索引号

000014348/2022-00819
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-25
时效性

有效

元阳县机关事务局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

　　监督索引号53252800143000000

　　元阳县机关事务局2022年度部门预算

　　及“三公”经费预算情况公开说明

　　第一部分元阳县机关事务局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分元阳县机关事务局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第三部分元阳县机关事务局重点领域财政项目文本公开

　　第一部分元阳县机关事务局2022年部门预算编制

　　及“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.根据国家有关法律法规以及方针政策，结合元阳实际，拟订机关事务局事务管理工作的规定及办法并组织实施。

　　2.负责对县级机关各部门以及乡镇机关后勤改革和管理工作进行业务指导。

　　3.承担机关事务局机关后勤服务中心、公共设施物业管理中心、接待管理中心、机关公务用车保障中心固定资产的管理和维护、维修工作。

　　4.承担县行政中心办公区域、元阳会堂、政府食堂的绿化美化、清洁卫生、水电管理工作。

　　5.承担元阳会堂的管理及机关后勤服务中心日常会务接待和重要会议、重大活动的服务工作。

　　6.负责县级党政机关办公用房调配工作。

　　7.负责机关公务用车保障中心公务用车调度工作；负责机关公务用车保障中心公务用车运行经费预算；负责机关公务用车保障中心公务用车的保险、车检、维护维修等日常工作。

　　8.搞好全局的精神文明建设、安全保卫和社会治安综合治理工作。

　　9.负责机关事务局机关后勤服务中心、公共设施物业管理中心、接待管理中心、机关公务用车保障中心、政府食堂的综合保障服务工作。

　　10.完成县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　元阳县机关事务局机关设下例5个内设机构（股所级）：办公室、接待管理中心、机关后勤服务中心、公共设施与物业管理中心、机关公务用车保障中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.办公室。负责局机关日常运转工作；协助局领导处理日常工作；负责内外联系和综合协调；负责局党组会议决定重要事项的督查、督办；负责机要通信、文电处理、公文运转、公文审核、档案管理、办公自动化工作；负责来信来访、综治维稳工作；负责本局人事、党风廉政建设工作；负责完成领导交办的其他工作。

　　负责本局资金预算，做好会计核算工作；对资金和经济活动进行监督，保证经济业务的合法性，对会计档案进行管理；负责固定资产的管理核算，保证固定资产账实相符；负责完成领导交办的其他工作。

　　2.接待管理中心。参与县级有关重要会议、重大活动的服务保障工作；参与县级重大活动的经费预算；负责接待物品和物资的管理；负责接待原始资料的备份和归档工作；负责完成领导交办的其他工作。

　　3.机关后勤服务中心。负责制定机关事务工作的相关规定及管理办法；负责县行政中心、元阳会堂、机关食堂国有资产的管理、维护维修；负责协调配合公安民警做好县行政中心、元阳会堂的安全保卫和值勤工作；负责县级各类会议的服务保障工作；负责完成领导交办的其他工作。

　　4.公共设施及物业管理中心。负责制定公共设施及物业管理相关规定及管理办法；负责县行政中心、元阳会堂、机关食堂环境卫生、公共设施和工程技术监督管理工作；负责县行政中心、元阳会堂绿化、美化、清扫保洁、水电管理；负责县级党政机关办公用房调配工作；负责完成领导交办的其他工作。

　　5.机关公务用车保障中心。负责机关公务用车保障中心公务用车调度工作；负责机关公务用车保障中心公务用车运行经费预算；负责机关公务用车保障中心公务用车的保险、车检、维护维修等日常工作；负责完成领导交办的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制10人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆61辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入395.75万元，其中：一般公共预算395.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

　　比上年执行数600.83万元减少205.08万元，下降34.13%，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定，公用经费预算较少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入395.75万元，其中：本年收入395.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款395.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　比上年执行数600.83万元减少205.08万元，下降34.13%，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定，公用经费预算较少。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出395.75万元。财政拨款安排支出395.75万元，其中：基本支出395.75万元，比上年执行数770.17万元减少374.42万元，下降48.62%，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定，公用经费预算较少；项目支出0万元，比上年执行数160.00万元减少160.00万元，主要原因分析：2022年无项目安排。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　我部门2022年部门预算财政拨款安排支出395.75万元，按功能科目分组具体为：

　　2010301一般公共服务支出-行政运行62.96万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2010350一般公共服务支出-事业运行282.15万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　　2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.74万元，主要用于机关事业单位在职职工养老保险缴费支出。

　　2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.20万元，主要用于机关事业单位职工工伤保险缴费支出。

