世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

　　监督索引号53252800149600000

　　世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2022年度部门

　　预算及“三公”经费预算情况公开说明

　　目录

　　第一部分 世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第三部分  世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会重点领域财政项目文本公开

　　第一部分  世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2022年部门

　　预算编制及“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责宣传贯彻执行《世界文化遗产保护和理办法》（2006）、《保护世界文化和自然遗产公约》（1972）、《中华人民共和国文物保护法》（2007）、《云南红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》等有关法律法规。

　　2.负责监督组织实施《哈尼梯田保护管理规划》（2011—2030）、遗产区村庄保护性规划、《元阳县旅游发展总体规划》、《红河哈尼梯田文化遗产区可持续生态旅游策略》及《红河哈尼梯田文化遗产区阐释展示策略》等保护性规划。

　　3.负责组织实施红河哈尼梯田文化遗产区保护性基础设施建设和环境综合整治项目。

　　4.负责与国内外世界文化遗产部门的汇报、交流、沟通联络与信息传递，做好红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的学术研究和对外交流工作。

　　5.负责组织和协调有关机构调查、收集、整理、研究红河哈尼梯田文化遗产区传统的农耕文化，依法保护民族民间传统文化。

　　6.负责监测哈尼梯田资源状况、收集、整理哈尼梯田资源相关资料，并建立健全档案。

　　7.负责审核红河哈尼梯田文化遗产区基础设施及其他公共设施建设、科学考察、大型娱乐活动、影视拍摄、旅游服务等项目。

　　8.负责审核红河哈尼梯田文化遗产区的旅游服务管理和旅游安全工作，建立健全旅游服务体系和事故应急处理体系。

　　9.负责哈尼梯田知识产权的相关事宜。

　　10.依法征收、管理和使用红河哈尼梯田文化遗产区资源维护费。

　　11.依法行使《云南红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》赋予的行政处罚权。

　　12.负责红河哈尼梯田文化遗产区招商引资及品牌建设工作。

　　13.对红河哈尼梯田文化遗产区民居修缮、改扩建、拆除重建、选址新建等事项进行审批。

　　14．核发红河哈尼梯田文化遗产区内重大建设工程许可、乡村建设工程许可、保护性基础设施建设许可、旅游服务行业基础设施许可。

　　15.核发《红河哈尼梯田文化遗产区准营证》。

　　16.重大项目建设按照《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》、《红河哈尼梯田保护管理规划》（2011一2030）等相关报批程序的规定执行，其他民居、保护性基础设施建设、旅游服务网点建设由管委会下设的相关机构直接审批。

　　17.管委会协调督促所属乡镇做好红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的其他工作。

　　18.管委会协同相关部门和乡镇集中行使有关红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的行政处罚权和行政许可。

　　19.承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　世界遗产哈尼梯田管理委员会为县人民政府派出工作机构，设办公室、保护规划管理科2个副科级内设机构，设主任1名（县长兼任）、专职副主任1名（副处级）。下设元阳县哈尼梯田监测中心、元阳县哈尼梯田执法大队2个相当于副科级的公益一类事业单位。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，哈尼梯田保护发展工作要坚持习近平生态文明思想，牢固树立“共抓大保护，不搞大开发”理念，保护世界级的梯田旅游资源。以省委省政府红河现场办公会精神为引领，以建成“三个示范区”为目标，以5A景区建设为抓手，全面推进哈尼梯田保护利用工作。

　　1.要加大保护哈尼梯田力度，让世界共享。一是健全制度机制，落实主体责任。严格按照《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》《红河哈尼梯田保护管理规划》《元阳哈尼梯田遗产区网格化管理方案》等有关制度规定，进一步明确细化县级、乡镇、村寨、村民四级管护权责。二是严格执行规划，保护传统风貌。正确处理保护与利用、保护与发展的关系。严格执行《红河哈尼梯田保护管理规划》等一系列规范性文件，科学划定生态红线和开发保护范围，不搞大拆大建，全力保护好哈尼梯田的原真性、完整性、系统性。三是创新管护模式，提升管理水平。落实哈尼梯田保护利用长效机制，抓实遗产区森林管护，实施退耕还林、荒山造林、封山育林等工程，提升梯田生态系统整体功能，探索设立传统民居保护专项基金，推进遗产区传统民居挂牌保护工作和健全梯田奖补机制。四是对标申报要求，全力创建5A景区。严把时间节点，全面对标5A景区创建要求，补齐短板、提升弱项、发挥优势，以高于5A级的标准打造升级景区旅游硬件设施，全方位激活“梯田魂”元素，确保元阳哈尼梯田景区2021年通过5A级景区景观评价，2023年成功创建为国家5A景区。

