索引号

000014348/2022-00821
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-25
时效性

有效

元阳县归国华侨联合会2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

　　监督索引号53252800177100000

　　元阳县归国华侨联合会2022年度部门预算

　　及“三公”经费预算情况公开说明

　　第一部分元阳县归国华侨联合会2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分元阳县归国华侨联合会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第三部分元阳县归国华侨联合会重点领域财政项目文本公开

　　第一部分元阳县归国华侨联合会2022年部门预算编制

　　及“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.引导和组织归侨侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨侨眷的思想政治工作，最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们爱国爱乡的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和社会主义现代化建设的独特优势发挥出来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。

　　2.广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞回乡投资兴办企业服务；引导侨资侨智在参与元阳县经济社会建设、服务县内企业走出去方面发挥积极作用。

　　3.参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用，参与协商和推荐县人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名县政治协商会议的归侨侨眷委员人选，促进社会主义民主政治建设。

　　4.宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规,推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益；加强对归侨侨眷的法治宣传教育，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询服务。

　　5.密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，积极开展与海外侨胞社团的海外联谊工作，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量。加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。

　　6.引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以时代创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播中国声音，讲好中国故事，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在元阳县兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

　　7.加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。加强侨联系统党的政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部。努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、纪律严明、服务热情的高素质干部队伍。把侨联建设成为归侨侨眷和海外侨胞之家，使侨联干部成为归侨侨眷和海外侨胞之友。

　　8.完成县委县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据职责，元阳县归国华侨联合会设2个内设机构：

　　1.办公室：负责内外联系及日常工作运转，承担会领导部署任务的协调、督查工作；负责县侨联有关重要会议、活动的组织和服务保障；负责公文处理、重要文稿起草，编辑信息材料报送工作；负责机要、档案工作和财务、资产、审计、行政管理工作；负责保密和安全保卫工作。

　　2.基层工作部（海外交流部）：

　　贯彻执行党和国家的侨务工作方针、政策和法规，依法保护归侨、侨眷、海外侨胞在国内的合法权益；组织归侨、侨眷参政议政，处理侨务信访，为侨办实事；配合有关部门做好引进侨资、技术、人才工作，指导扶持侨资企业和侨属企业；协助归侨、侨眷和海外侨胞、港澳同胞在我县开展公益事业，承办和管理华侨、华人和港澳同胞捐赠款物的工作；做好贫困归侨的帮扶工作。

　　开展对侨胞及其社团（包括港澳台地区）联谊和服务工作，指导地方侨联开展海外联谊联络；了解掌握海外侨情并提出工作建议；加强同海外华侨华人社团及代表人士的联络；组织或协调海外侨胞及重要华侨华人社团代表回国参访、举办活动、研修培训和出席重大节庆活动等工作；积极做好新侨代表人士和新侨团的联谊、服务和培育工作，加强同华裔新生代的联系。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.继续把思想政治工作放到更加突出的位置，以学习践行习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，贯彻落实党的十九大以及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实州委第九次党代会各项决策部署，深刻认识新发展阶段的目标任务，夯实归侨侨眷和海外侨胞团结奋斗的共同思想基础，促进中华民族的大团结。

　　2.引导归侨侨眷正确认识基本国情、省情、州情和县情，保持清醒头脑，自觉艰苦奋斗。引导海外侨胞秉承家国情怀，不忘桑梓故土，有力出力、有智出智，团结一心共筑中国梦。

　　3.继续发挥桥梁纽带作用，拓展对外联谊。依托“中国一流、世界知名”的哈尼梯田靓丽名片，积极向省、州侨联争取2022年华侨专项事务项目，并通过海内外侨界群众，为元阳发声，继续讲好“元阳故事”，传播中国声音，提升增强元阳侨界的影响力，

