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索引号

000014348/2022-00822
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-25
时效性

有效

元阳县信访局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53252800149700000

元阳县信访局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况

公开说明

第一部分元阳县信访局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县信访局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分元阳县信访局重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县信访局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院和省、州党委、政府及县委、县政府有关信访工作的指示、规定，督促检查和组织指导全县信访工作。

2.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

3.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，及时向有关部门和单位进行交办，并督促、检查办理落实情况。

4.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

5.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。

6.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题，通过调查研究，提出合理的建议，为领导科学决策服务。

7.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

8.负责信访工作宣传和信息发布，做好领导接待群众的事前准备和事后交办、催办、结案工作。向上访群众宣传法律、法规、政策，维护正常信访工作秩序。

9.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责元阳县信访事项复查委员会办公室日常工作。负责县矛盾纠纷大调处中心办公室日常工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和综合指导科，其中综合指导科包含接访科、办信和网络信访科、督查督办科、协调联络科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年重点工作:

1.持续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。

2.进一步规范信访秩序，强化属地责任，严格依法逐级走访，提升信访法治化水平。

3.深入开展领导干部视频接访工作，积极推进使用五级视频接访运用。

4.进一步健全完善涉事部门联合接访工作机制。

5.坚持做好领导干部接访下访和积案化解工作。

6.进一步加强信访信息系统的推广运用，促进信访工作规范化。

7.加强工作力度，努力化解“四大重点”信访案件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入153.21万元，其中：一般公共预算153.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数增加9.21万元，增长6.4%，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是由于工资增加，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入153.21万元，其中：本年收入153.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数增加9.21万元，增长6.4%，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是由于工资增加，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出153.21万元。财政拨款安排支出153.21万元，其中：基本支出153.21万元，比上年执行数增加9.21万元，增长6.4%，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是由于工资增加，导致工资数据变化；项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出153.21万元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务支出-行政运行96.76万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2021年执行数增加6.52万元。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是由于工资增加，导致工资数据变化。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务支出-事业运行20.45万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出，较2021年执行数增加2万元。增加原因：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是由于工资增加，导致工资数据变化。

2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.89万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，比上年执行数增加0.29万元。主要是缴费基数增加影响工资支出增加。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.59万元，主要用于其他社会保障和就业支出，比上年执行数增加0.2万元。增加原因：由于工资增加，导致工资数据变化。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出7.34万元，主要用于行政单位医疗支出，比上年执行数增加0.16万元。增加原因：由于工资增加，导致工资数据变化。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出1.69万元，主要用于事业单位医疗支出，比上年执行数增加0.02万元。增加原因：由于工资增加，导致工资数据变化。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.32万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，比上年执行数增加0.06万元。增加原因：由于工资增加，导致工资数据变化。

2210201住房改革支出-住房公积金支出11.17万元，主要用于住房公积金支出，比上年执行数增加0.22万元。主要原因是工资正常晋升增加而增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出153.21万元，其中：基本支出153.21万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出142.89万元（其中：基本支出142.89万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加9.21万元，增长6.89%，主要原因分析：由于工资增加，导致工资数据变化。

30101基本工资支出34.38万元（其中：基本支出34.38万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出50.65万元（其中：基本支出50.65万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出3.02万元（其中：基本支出3.02万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资8.04万元（其中：基本支出8.04万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费14.89万元（其中：基本支出14.89万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费9.03万元（其中：基本支出9.03万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费0.91万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金11.17万元（其中：基本支出11.17万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出10.8万元（其中：基本支出10.8万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出10.32万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加0万元，增长0%。

30201办公费支出0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元）。

30206电费支出0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出1.49万元（其中：基本支出1.49万元，项目支出0万元）。

30211差旅费支出0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元）。

30239 其他交通费用支出6.72万元（其中：基本支出6.72万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。较上年无增减变化。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县信访局无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县信访局2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县信访局2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县信访局编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县信访局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.5万元，较上年预算数减少0.2万元，下降1.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县信访局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（二）公务接待费

元阳县信访局2022年公务接待费预算为6.2万元，国内公务接待批次为180次，共计接待720人次。

较上年预算数持平，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制公务接待次数及人数，但随着物价上涨，公务接待费预算不变。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县信访局2022年公务用车购置及运行维护费为6.3万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费6.3万元，较上年预算数减少0.2万元，下降3.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

比上年预算数减少0.2万元，下降3.07%。，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，减少公务出行次数。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：学习枫桥经验，积极化解矛盾，争取“全国信访工作示范县”。

预算年度绩效目标（2022年）：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，紧紧围绕州委州政府、县委县政府中心工作以做好党的二十大信访稳定工作为主线，扎实开展学习宣传贯彻《信访工作条例》专项活动，聚焦重复信访治理、进京访治理、重点地区治理、重点领域治理、重点人员治理和重要节点基层源头治理和“大督查大接访大调研”七项重点工作，抓实提能力、治慵懒、强机构、促规范、抓示范、树先进六项自身建设，强力推进解决群众急难愁盼问题，维护社会和谐稳定，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的社会环境。

（二）重点项目绩效目标

元阳县信访局2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县信访局2022年机关运行经费安排10.32万元，主要用于办公费、差旅费、办公用房水电费等的开支。

与上年预算执行数持平，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县信访局资产总额21.33万元，其中：流动资产0.73万元，固定资产20.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2021年相比，资产总额减少13.01万元，其中固定资产减少13.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县信访局无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。