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索引号

000014348/2022-00854
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-25
时效性

有效

元阳县卫生健康综合监督执法局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53252800236100300000

元阳县卫生健康综合监督执法局2022年度部门预算及

“三公”经费预算情况公开说明

第一部分元阳县卫生健康综合监督执法局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县卫生健康综合监督执法局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分元阳县卫生健康综合监督执法局重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县卫生健康综合监督执法局2022年部门预算编制及

“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展医疗卫生、公共卫生监督和“双随机、一公开”检查工作；承担业务指导、业务培训、层级稽查和综合监督信息化建设等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内部机构，包括：办公室、财务室、公共卫生科、医疗监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，强化监督与指导，全面进行公共场所清洁消每全覆专项行动，开展公共场所卫生监督执法检查工作。

1、加强学校传染病防控工作开展学校日常监督检查工作；与教育部门探索如何联合为中小学校配备医疗卫生机构医务人员作为专兼职卫生专业人员，解决学校卫生专业卫生人员不足问题。

2、督促学校规范和完善学生体检工作，按照规定建立学生体检制度，定期对学生进行体检，并将学生的健康信息存档管理。

3、开展学校环境监测，督促学校完善教学环境卫生及基础设施建设，逐步改善学生学习与生活环境。

4、在城区中小学校大力推进“健康树”的落地，让学生清楚认识教学环境是否符合要求，提高学生的自我保护意识。

5、开展学校饮用水卫生安全工作检查，建立学校饮用卫生安全校长责任制，建立和完善卫生管理制度，配备专兼职管理人员，落实各项管理措施，加大经费投入，确保学校师生饮用水卫生安全。对水质检测不合格的学校进行卫生行政处罚，及时通报教育主管部门和当地政府。

6、提前谋划，压实责任完成“双随机、一公开”任务；开展生活饮用水卫生监督检查；公共场所量化分级管理；开展餐具、饮具集中消毒服务单位监督抽检检查工作。

7、开展传染病防治监督综合评价；职业卫生监督工作；强化执法办案，切实全面查处监管对象违法违规行为违法案件查处信息，强化各专业监管要点和执法范围，细化执法内容，提升生活饮用水、公共场所和学校卫生监管工作技能。

8、强化执法办案，切实全面查处监管对象违法违规行为违法案件查处信息，依法行政，不断规范审批行为，简化审批环节、压缩审批时限，为群众提供快捷、高效、优质的卫生许可行政审批服务。

9、全力配合县委县政府做好新冠疫情常态化防控工作，确保人民群众生命安全和身体健康。加强公共场所、学校、医疗机构等重点场所疫情防控监督工作：

按照防控工作要求，对医疗卫生机构、公共场所、学校等重点场所是否实行实名登记制度、进入场所测体温、科学佩戴口罩、扫描“健康码”进场等措施的落实情况进行细致检查。结合疫情防控形势，进一步加大监督检查力度，监督各类重点场所加强对新冠肺炎疫情防控的宣传教育、落实员工健康监测、顾客测温登记、场所消毒等防控工作，对检查发现的问题进行“回头看”，切实提高风险意识，强化责任落实，全力保障疫情防控工作落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入166.84万元，其中：一般公共预算166.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数减少75.17万元，下降32%，主要原因分析：本部门预算编制是本级财政预算，上级补助无预算编制，实际支出数比预算数少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入166.84万元，其中：本年收入166.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款166.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数减少75.17万元，下降32%，主要原因分析：本部门预算编制是本级财政预算，上级补助无预算编制，实际支出数比预算数少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出166.84万元。财政拨款安排支出166.84万元，其中：基本支出166.84万元，比上年执行数减少14.43万元，下降8%，主要原因分析：有人员调出及人员退休；项目支出0万元，较上年无增减变化，无增减因素分析。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出166.84万元，按功能科目分组具体为：

2100402卫生监督机构-行政运行128.15万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.01万元，主要用于人员经费中职工的基本养老保险费。

2089999其他社会保障和就业支出0.50万元，主要用于人员经费中的工伤保险费。

2101101行政单位医疗支出9.71万元，主要用于人员经费中的职工医疗保险费。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.46万元，主要用于人员经费中的职工大病保险费。

2210201住房公积金支出12.01万元，主要用于人员经费中的职工住房公积金费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出166.84万元，其中：基本支出166.84万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出153.96万元（其中：基本支出153.96万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少12.64万元，下降8%，主要原因分析：有人员调出及人员退休。

30101基本工资支出36.63万元（其中：基本支出36.63万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出63.44万元（其中：基本支出63.44万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出16.01万元（其中：基本支出16.01万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出9.71万元（其中：基本支出9.71万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出12.01（其中：基本支出12.01万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出12.88万元（其中：基本支出12.88万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少1.79万元，下降12%，有人员调出及人员退休。

30201办公费支出0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

30202印刷费支出0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

30205水费支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

30206电费支出0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

30207邮电费支出0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

30211差旅费支出0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

30213维修（护）费支出0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费支出9.38万元（其中：基本支出9.38万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加（减少）0万元，增长0%，与上年预算数持平，无增减因素分析。

30301离休费支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县卫生健康综合监督执法局无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县卫生健康综合监督执法局2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县卫生健康综合监督执法局2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县卫生健康综合监督执法局编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县卫生健康综合监督执法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.78万元，较上年预算数减少8.22万元，下降91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县卫生健康综合监督执法局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年预算数持平，无增减因素分析。

（二）公务接待费

元阳县卫生健康综合监督执法局2022年公务接待费预算为0.78万元，国内公务接待批次为13次，共计接待78人次。

比上年预算数减少2.22万元，下降74%，主要原因分析：有人员调出及人员退休，严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县卫生健康综合监督执法局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少6万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

比上年预算数减少6万元，下降100%，主要原因分析：严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：进一步健全预算项目绩效管理工作机制和监督制约机制，保证预算项目资金合理合规合法使用，确保预算执行进度，加强会计监督，切实提高资金使用效益。提升区域内公共卫生专项整治和日常监督检查工作。对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。对医疗机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为，打击非法行医，整顿和规范医疗服务秩序。

预算年度绩效目标（2022年）：提升日常监督检查工作，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化,按照《国家基本公共卫生服务规范》开展基本公共卫生服务，做好疫情防控工作。提升区域内公共卫生专项整治和日常监督检查工作。对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。对医疗机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为，打击非法行医，整顿和规范医疗服务秩序。

（二）重点项目绩效目标

元阳县卫生健康综合监督执法局2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县卫生健康综合监督执法局2022年机关运行经费安排12.88万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费及其他交通费用等。

比上年执行数减少1.79万元，下降12%，主要原因分析：有人员调出及人员退休，采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县卫生健康综合监督执法局资产总额262.80万元，其中：流动资产65.16万元，固定资产197.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额增加6.07万元，其中固定资产增加5.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县卫生健康综合监督执法局无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。