　　4.有计划地对重点侨胞进行走访慰问，加深了解、增进感情、凝聚侨心，激发他们自觉肩负起为建设家乡出谋划策，贡献力量的自我责任，同时结合乡村振兴、干部规划家乡等行动，坚持以侨引资、以侨引才、以侨促贸，促进经济发展。积极创造条件，邀请知名侨胞参加大型招商活动，尽可能利。

　　5.加强政协侨联界委员的联系和服务，倾听和收集侨界呼声，引导侨界干部群众就我县经济社会发展和侨界关注的重点难点问题建言献策，发出侨界声音。

　　6.强化政治担当，严守政治纪律和政治规矩，尊崇党章，加强党性锻炼，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护党中央权威和集中统一领导，做政治上的明白人，纪律上的规矩人，生活上的正派人。

　　7.强化作风建设。加强党规党纪学习教育，增强党员干部遵规守纪意识。坚持从严治会，加强制度建设，用制度管人管事，严明组织纪律，提高侨联干部职工的组织力、战斗力。继续严格落实中央八项规定精神，锲而不舍反“四风”，营造风清气正、干事创业的良好环境。

　　8.完成县委、县政府交办的各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　核定人员编制4名，其中：行政编制3名，工勤人员编制1名，事业编制0名。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入64.27万元，其中：一般公共预算64.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

　　比上年执行数增加18.53万元，增长28.83%，主要原因分析：2021年期间，因正常人事调动新增1名人员，实有人数由3人增加到4人，2022年按新的实有人数核算，因此预算收入较上年有增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入64.27万元，其中：本年收入64.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出64.27万元。财政拨款安排支出64.27万元，其中：基本支出64.27万元，比上年执行数增加18.53万元，增长28.83%，主要原因分析：2021年期间，因正常人事调动新增1名人员，实有人数由3人增加到4人，2022年按新的实有人数核算，因此预算支出较上年有增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　我部门2022年部门预算财政拨款安排支出64.27万元，按功能科目分组具体为：

　　2012501一般公共服务出-港澳台事务-行政运行49.48万元，主要用于港澳台事务行政运行经费支出。比上年执行数增加14.77万元，主要原因分析：2021年期间，因正常人事调动新增1名人员，实有人数由3人增加到4人，2022年按新的实有人数核算，因此预算支出较上年有增加。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出6.14万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，比上年执行数增加1.53万元，主要原因分析：保险基数调整及单位人员增加。

　　2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.19万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出，比上年执行数增加0.1万元，主要原因分析：单位人员增加。

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出3.72万元。主要用于行政事业单位医疗支出，比上年执行数增加0.93万元，主要原因分析：保险基数调整及单位人员增加。

　　2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.14万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出，比上年执行数增加0.05万元，主要原因分析：保险基数调整及单位人员增加。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出4.6万元。主要用于住房公积金支出，比上年执行增加1.14万元，主要原因分析：正常晋升及单位人员增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我部门2022年部门预算财政拨款安排支出64.27万元，其中：基本支出64.27万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

　　1.301工资福利支出59.19万元（其中：基本支出59.19万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加17.48万元，增长29.53%，主要原因分析：2021年期间，因正常人事调动新增1名人员，实有人数由3人增加到4人，2022年按新的实有人数核算，因此支出较上年有增加。

　　30101基本工资支出13.22万元（其中：基本支出13.22万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加3.26万元，增长24.65%，主要原因分析：基本工资调整及人员变动。

　　30102津贴补贴支出25.13万元（其中：基本支出25.13万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加6.3万元，增长25.06%，主要原因分析：人员变动。

　　30103奖金支出1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少0.63万元，减少33.51%，主要原因分析：人员变动。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费支出6.14万元（其中：基本支出6.14万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加1.53万元，增加24.91%，主要原因分析：保险基数调整及单位人员增加。

　　30110职工基本医疗保险缴费支出3.72万元（其中：基本支出3.72万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加0.93万元，增加25%，主要原因分析：保险基数调整及单位人员增加。

