索引号

000014348/2022-00824
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-25
时效性

有效

元阳县沙拉托乡人民政府2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53252800556400000

元阳县沙拉托乡人民政府2022年度部门预算

及“三公”经费预算情况公开说明

第一部分元阳县沙拉托乡人民政府2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县沙拉托乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分元阳县沙拉托乡人民政府重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县沙拉托乡人民政府2022年部门预算编制

及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个综合办公室（股所级）：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。7个事业单位，均为公益一类相当于股所级事业单位：农业综合服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年是实施“十四五”规划的第二年，也是脱贫攻坚与乡村振兴公工作有效衔接的重要一年，同时也是疫情防控工作有序开展的重要一年，做好今年各项工作意义重大。从当前国际国内发展形势判断，以及全球新冠疫情这一大环境下，今年经济发展将面临更多压力和困难。我们将认真贯彻落实中央和省、州、县决策部署，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，主动应对，综合施策，全力确保经济高质量发展。

1.继续巩固脱贫成果，有序开展乡村振兴工作。2.完善基础设施，筑牢城乡发展基础。3.凝心聚力抗疫情，全力以赴抓防控。4.持续改善民生，提升人民群众获得感。5.抓实新业态，全力加快产业融合发展。6.强化风险防范，确保社会大局和谐稳定。7.加强自身建设，打造人民满意政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1002.45万元，其中：一般公共预算1002.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数减少2895.99万元，减少74.29%，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1002.45万元，其中：本年收入1002.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1002.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数减少2885.99万元，减少74.22%，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1002.45万元。财政拨款安排支出1002.45万元，其中：基本支出1002.45万元，比上年执行数减少26.59万元，减少2.58%，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，比上年执行数减少2939.25万元，下降100%，主要原因分析：主要是县财政项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1002.45万元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行13.08万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公室及相关机构事务-行政运行284.13万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公室及相关机构事务-事业运行11万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行26.35万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅室及相关机构事务-行政运行86.76万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化16.74万元，主要用于人员经费支出。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理4.9万元，主要用于公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出69.97万元，主要用于人员经费支出。

2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位44.18万元，主要用于人员经费支出。

2082501社会保障和就业支出-其他生活救助-其他城市生活救助0.34万元，主要用于人员经费支出。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助0.34万元，主要用于人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.60万元，主要用于人员经费支出。

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育事务2.69万元，主要用于人员经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.89万元，主要用于人员经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.53万元，主要用于人员经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.21万元，主要用于人员经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行60.93万元，主要用于人员经费支出。

2130204农林水支出-水利和草原-事业机构29.31万元，主要用于人员经费支出。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出23.54万元，主要用于人员经费支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助170.66万元，主要用于人员经费支出。

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行17.06万元，主要用于人员经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金52.48万元，主要用于人员经费支出。

2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行39.76万元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1002.45万元，其中：基本支出1002.45万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出711.53万元（其中：基本支出711.53万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加17.43万元，增长2.51%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

30101基本工资支出165.94万元（其中：基本支出165.94万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出200.09万元（其中：基本支出200.09万元，项目支出0元）。

30103奖金支出14.42万元（其中：基本支出14.42万元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出100.7万元（其中：基本支出100.7万元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出69.97万元（其中：基本支出69.97万元，项目支出0元）。

30110职工基本养老保险缴费支出42.42万元（其中：基本支出42.42万元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出 5.81万元（其中：基本支出5.81万元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出52.48万元（其中：基本支出52.48万元，项目支出0元）。

30199其他工资福利支出59.70万元（其中：基本支出59.70万元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出102.26万元（其中：基本支出102.26万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少100.92万元，下降49.67%，主要原因分析：年初各站所商品和服务支出资金不确定，无法列入预算编制。

30201办公费支出45.90万元（其中：基本支出45.90万元，项目支出0万元）。

30206电费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30213维修（护）费支出5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

30215会议费支出10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出21.36万元（其中：基本支出21.36万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出163.66万元（其中：基本支出163.66万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少260.5万元，减少61.42%，主要原因分析：年初各类民生保障项目支出资金不确定，无法列入预算编制。

30305生活补助支出163.66万元（其中：基本支出163.66万元，项目支出0万元）。

4.310资本性支出25万元（其中：基本支出25万元，项目支出0万元），比上年执行数减少2621.85万元，减少99.06%，主要原因分析：我乡2021年资本性支出大多为项目支出，且项目支出多为上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

