首页 > 正文

索引号

000014348/2022-00820
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-25
时效性

有效

元阳县文学艺术界联合会2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53252800172100000

元阳县文学艺术界联合会2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

第一部分元阳县文学艺术界联合会2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县文学艺术界联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分元阳县文学艺术界联合会重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县文学艺术界联合会2022年部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元阳县文学艺术界联合会是中共元阳县委领导下的群众团体，单位基本性质属参公管理的事业单位，执行事业会计制度，单位预算级次属一级预算单位。主要职能是：贯彻落实党的文艺方针，培养社会主义文艺人才，团结并带领全县文艺工作者繁荣社会主义文艺。做好县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。组织召开全县文学艺术界代表大会，组织管理全县文联系统的文艺工作。组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作。主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。主办文艺期刊。为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理。完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、文艺创作联络室。

（三）重点工作概述

2022年，元阳县文学艺术界联合会将不断加强自身建设，始终注重班子自身建设，建立县文联班子会议第一议题学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以党的政治建设为统领，旗帜鲜明讲政治，着力增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。严格落实全面从严治党主体责任，紧紧围绕全面从严治党总体要求，切实做到与文艺工作同部署、同落实。持续加强和改进党内政治生活，积极参加支部“三会一课”和“主题党日”活动，贯彻落实党史学习教育各项工作任务，切实加强党员管理，党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性不断增强。围绕主责主业抓好文艺创作，做好协会指导，办好《梯田》刊物。为进一步繁荣元阳文学创作，满足群众日益提高的文化需求，发现和培养文学艺术爱好者。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入56.41万元，其中：一般公共预算56.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数减少28.95万元，下降33.91%，主要原因分析：根据公调字【2020第15号】，2021年7月有人员外调，相应的资金有所下降。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入56.41万元，其中：本年收入56.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数减少28.95万元，下降33.91%，主要原因分析：根据公调字【2020第15号】，2021年7月有人员外调，相应的资金有所下降。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出56.41万元。财政拨款安排支出56.41万元，其中：基本支出56.41万元，比上年执行数减少28.95万元，下降33.91%，主要原因分析：根据公调字【2020第15号】，2021年7月有人员外调，相应的资金有所下降；项目支出0万元，比上年执行数持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出56.41万元，按功能科目分组具体为：

2010301行政运行1.2万元，主要用于公用经费支出。

2013101行政运行41.95万元，主要用于人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.50万元。

2089999其他社会保障和就业支出0.17万元。

2101101行政单位医疗缴费支出3.33万元。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.14万元。

2210201住房公积金支出4.12万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出56.41万元，其中：基本支出56.41万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出52.51万元（其中：基本支出52.51万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少10.48万元，下降16.63%，主要原因分析：根据公调字【2020第15号】，2021年7月有人员外调，相应的资金有所下降。

30101基本工资支出13.69万元（其中：基本支出13.69万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出20.67万元（其中：基本支出20.67万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出1.29万元（其中：基本支出1.29万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出5.5万元。（其中：基本支出5.5万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出3.33万元（其中：基本支出3.33万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.31万元（其中：基本支出0.31万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金4.12万元（其中：基本支出4.12万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出3.9万元（其中：基本支出3.9万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少17.33万元，增长下降81.62%，主要原因分析：根据公调字【2020第15号】，2021年7月有人员外调，相应的资金有所下降。

30201办公费支出0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

30211差旅费支出0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用2.7万元（其中：基本支出2.7万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加0万元，增长0%。

30301离休费支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县文学艺术界联合会无专户管理的支出。

对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县文学艺术界联合会2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县文学艺术界联合会2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县文学艺术界联合会部门编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县文学艺术界联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年预算数减少0.7万元，下降14.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县文学艺术界联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

比上年预算数增加0万元，增长0%。，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（二）公务接待费

元阳县文学艺术界联合会2022年公务接待费预算为4万元，国内公务接待批次为40次，共计接待402人次。

比上年预算数减少0.7万元，下降14.89%。，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县文学艺术界联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，提高认识，切实增强学习宣传贯彻党的十九大精神的自觉性、坚定性。办好《梯田》文学季刊主阵地，提升传统栏目的同时，创建新栏目、推出新作者。积极为各协会搭建沟通交流的大平台，发挥各协会作用，促进各协会健康发展。加强文联机关干部队伍建设。

预算年度绩效目标（2022年）：继续深入贯彻落实上级有关文件及会议精神，紧紧围绕州委州政府、县委县政府下达的各项目标任务，进一步解放思想，开拓创新，扎实工作，切实做好经济新常态下的文联工作。

（二）重点项目绩效目标

元阳县文学艺术界联合会2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县文学艺术界联合会2022年机关运行经费安排3.9万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年执行数减少17.33万元，下降81.63%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。2021年县文联配合开展上海帮扶，上海漫画家赴元阳采风活动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县文学艺术界联合会资产总额2.64万元，其中：流动资产0.74万元，固定资产1.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额减少3.37万元，其中固定资产减少0.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县文学艺术界联合会无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。