二是人员增减情况，导致工资数据变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出292.47万元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行94.64万元，主要用于人员经费和公用经费。

2010250一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行128.19万元，主要用于人员经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出28.55万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208999 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.65万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.8万元，主要用于行政人员医疗支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.51万元，主要用于事业人员医疗支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.42万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出292.47万元，其中：基本支出292.47万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出278.53万元（其中：基本支出278.53万元，项目支出0万元）。比上年执行数277.68增加0.85万元，增加0.31%，主要原因分析：2021年人员有调入调出，年初预算数增加。

30101基本工资支出71.98万元（其中：基本支出71.98万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出53.94万元（其中：基本支出53.84万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出6.15万元（其中：基本支出6.15万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出52.52万元（其中：基本支出52.52万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出28.55万元（其中：基本支出28.55万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出17.31万元（其中：基本支出17.31万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出2.36万元（其中：基本支出2.36万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出21.42万元（其中：基本支出21.42万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出24.3万元（其中：基本支出24.3万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出13.94万元（其中：基本支出13.94万元，项目支出0万元）。比上年执行数29.39减少15.45万元，下降52.57%，主要原因分析：2021年结余办公费11.32万元，2022年没有预算水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费等费用。

30201办公费支出1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出6.2万元（其中：基本支出6.2万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费支出5.94万元（其中：基本支出5.94万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。比上年执行数4.09万元减少4.09万元，下降100%，主要原因分析：一是驻村工作队员生活补助费没有在年初预算数内，二是独生子女奖励金预算在行政运行内。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县政务服务管理局无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县政务服务管理局2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县政务服务管理局2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县政务服务管理局编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县政务服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年预算数持平，无增减因素分析，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县政务服务管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

（二）公务接待费

元阳县政务服务管理局2022年公务接待费预算为4万元，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县政务服务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：

1.按照省、州相关部署要求，不断规范投资项目在线监管平台运行管理，切实解决“办事难、审批难、项目落地难”问题。

2.加快推进公共资源交易电子信息化建设，健全完善各类公共资源交易实施细则和工作机制，加强人才队伍建设，强化交易行为监控，规范运行和管理，充分发挥公共资源交易中心在规范资源交易市场环境、提高公共资源配置效率和效益、降低行政成本、提高行政效率、预防权力腐败等方面的作用。  

3.认真贯彻落实中央、省、州相关要求，进一步加强协作配合，强化工作指导，理清工作思路，明确目标任务，抓住工作重点，贯彻落实法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府各项制度，努力提高政府自身建设工作落实的质量和效率，促进政府自身建设常态化、规范化。

4.认真按照省、州、县工作要求和总体安排，制定工作计划和目标规划，加强工作措施，认真抓好巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作。

预算年度绩效目标（2022年）：

1.全面落实深化“放管服”改革。加强和改进投资促进工作，着力打造“服务型”政府，推动各项政策落到实处，让企业真正从政策中增强获得感。加快推进中介机构健康发展，促进中介服务市场公平竞争、良性健康发展。

2.加强日常监管和培训力度。严格考核考评，加大各单位事项和人员进驻监督管理和培训，增强领窗口工作人员对政务服务标准化工作的认识，让企业和群众到政务服务大厅办事不仅体验到办理的速度，更感受到服务的温度。

3.推进县、乡镇政务服务中心场所标准化建设。按照省级规定县级政务服务中心场所面积不低于3000平方米、乡镇800平方米、村（社区）400平方米的标准要求，积极争取立项支持。按照建设服务型政府的要求不断规范进驻事项、标识标牌、办事指南、导航位置等，构建服务事项齐全、服务设施配套、服务功能完善和上下联动、层级清晰、规范透明、覆盖城乡的县、乡（镇）、村（社区）三级政务服务网络体系。

4.深入推进“一颗印章管审批“改革。按照省、州统一安排部署，进一步扩大“一颗印章管审批”改革范围，实现“一颗印章管审批”事项全覆盖。做好行政审批事项、人员、场地“三落实”，争取尽早启动运行元阳县行政审批局。

5.不断优化营商环境。充分发挥全县“一盘棋”的工作合力，聚焦企业和群众关注焦点，在开办企业、登记财产、水电气报装、纳税等领域进一步“减环节、压时限、简材料”，全力打通企业投资建设“堵点”，深化投资项目（工程建设项目）审批制度改革，优化审批环节，持续深化投资项目审批制度改革。

6.规范公共资源交易平台，推进公共资源交易电子化平台运行。升级改造开评标场所建设标准化，完善软硬件设施设备配套，逐步实现入场项目电子化交易全覆盖；预计2022年实现土地矿权交易系统全面上线运行，确保交易项目电子化上线率达100%；坚持把责任向监督压实，紧跟时代发展，创新监督方式、手段，借助现代科技力量，为监督插上“科技的翅膀”，不断强化全程电子化、常态化、可视化的日常监督，延伸监督触角，拓展监督渠道；远程不见面开标是贯彻“放管服”改革的体现，为投标企业节约了大量的时间、人力和经费，网上开标实时显示开标过程和开标结果，交易过程更加公平，进一步提升人民群众的满意度。

（二）重点项目绩效目标

元阳县政务服务管理局2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县政务服务管理局2022年机关运行经费安排13.94万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、工会经费、其他交通费用等。

比上年执行数29.39万元减少15.45万元，下降66.05%，主要原因分析：一是2021年结余办公费11.32万元，2022年没有预算水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费等费用。二是采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县政务服务管理局资产总额1315.44万元，其中：流动资产911.35万元，固定资产22.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程381.13万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额增加9143.33万元，其中固定资产减少5.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值3.85万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县政务服务管理局无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

第二部分 元阳县政务服务管理局2022年部门预算表

（详见附件1）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  元阳县政务服务管理局重点领域财政项目文本公开

（详见附件2）

监督索引号53252800149400111