31002办公设备购置支出5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

31013公务用车购置支出20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县沙拉托乡人民政府无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县沙拉托乡人民政府2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县沙拉托乡人民政府2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

元阳县沙拉托乡人民政府未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县沙拉托乡人民政府编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县沙拉托乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65万元，较上年预算数减少1万元，下降1.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县沙拉托乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县沙拉托乡人民政府2022年公务接待费预算为30万元，国内公务接待批次为200次，共计接待3000人次。

比上年预算数持平，无增减变化情况说明。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县沙拉托乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为35万元。其中：公务用车购置费20万元，较上年预算数增加20万元；公务用车运行维护费15万元，较上年预算数减少21万元，下降58.33%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

比上年预算数减少1万元，下降2.78%，主要原因分析：增加了20万元公务用车购置费，公务用车运行维护费减少11万元，相应的公务用车购置及运行维护费减少1万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：2022年是新一届政府开局之年,镇党委政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念。具体绩效目标如下：一是认真贯彻落实中央和省、州决策部署，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，主动应对，综合施策，全力确保经济高质量发展。二是坚持“脱贫不脱政策、全面建成小康”的原则，做好脱贫攻坚与乡村振兴战略的政策衔接、制度衔接、工作衔接，聚焦建档立卡贫困户，辐射全镇所有农业农村人口，提档升级农村基础设施，加快改善农村生产生活条件，持续提升脱贫户的收入水平和脱贫村的综合实力，推动全镇群众共同发展。三是围绕实现农业高质量发展，加快农业供给侧结构性改革，打好“绿色食品品牌”，做大做强特色传统农业，加快构建“一村一品”的产业发展格局，让好山好水转化为群众增收的聚宝盆。四是完善基础设施建设，筑牢城乡发展基础。把改善农村人居环境作为今后一段时期内持续开展的常态化工作，重点推进乡村“脏乱差”治理和“厕所革命”“垃圾革命”“污水革命”三大革命，开展沿路、沿河、沿集镇“三沿”造林绿化活动和农村庭院绿化美化活动。五是在全力保障改善民生上提质增效，提高人民生活品质。积极发展农村普惠性民办幼儿园，全面落实义务教育阶段各项政策。健全完善分级诊疗制度，强化医疗机构健康服务体系，加强疾病综合防控监测管理，全面提升重大传染病和突发公共卫生事件应对能力。完善养老保障体系，鼓励社会资本进入养老、医疗、体育服务领域。

预算年度绩效目标（2022年）：一是确保完成2022年财政收支预算目标。二是在巩固脱贫攻坚成果上提质增效，全面推进乡村振兴。保持过渡期内主要帮扶政策总体稳定，着力建好“一平台、三机制”，防止规模性返贫，抓实脱贫“后半篇文章”，推动实现减贫战略和工作体系向乡村振兴平稳转型。三是加快产业转型升级上提质增效，高质量推动绿色发展。做精做优“稻鱼鸭”主导产业，以“绿色食品牌”创建为契机，重点打造“粮、菜、果、药、畜”五大产业集群。四是树牢“促进稳投资、强化补短板、提升竞争力”的理念，统筹推进综合水利、交通、新型基础设施等重点项目建设。五是夯实基础，继续推进人居环境建设，继续推进各村环境建设和推进水网建设。六、进一步提升财政治理能力和管理效能。基本支出为保障各部门正常运转，提高工作效率，更好更快完成半年度、年度日常工作任务，项目支出为保障其他正常合理支出，提高乡镇基础设施完善率，丰富人民正常生活娱乐文化需求，发展乡村经济，提高人民生活水平。

（二）重点项目绩效目标

元阳县沙拉托乡人民政府2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县沙拉托乡人民政府2022年机关运行经费安排102.26万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年执行数减少1.9万元，减少1.82%，主要原因分析：主要原因分析：一是采取过“紧日子”，厉行节约，减少机关运行经费预算。二是年初各项上级补助资金不确定。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县沙拉托乡人民政府资产总额747.61万元，其中：流动资产657.15万元，固定资产90.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额减少1291.52万元，其中固定资产增加5.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，沙拉托乡人民政府无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。