　　2101101卫生健康支出-行政单位医疗4.98万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

　　2101102卫生健康支出-事业单位医疗7.60万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

　　2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出0.56万元，主要用于职工生育保险缴费支出。

　　2210201住房保障支出-住房公积金15.56万元，主要用于职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我部门2022年部门预算财政拨款安排支出395.75万元，其中：基本支出395.75万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

　　1.301工资福利支出202.85万元（其中：基本支出202.85万元，项目支出0万元）。比上年执行数191.33万元增加11.52万元，增长6.02%，主要原因分析：新增事业人员2人，工资福利预算增加。

　　30101基本工资支出51.19万元（其中：基本支出51.19万元，项目支出0万元）。

　　30102津贴补贴支出38.89万元（其中：基本支出38.89万元，项目支出0万元）。

　　30103奖金支出4.42万元（其中：基本支出4.42万元，项目支出0万元）。

　　30107绩效工资支出39.56万元（其中：基本支出39.56万元，项目支出0万元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费支出20.74万元（其中：基本支出20.74万元，项目支出0万元）。

　　30199其他工资福利支出18.15万元（其中：基本支出18.15万元，项目支出0万元）。

　　30112其他社会保障缴费支出1.76万元（其中：基本支出1.76万元，项目支出0万元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费支出12.58万元（其中：基本支出12.58万元，项目支出0万元）。

　　30113住房公积金支出15.56万元（其中：基本支出15.56万元，项目支出0万元）。

　　2.302商品和服务支出192.90万元（其中：基本支出192.90万元，项目支出0万元）。比上年执行数514.84万元减少321.94万元，下降62.53%，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　30201办公费支出3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）。

　　30206电费支出0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）。

　　30207邮电费支出1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0万元）。

　　30231公务用车运行维护费支出183.00万元（其中：基本支出183.00万元，项目支出0万元）。

　　302391其他交通费用支出3.90万元（其中：基本支出3.90万元，项目支出0万元）。

　　3.303对个人和家庭的补助支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。比上年执行数4.00万元减少4.00万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　元阳县机关事务局无专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　元阳县机关事务局2022年年初预算时，无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助项

　　元阳县机关事务局2022年年初预算，无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　元阳县机关事务局未实行对下转移支付预算。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县机关事务局编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县机关事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计321.70万元，较上年预算数减少1.30万元，下降0.40%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县机关事务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年预算数持平，主要原因分析：与上年无增减。

　　（二）公务接待费

　　元阳县机关事务局2022年公务接待费预算为11.70万元，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。

　　比上年预算数减少1.30万元，下降10%。，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县机关事务局2022年公务用车购置及运行维护费为310.00万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费310.00万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为61辆。

　　比上年预算数无增减，主要原因分析：一是公务用车保有量不变；二是因我局公务用车服务年限长，维修频繁，运行成本高。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）部门整体支出绩效目标

　　总体绩效目标（2022-2024期间）：认真履行我局机关事务管理、保障、服务的基本职能，全力做好县级机关公务用车管理调度工作；做好县行政中心、元阳会堂和政府食堂的管理及维护维修，保障供水、供电、道路、消防、安防、会议音响、空调等系统设备设施管理确保正常运转，做好县行政中心绿化保洁和安保工作；做好会议和公务接待的服务保障工作；做好办公用房调配和公共机构节能管理工作。

　　预算年度绩效目标（2022年）：

　　1.加强县级机关公务用车管理，保障县级机关公务活动安全有序进行。

　　2.加强对县行政中心、元阳会堂及机关食堂的卫生整治和绿化亮化工作，不断提升人居环境。

　　3.全面做好县级行政中心和元阳会堂的日常管理和后勤保障工作，加强对设施设备的巡视巡查力度，保障水电、消防等重点设施正常运转，不断提升综治维稳水平。

　　4.做好县级“两会”及其他重要会议服务保障工作。

　　5.积极做好公务接待工作，确保公务接待规范周到。

　　6.全力推进节约型机关建设，努力实现节能降耗，机关先行。

　　7.做好县级机关单位办公用房的调剂和分配工作，不断优化机关办公用房使用效益。

　　8.配合县疫情防控指挥部继续做好疫情防控工作。

　　（二）重点项目绩效目标

　　元阳县机关事务局2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

　　【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县机关事务局2022年机关运行经费安排0万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

　　比上年执行数514.84万元减少514.84万元，下降100%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年1月31日，元阳县机关事务局资产总额1025.46万元，其中：流动资产163.07万元，固定资产862.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2021年相比，资产总额增加37.24万元，其中固定资产减少19.89万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

　　（四）其他公开空表说明

　　根据预算，元阳县机关事务局无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

　　第二部分元阳县机关事务局2022年部门预表

　　（详见附件1）