　　30112其他社会保障缴费支出0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加0.15万元，增加45.45%，主要原因分析：保险基数调整及单位人员增加。

　　30113住房公积金支出4.6万元（其中：基本支出4.6万元，项目支出0万元）。比上年执行增加1.14万元，增加24.78%，主要原因分析：正常晋升及单位人员增加。

　　30199其他工资福利支出4.8万元（其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元），支出与上年无变化。

　　2.302商品和服务支出5.08万元（其中：基本支出5.08万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加1.3万元，增长25.59%，主要原因分析：单位人员增加。

　　30201办公费支出1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加0.02万元，增长2%，主要原因分析：单位人员增加。

　　30207邮电费支出0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加0.38万元，增长6.3%，

　　30239其他交通费支出3.48万元（其中：基本支出3.48万元，项目支出0万元）。比上年执行增加0.9万元，增长25.86%，主要原因分析：单位人员增加。

　　3.303对个人和家庭的补助支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少0.25万元，0%，主要原因分析：未列入预算。

　　30301离休费支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　元阳县归国华侨联合会无专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　元阳县归国华侨联合会2022年年初预算时，无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县归国华侨联合会2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我县未实行对下转移支付预算。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县归国华侨联合会编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县归国华侨联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，与上年度对比无变化。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县归国华侨联合会2022年因公出国（境）费预算为3万元，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）10人次。

　　与上年度预算数持平，无增减变动情况。

　　（二）公务接待费

　　元阳县归国华侨联合会2022年公务接待费预算为6万元，国内公务接待批次为15次，共计接待213人次。

　　与上年度预算数持平，无增减变动情况。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县归国华侨联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年度预算数持平；公务用车运行维护费0万元，与上年度预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）部门整体支出绩效目标

　　总体绩效目标（2022-2024期间）：

　　1.在县委县政府的领导下和县委统战部及上级侨联的指导下，认真开展《元阳县侨联改革实施方案》各项工作的落实。

　　2.结合侨联工作实际认真学，做到学思用贯通，知信行统一，用党的创新理论武装头脑，推动党员干部为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。

　　3.加强和相关部门在对外经济、文化、科技、教育、旅游等方面的合作，明确工作内容，建立工作机制，架构完善便捷的服务体系和信息沟通渠道。

　　4.大力拓展海外工作，积极联系海外侨胞，协助有关部门常态化，邀请有突出贡献、有影响力的海外侨胞参加我县重大节庆等大型活动，充分发挥海外侨胞在推动元阳对外开放中的积极作用。

　　5.进一步将巩固脱贫攻坚工作推进乡村振兴作为联系和服务群众、转变工作作风的抓手，切实落实巩固脱贫攻坚推进乡村振兴各项工作措施，积极深入挂联村开展工作，全面履行工作责任。

　　6.积极争取和实施惠侨助侨活动，动员侨界力量对全县贫困归侨侨眷进行帮扶，扎实开展乡村振兴工作。

　　7.打造品牌化工作项目，总结开展的“送温暖、献爱心”“侨爱心工程”“侨爱心书屋”“侨胞之家”等工作品牌经验，围绕涉侨民间外交、拓展海外联谊、服务侨界群众等方面探索新的工作品牌。

　　8.加强党风廉政教育，提升干部拒腐防变意识，净化干部工作氛围，打造清廉的干部队伍。

　　预算年度绩效目标（2022年）：加强侨联自身建设，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务，助力巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，为实现元阳高质量跨越式发展做出贡献。

　　（二）重点项目绩效目标

　　元阳县归国华侨联合会2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

　　【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县归国华侨联合会2022年机关运行经费安排5.08万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

　　比上年预算数增加1.3万元，增长25.59%，主要原因分析：由于单位新增加人员，办公经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年1月31日，元阳县归国华侨联合会资产总额0.85万元，其中：流动资产0万元，固定资产0.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

　　（四）其他公开空表说明

　　根据预算，元阳县归国华侨联合会无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。