　　2.要引进资本和人才，有效探索和实践哈尼梯田保护。紧紧围绕“哈尼特色、5A景区、中国一流、世界知名”总体目标，积极拓宽融资渠道，探索实施哈尼梯田人才强旅培育工程，着力破解哈尼梯田保护资金短缺、人才不足的问题，为实现哈尼梯田文旅融合快速发展提供有力的资金保障和人才支持。一是努力拓宽资金投入渠道。积极探索企业、社会、个人以认领、认保的方式参与哈尼梯田保护利用，探索建立“哈尼传统村落和农耕文化传承保护发展基金”及网络众筹等互联网新兴融资渠道，构建多元化的融资、投资机制，加大哈尼梯田保护、修复等资金保障力度，从根本上解决好资金投入不足的问题。二是大力培养文旅融合专业人才。分类培养一批民族音乐、舞蹈、刺绣、农耕能手，造就一支门类齐全、结构合理、梯次分明、素质优良的民族文化人才队伍。

　　3.要维护群众利益，保障哈尼梯田可持续发展。可持续发展的核心是群众，群众的核心是利益。通过景区带村、企业帮村的利益共享模式，健全哈尼梯田景区运营企业与农户利益分配机制，以3个“一点”来充分维护群众利益，最大限度调动遗产区群众参与乡村旅游发展的积极性。一是种田收益一点。健全资源要素共享机制，发展土地适度规模经营，加大土地流转，传承传统农耕技术，大力推广“党支部+合作社+农户”“公司+合作社+农户”的生产经营模式，构建“租金+股金+薪金”的利益联结机制。二是旅游增值一点。鼓励和支持景区群众参与旅游发展，依托景区资源发展种植养殖、餐饮住宿、特色旅游商品生产等，帮助景区群众稳定获得订单生产、劳动劳务、反租倒包、政策红利、入股分红等收益。三是政府反哺一点。健全生态补偿机制，努力申报哈尼梯田为山水林田湖草一体化保护和修复国家工程试点，积极争取将元阳纳入国家生态综合补偿试点县。建立旅游开发收益反哺机制，将部分景区收入作为遗产保护基金，用于沟渠维修、传统民居修缮、村庄环境整治和传统文化传承等。不折不扣兑现良种补贴、农资综合补贴、耕地保护补贴，持续提高遗产区群众保护、耕作梯田的积极性，让梯田的主人自觉保护好梯田。

　　4.要利用科技降低劳动强度，有效地保护哈尼梯田。传统的哈尼梯田耕作方式存在着劳动力不足、劳动强度大、生产效率低等问题，严重影响了遗产区农民的耕种积极性。要改变哈尼梯田“高投入低产出”的耕作现状，从长远来看，必须依靠农业科学技术支撑，提高梯田耕种现代化、机械化、智能化水平。一是逐步建设梯田智能化供给排水系统。稳步提高梯田灌溉效率，全力保障梯田用水供给安全，牢牢守住哈尼梯田的“生命线”，确保哈尼梯田永续耕种。二是积极探索梯田机械化耕作新模式。主动加强与国家、省、州农业农村、科学技术部门以及各大专院校、科研机构等对接合作，探索开发适宜哈尼梯田耕作的微耕机械，积极推广运用无人机播种、监测、植保等技术，提高哈尼梯田耕种机械化程度，切实为群众减轻负担。三是严格落实农机惠农补助政策。鼓励农户采用规模化、机械化、智能化耕作方式，最大限度降低劳动强度，提高哈尼梯田农业生产效益。

　　5.要加强请示汇报，争取国家文物局的支持。哈尼梯田作为世界文化遗产、全国重点文物保护单位，其保护、利用离不开国家文物局的工作指导和政策资金支持。一是在遗产区的规划发展上加强请示汇报。遗产区规划发展是一个庞大的系统工程，需要加强与国家文物局请示汇报，充分听取权威的指导意见，最大限度争取政策、资金的支持。二是在遗产区的项目建设上加强请示汇报。遗产区各种软硬件基础设施建设项目立项、变更、实施时，主动加强与国家文物局的请示汇报，及时获得批复同意和技术支持，坚决杜绝对世界文化遗产造成不可修复的破坏。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入316.73万元，其中：一般公共预算316.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

　　比上年执行数减少925.05万元，下降292.06%，主要原因分析：上级财政拨款补助资金不确定，项目工程类款项因无法预估上级拨款补助具体时间，不能进行预算，所以造成执行数与预算数差距。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入316.73万元，其中：本年收入316.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款316.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　比上年执行数减少925.05万元，下降292.06%，主要原因分析：上级财政拨款补助资金不确定，项目工程类款项因无法预估上级拨款补助具体时间，不能进行预算，所以造成执行数与预算数差距。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出316.73万元。财政拨款安排支出316.73万元，其中：基本支出316.73万元，比上年执行数增加12.13万元，增长3.98%，主要原因分析：人员工资正常增长致使基本支出量增加；项目支出0万元，比上年执行数减少937.18万元，下降100%，主要原因分析：我局2021项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　我部门2022年部门预算财政拨款安排支出316.73万元，按功能科目分组具体为：

　　2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行69.63万元，主要用于行政人员经费和公用经费支出。

　　2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行177.01万元，主要用于事业人员经费和公用经费支出。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.69万元，主要用于在职人员养老保险费支出。

