元阳县上新城乡卫生院2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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元阳县上新城乡卫生院2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

目录

第一部分 元阳县上新城乡卫生院2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 元阳县上新城乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分  元阳县上新城乡卫生院重点领域财政项目文本公开

第一部分  元阳县上新城乡卫生院2022年部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担着全镇基本公共卫生服务、卫生监督协管，开展常见病、多发病等疾病救治基本医疗服务，实施农村新型合作医疗相关政策、开展预防保健、健康教育、健康扶贫的基层医疗卫生单位。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内部机构，包括：院办、办公室、财务室、公共卫生科、医务科、护理部、院感科、工会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，我院将继续改善医疗环境，全面提高医疗水平，积极开张基本公共卫生服务，其中包括：1.建立居民健康档案；2.开展健康知识讲座；3.儿童预防接种；4.儿童健康管理；5.孕产妇健康管理；6.65岁以上老人健康管理

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入220.12万元，其中：一般公共预算220.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数减少179.31万元，下降46.42%，主要原因分析：年初预算数只包含了基本支出人员经费，不包含项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入220.12万元，其中：本年收入220.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款220.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数减少179.31万元，下降46.42%，主要原因分析：年初预算数只包含了基本支出人员经费，不包含项目经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出220.12万元。财政拨款安排支出220.12万元，其中：基本支出220.12万元，比上年执行数减少19.89万元，减少8.28%，主要原因分析：年初预算数基本支出不包含基药补助等经费；项目支出0万元，比上年执行数减少185.69万元，下降100%，主要原因分析：年初预算数只包含了基本支出人员经费，不包含项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出220.12万元，按功能科目分组具体为：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为19.66万元，主要用于财政负担养老保险金支出；

2、2089999机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为1.47万元，主要用于财政负担养老保险金支出；

3、2100302乡镇卫生院支出2022年预算数为156.85万元，主要用于乡镇卫生院工资支出等；

4、2100399其他基层医疗卫生机构支出 2022年预算数为14.92万元，主要用于卫生院村医县级财政负担定额补助支出；

5、2101102事业单位医疗2022年预算数为11.92万元，主要用于事业单位医疗保障支出；

6、2101199其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为0.56万元，主要用于行政事业单位医疗方面支出；

7、2210201住房改革支出2022年预算数为14.74万元，主要用于职工公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出220.12万元，其中：基本支出220.12万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出204.48万元（其中：基本支出204.48万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加1.45万元，增长0.71%，主要原因分析：人员正常晋升使得工资福利支出增加。

30101基本工资支出48.07万元（其中：基本支出48.07万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出20.87万元（其中：基本支出20.87万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出4.01万元（其中：基本支出4.01万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出63.53万元（其中：基本支出63.53万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险支出19.66万元（其中：基本支出19.66万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险支出11.92万元（其中：基本支出11.92万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出2.03万元（其中：基本支出2.03万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出14.74万元（其中：基本支出14.74万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出19.65万元（其中：基本支出19.65万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出15.64万元（其中：基本支出15.64万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加了2.03万元，上升14.91%，主要原因分析：人员经费调整。

30305生活补助支出15.64万元（其中：基本支出15.64万元，项目支出0万元）。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县上新城乡卫生院无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县上新城乡卫生院2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县上新城乡卫生院2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县上新城乡卫生院编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、元阳县上新城乡卫生院“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县上新城乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年预算数增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县上新城乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

（二）公务接待费

元阳县上新城乡卫生院2022年公务接待费预算为3万元，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县上新城乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为6万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末特种车救护车保有量为1辆。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

承担着全镇基本公共卫生服务、卫生监督协管，开展常见病、多发病等疾病救治基本医疗服务，实施农村新型合作医疗相关政策、开展预防保健、健康教育、健康扶贫的基层医疗卫生单位。

总体绩效目标（2022-2024期间）：1、门诊、住院人次增长，提高辖区居民在卫生院的就诊率。2、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进甚木公共卫生服务遂步均等化。按照《固家甚本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0~6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。3、保证国家基本药物制度的实施，推进综合改革顺利进行。4、计划生育工作有序进行，超额保质完成工作。

预算年度绩效目标（2022年）：1、门诊、住院人次增长，提高辖区居民在卫生院的就诊率。2、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进甚木公共卫生服务遂步均等化。按照《固家甚本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0~6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。3、保证国家基本药物制度的实施，推进综合改革顺利进行。4、计划生育工作有序进行，超额保质完成工作。

（二）重点项目绩效目标

元阳县上新城乡卫生院2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县上新城乡卫生院2022年机关运行经费安排0万元。

比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因分析：无此项预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县上新城乡卫生院资产总额478.39万元，其中：流动资产251.86万元，固定资产226.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额减少11.67万元，其中固定资产增加12.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县上新城乡卫生院无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。

第二部分  元阳县上新城乡卫生院2022年部门预算表

（详见附件1）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分 元阳县上新城乡卫生院重点领域财政项目文本公开

（详见附件2）

监督索引号53252800236100900111