首页 > 正文

索引号

000014348/2022-00840
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-25
时效性

有效

元阳县统计局2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53252800141000000

元阳县统计局2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

第一部分元阳县统计局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县统计局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分元阳县统计局2022年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县统计局2022年部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.负责组织实施统计改革的有关工作。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。

6.组织乡镇、各部门的经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。

7.对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共元阳县委、元阳县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。

9.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

10.协助乡镇管理统计员，会同有关部门组织统计专业技术资格考试工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

11.开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、国民经济综合核算统计科（社会统计科、服务业统计科）、投资贸易统计科（信息技术科）、工业统计科（能源统计科）、法规与设计管理科。事业单位2个，分别是：元阳县统计局普查中心、元阳县地方统计调查队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，元阳县统计局在县委、县政府的正确领导和州统计局的业务指导下，认真贯彻落实全国、全省、全州统计工作会议精神，充分发挥统计职能，着力提升统计能力，大力推进服务型统计建设，把上级统计部门和县委、县政府的决策部署落实到具体统计工作实践中，进一步深化对统计改革发展的认识，明确统计改革发展思路和工作重点，认真完成全县统计工作及县委、县政府安排部署的各项工作任务，全力推进我县统计工作迈上新台阶。

1.认真做好国民经济运行统计监测预警工作。面对复杂多变的国内外经济运行形势，全县统计系统充分发挥统计职能，突出重点，突破难点，认真研究并做好GDP核算、工业、能源、投资、贸易、农村统计等重点专业工作，深入各行业和生产经营第一线开展调查研究，建立健全统计监测预警机制，准确把握经济发展走势，促进全县经济社会持续平稳发展。

2.切实提升建设服务型统计水平。我局始终把为县委、县政府服务，为经济社会发展服务作为统计工作的出发点和归宿点，积极建设面向统计用户、面向统计基层、面向统计调查对象的现代化服务型统计。认真做好统计资料的整理运用工作；加强对乡镇和企业的挂钩指导服务工作；纳规升规入统申报成效明显。

3.认真开展各项调查工作

4.全力推进统计基层基础规范化建设试点工作

5.不断强化统计法制建设：大力开展统计普法宣传，切实开展全县统计执法检查，认真做好数据核查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入337.61万元，其中：一般公共预算337.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数减少18.17万元，下降5.1%，主要原因分析：一是年初上级专项转移支付资金不确定；二是项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入337.61万元，其中：本年收入337.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款337.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年执行数减少18.17万元，下降5.1%，主要原因分析：一是年初上级专项转移支付资金不确定；二是项目减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出337.61万元。财政拨款安排支出337.61万元，其中：基本支出337.61万元，比上年执行数减少22.23万元，下降6.18%，主要原因分析：年初上级专项转移支付资金不确定，项目减少；项目支出0万元，比上年执行数减少11.75万元，下降100%，主要原因分析：本部门2022年无本级财政项目预算安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出337.61万元，按功能科目分组具体为：

2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行159.33万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010550一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行98.25万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.6万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.91万元，主要用于行政单位医疗。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗8.04万元。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.88万元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.69万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出337.61万元，其中：基本支出337.61万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出318.47万元（其中：基本支出318.47万元，项目支出0万元）。比上年执行数增加0.02万元，增长0%，主要原因分析：与上年执行数比较，只增加0.02万元，变化不大。

30101基本工资支出85万元（其中：基本支出85万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出81.09万元（其中：基本支出81.09万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出7.23万元（其中：基本支出7.23万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出39.62万元（其中：基本支出39.62万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出32.91万元（其中：基本支出32.91万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出19.95万元（其中：基本支出19.95万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出2.48万元（其中：基本支出2.48万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出24.69万元（其中：基本支出24.69万元，项目支出0万元）。

30199住房公积金支出25.5万元（其中：基本支出25.5万元，项目支出0万元）。

支出24.69万元（其中：基本支出24.69万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出19.14万元（其中：基本支出19.14万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少9.45万元，下降33.05%，主要原因分析：上年执行数中项目支出11.75万元，本年预算时没有项目支出。

30201办公费支出8.4万元（其中：基本支出8.4万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出10.74万元（其中：基本支出10.74万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少8.18万元，下降100%，主要原因分析：上年执行数中南部六县补助今年没做预算。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县统计局无专户管理的支出。

六对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县统计局2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县统计局2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县统计局部门编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.8万元，较上年预算数减少0.4万元，下降1.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县统计局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减因素分析。

（二）公务接待费

元阳县统计局部门2022年公务接待费预算为19.8万元，国内公务接待批次为60次，共计接待792人次。

比上年预算数减少0.4万元，下降1.98%。，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县统计局部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无增减因素分析。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料，会同有关部门组织实施经济普查、农业普查及专项调查工作。完成三公经费和日常公用经费的控制率，预算编制科学，严控“三公经费”支出，信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

预算年度绩效目标（2022年）：负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。完成三公经费和日常公用经费的控制率，预算编制科学，严控“三公经费”支出，信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

（二）重点项目绩效目标

元阳县统计局2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县统计局部门2022年机关运行经费安排19.14万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年执行数减少9.44万元，下降33.03%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县统计局部门资产总额63.12万元，其中：流动资产36.79万元，固定资产26.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额减少31.86万元，其中流动资产减少29万元，固定资产增加4.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县统计局部门无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。