　　2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出1.76万元，主要用于在职事业人员失业保险费支出。

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.44万元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费支出。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.95万元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出。

　　2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.74万元，主要用于职工大病医疗保险缴费支出。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.51万元，主要用于职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我部门2022年部门预算财政拨款安排支出316.73万元，其中：基本支出316.73万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

　　1.301工资福利支出281.15万元（其中：基本支出281.15万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加8.79万元，增长3.23%，主要原因分析：人员正常晋升工资增长致使预算数增加。

　　30101基本工资支出71.61万元（其中：基本支出71.61万元，项目支出0万元）。

　　30102津贴补贴支出45.2万元（其中：基本支出45.2万元，项目支出0万元）。

　　30103奖金支出6.12万元（其中：基本支出6.12万元，项目支出0万元）。

　　30107绩效工资支出62.48万元（其中：基本支出62.48万元，项目支出0万元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费支出28.69万元（其中：基本支出28.69万元，项目支出0万元）。

　　30112其他社会保障缴费支出1.76万元（其中：基本支出1.76万元，项目支出0万元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费支出17.39万元（其中：基本支出17.39万元，项目支出0万元）。

　　30112其他社会保障缴费支出0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0万元）。

　　30113住房公积金支出21.51万元（其中：基本支出21.51万元，项目支出0万元）。

　　30199其他工资福利支出25.65万元（其中：基本支出25.65万元，项目支出0万元）。

　　2.302商品和服务支出13.98万元（其中：基本支出13.98万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少431.84万元，下降96.86%，主要原因分析：2021年商品和服务支出中上级拨款的项目支出占绝大部分，致使预算数减少。

　　30239其他交通费用支出5.58万元（其中：基本支出5.58万元，项目支出0万元）。

　　30201办公费支出0.87万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）。

　　30205水费支出0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

　　30206电费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

　　30213维修（护）费支出0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

　　30228工会经费支出4.83万元（其中：基本支出4.83万元，项目支出0万元）。

　　3.303对个人和家庭的补助支出21.6万元（其中：基本支出21.6万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加15.06万元，增长230.28%，主要原因分析：我单位2022年聘用临聘人员发放的工资科目由劳务费转为对个人和家庭的补助-生活补助，致使预算数增加。

　　30305生活补助支出21.6万元（其中：基本支出21.6万元，项目支出0万元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会无专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2022年年初预算时，无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我县未实行对下转移支付预算。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年预算数减少4.3万元，下降20.19%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年预算数持平，主要原因分析：我单位无因公出国计划。

　　（二）公务接待费

　　世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2022年公务接待费预算为11万元，国内公务接待批次为60次，共计接待550人次。

　　比上年预算数减少0.8万元，下降6.79%，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为6万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年减少3.5万元，下降36.84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　比上年预算数减少3.5万元，下降36.84%，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）部门整体支出绩效目标

　　总体绩效目标（2022-2024期间）：

　　1.严格执行《世界文化遗产公约》和《中华人民共和国文物保护法》，围绕哈尼梯田“森林、梯田、村寨、水系”四素同构生态循环系统，以保护为前提、以利用促保护，全面科学保护世界文化遗产千年哈尼梯田的原真性、完整性。                                                                                                   

　　2.贯彻落实“保护优先、统一规划、科学管理、持续利用”的遗产保护方针，遗产区综合整治、传统民居修缮、哈尼梯田监测保护等工作稳步推进。

　　3.推进梯田基础设施建设，招商引资，推动旅游业发展，为元阳的建设和发展带来新的机遇。

　　预算年度绩效目标（2022年）：

　　1.继续做好元阳哈尼梯田（湿地）保护修复巡查监测工作。做好遗产区监测、巡查、执法活动；完善、维护运行监测、执法队伍装备、设备；聘用、培训兼职监测人员、执法队员。2022年内巡查次数不少于180次。

　　2.做好哈尼梯田（湿地）宣传教育培训和对外交流工作。积极完成世界遗产联盟大会；“四评五进”评选活动；遗产区保护管理宣传普查、法律条例宣传活动等。宣传次数不少于12次。

　　3.承办实施好上级交付建设项目，对遗产周边环境及传统民居异化进行综合整治，整治面积不少于3000平方米，进一步保护传统民居，提升文物保护水平。认真做好各项哈尼梯田保护管理及运行工作，通过项目实施增强公众对遗产价值的认知与支持，促进国内外文化交流。

　　（二）重点项目绩效目标

　　世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

　　【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

　　【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府购买服务】是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2022年机关运行经费安排8.4万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

　　比上年执行数减少17.31万元，下降67.33%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年1月31日，世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会资产总额2074.96万元，其中：流动资产119.75万元，固定资产170.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1785.04万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额减少106.19万元，其中固定资产增加22.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

　　（四）其他公开空表说明

　　根据预算，世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　第二部分  世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2022年部门预算表

　　（详见附件1）

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第三部分  世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会重点领域

　　财政项目文本公开

　　（详见附件2）

　　监督索引号53252800149600111