索引号

000014348/2022-00816
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-25
时效性

有效

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

　　监督索引号53252800121300000

　　中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2022年度

　　部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

　　第一部分中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第三部分中国共产党元阳县委员会统一战线工作部重点领域财政项目文本公开

　　第一部分中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2022年

　　部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、在州委统战部和县委的领导下宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

　　2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和州委统战部全面反映我县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

　　3、协助州委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、州、县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况，选拔培养新一代的无党派代表人士。

　　4、贯彻落实和监督检查中央、省、州、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

　　5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作；

　　6、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作；

　　7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士和新的社会阶层人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

　　8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议，联系并培养党外人士的工作。

　　9、领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务工作。

　　10、完成州委统战部和县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共元阳县委统战部共设置7个内设机构，包括：办公室、干部科、非公有制经济与新的社会阶层人士工作科、侨务工作科、台湾工作科、宗教事务科、统战部信息中心。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2022年元阳统一战线工作主要抓好以下几个方面：

　　一是同心战“疫”助力打赢疫情防控阻击战；二是深入学习贯彻党的十九届六中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神；三是多党合作事业健康发展；四是民族团结进步示范创建持续推进；五是宗教工作成果得到有效巩固；六是维稳工作扎实有效开展；七是民营经济统战工作全面加强；八是党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作有序开展；九是港澳台侨统战工作取得新进展；十是统战部门自身建设不断加强。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入205.33万元，其中：一般公共预算205.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

　　比上年执行数减少33.74万元，下降11.11%，主要原因分析：上年有统一战线内网项目、计发退休人员死亡抚血金及非财财政拨款收入（统战工作经费）10万元等，而本年度没前面所述项目。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入205.33万元，其中：本年收入205.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　比上年执行数减少23.74万元，下降10.36%，主要原因分析：上年有统一战线内网项目、计发退休人员死亡抚血金等，而本年度没有前面所述项目。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出205.33万元。财政拨款安排支出205.33万元，其中：基本支出205.33万元，比上年执行数减少13.85万元，下降6.32%，主要原因分析：上年计发退休人员死亡抚血金等；项目支出0万元，比上年执行数减12.7万元，下降100%，主要原因分析：上年有统一战线内网项目及上级补助统战专项资金项目。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　我部门2022年部门预算财政拨款安排支出205.33万元，按功能科目分组具体为：

　　2013401一般公共服务支出-统战事务-行政运行140.22万元，主要用于行政人员经费和公用经费支出。

　　2013402一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务10万元，主要用于公用经费支出。

　　2013450一般公共服务支出-统战事务-事业运行9.54万元，主要用于事业人员经费和公用经费支出。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.85万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费单位承担部分。

　　2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.65万元，主要用于在职事业人员失业保险缴费单位承担部分。

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.65万元，主要用于行政人员基本医疗保险单位承担部分。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.78万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出单位承担部分。

　　2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.5万元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费单位承担部分。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出14.14万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位承担部分。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我部门2022年部门预算财政拨款安排支出205.33万元，其中：基本支出205.33万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

　　1.301工资福利支出180.43万元（其中：基本支出180.43万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少3.6万元，下降1.96%，主要原因分析：人员增减变动。

　　30101基本工资支出44.3万元（其中：基本支出44.3万元，项目支出0万元）。

　　30102津贴补贴支出69.59万元（其中：基本支出69.59万元，项目支出0万元）

　　30103资金支出3.84万元（其中：基本支出3.84万元，项目支出0万元）

　　30107绩效工资支出3.93万元（其中：基本支出3.93万元，项目支出0万元）

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费支出18.85万元（其中：基本支出18.85万元，项目支出0万元）

　　30110职工基本医疗保险缴费支出11.43万元（其中：基本支出11.43万元，项目支出0万元）

　　30112其他社会保障缴费支出1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元）

　　30113住房公积金支出14.14万元（其中：基本支出14.14万元，项目支出0万元）

　　30199其他工资福利支出13.20万元（其中：基本支出13.20万元，项目支出0万元）

　　2.302商品和服务支出24.90万元（其中：基本支出24.90万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加2.61万元，增长2.61%，主要原因分析：上年统一战线内网建设年底才拨款，还未形成实际支出，导致今年预算比上年执行数据增长。

　　30201办公费支出11.00万元（其中：基本支出11.00万元，项目支出0万元）。

　　30202印刷支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

　　30207邮电费支出0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）。

　　30211差旅费支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

　　30239其他交通费支出11.50元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）。

　　3.303对个人和家庭的补助支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少18.78万元，下降100%，主要原因分析：上年计发扶贫驻村队员生活补助、退休人员死亡抚血金等，驻村队员已于去年下旬撤回单位。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　中共元阳县委统战部2022年无专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　中共元阳县委统战部2022年年初预算时，无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　中共元阳县委统战部2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我县未实行对下转移支付预算。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，中共元阳县委统战部编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共元阳县委统战部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.2万元，较上年预算数减少0.4万元，下降3.17%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共元阳县委统战部2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　比上年预算数增加0万元，增长0%。，主要原因分析：本单位今年、上年均无因公出国（境）费预算，较上年无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　中共元阳县委统战部2022年公务接待费预算为12.2万元，国内公务接待批次为10次，共计接待800人次。

　　比上年预算数减少0.4万元，下降3.17%。，主要原因分析：严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共元阳县委统战部2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　比上年预算数增加0万元，增长0%。，主要原因分析：公车改革后，本单位公务用车已划归元阳县公务用管理平台，使用时向公务用管理平台租用，较上年无增减变化。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）部门整体支出绩效目标

　　总体绩效目标（2022-2024期间）：着力推进多党合作事业健康发展；着力推进民族团结进步事业；着力维护宗教领域正常秩序；着力抓实非公经济领域统战工作；着力抓实党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作；着力抓实港澳台统战工作；着力抓实国内侨务工作；着力抓实海外侨务工作；着力抓实统战部门自身建设。

　　预算年度绩效目标（2022年）：切实以习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想武装统战干部、引领统战成员、指导统战工作，凝聚最大共识；建立健全统战工作机制，落实经费保障，积极开展各项统战工作任务，促进统战“五大关系”和谐稳定。

　　（二）重点项目绩效目标

　　中共元阳县委统战部2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

　　【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共元阳县委统战部2022年机关运行经费安排24.9万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

　　比上年执行数增加8.52万元，增长52.01%，主要原因分析：上年有非财政拨款收入保障统战工作经费，本年度无非财政拨款收入，同时上级要求建设统一战线战线内网建设，需保障相关运行维护费等，导致行政运行费较上年大幅度增长。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年1月31日，中共元阳县委统战部资产总额37.62万元，其中：流动资产30.10万元，固定资产7.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额增加9.46万元，其中固定资产增加0.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　（四）其他公开空表说明。

　　根据预算，中共元阳县委统战部无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。