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索引号

000014348/2022-00837
发布机构

元阳县财政局
文号
发布日期

2022-02-25
时效性

有效

元阳县上新城乡人民政府2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

监督索引号53252800555500000

元阳县上新城乡人民政府2022年度部门预算及“三公”

经费预算情况公开说明

第一部分元阳县上新城乡人民政府2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分元阳县上新城乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第三部分元阳县上新城乡人民政府重点领域财政项目文本公开

第一部分元阳县上新城乡人民政府2022年部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来, 提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道, 改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

加强对村(居)民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个综合办公室（股所级）：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。7个事业单位，均为公益一类相当于股所级事业单位：农业综合服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，统筹“十四五”规划发展目标和乡第十次党代会提出的发展目标，新一届乡人民政府的工作目标是：全乡地区生产总值年均增长6%以上；规模以上固定资产投资年均增长8%以上；地方一般公共预算收入年均增长10%以上；地方一般公共预算支出年均增长9%以上。社会消费品零售总额年均增长9%以上。城镇常住居民人均可支配收入年均增长10%以上，农村常住居民人均可支配收入年均增长11%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1167.29万元，其中：一般公共预算1167.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

比上年执行数减少2020.48万元，下降63.38%，主要原因是乡财县管，我单位2021项目支出主要是上级转移支付下达资金，因乡级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1167.29万元，其中：本年收入1167.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1167.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1167.29万元。财政拨款安排支出1167.29万元，其中：基本支出1167.29万元，比上年执行数减少73.33万元，下降5.91%，主要原因分析：一是年初各项上级补助资金不确定；二是支出功能科目变更，科目支出变动较大；三是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出0万元，主要是我单位2022项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1167.29万元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行13.58万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行303.34万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行20.78万元，主要用于人员经费支出。

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行11.15万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行122.98万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化17.49万元，主要用于人员经费支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休16.75万元，主要用于人员经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出78.05万元，主要用于人员经费支出。

2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位支出52.42万元，主要用于人员经费支出。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助2.72万元，主要用于人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.08万元，主要用于人员经费支出。

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务3.84万元，主要用于人员经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.59万元，主要用于人员经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.73万元，主要用于人员经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.18万元，主要用于人员经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行116.74万元，主要用于人员经费支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构43.24万元，主要用于人员经费支出。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出11.85万元，主要用于人员经费支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助222.6万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行8.86万元，主要用于人员经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金58.54万元，主要用于人员经费支出。

2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行8.78万元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1167.29万元，其中：基本支出1167.29万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出793.83万元（其中：基本支出793.83万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少6.84万元，增下降0.85%，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员职级晋升情况，导致工资数据变化。三是人员增减变动，导致工资数据变化。

30101基本工资支出183.72万元,30102津贴补贴支出218.万元，30103奖金支出15.92万元，30107绩效工资支出118.31万元，30105机关事业单位基本养老保险缴费78.05万元，30110职工基本医疗保险缴费47.32万元，30112其他社会保障缴费6.26万元，30113住房公积金支出58.54万元，30199其他工资福利支出66.9万元。

2.302商品和服务支出132.66万元（其中：基本支出132.66万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少167.41万元，下降55.79%，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

30201办公费支出42万元，30205水费2万元，30206电费支出4万元，30207邮电费支出4万元，30211差旅费2万元，30213维修（护）费1.5万元，30215会议费支出15万元，30216培训费支出16万元，30217公务接待费支出6万元，30227委托业务费支出3万元，30231公务用车运行维护费支出8万元，30239其他交通费用支出23.16万元，30299其他商品和服务支出5万元。

3.303对个人和家庭的补助支出232.80万元（其中：基本支出232.80万元，项目支出0万元）。比上年执行数减少854.79万元，下降78.59%，主要原因分析：年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

30301离休费支出16.75万元,30305生活补助支出216.05万元。

4.310资本性支出8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

31002办公设备购置支出8万元。

五、财政专户管理资金支出情况

元阳县上新城乡人民政府无专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

元阳县上新城乡人民政府2022年年初预算时，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

元阳县上新城乡人民政府2022年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我县未实行对下转移支付预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，元阳县上新城乡人民政府编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

按照《政府购买服务管理办法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及购买服务项目0个，政府购买服务预算总额0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县上新城乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45万元，较上年预算数增加10万元，增长28.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县上新城乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变化

（二）公务接待费

元阳县上新城乡人民政府2022年公务接待费预算为25万元，国内公务接待批次为160次，共计接待1800人次。

比上年预算数增加5万元，增长25%，主要原因分析：本年继续开展撤乡换镇，乡村振兴等工作任务较重，各级部门交叉检查，交流学习较多，故公务接待费略有增加。但我单位会严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县上新城乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为20万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费20万元，较上年增加5万元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

比上年预算数增加5万元，增长33.33%，主要原因分析：本年开展乡村振兴等工作，公务用车使用频率较高，且我单位其中一辆公务用车因使用多年，部件老旧，维修维护次数增加，费用随之增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

总体绩效目标（2022-2024期间）：全乡地区生产总值年均增长6%以上；规模以上固定资产投资年均增长8%以上；地方一般公共预算收入年均增长10%以上；地方一般公共预算支出年均增长9%以上。社会消费品零售总额年均增长9%以上。城镇常住居民人均可支配收入年均增长10%以上，农村常住居民人均可支配收入年均增长11%以上。

预算年度绩效目标（2022年）：地区生产总值增长9%以上，地方一般公共预算收入增长3%以上，规模以上固定资产投资增长10%以上，社会消费品零售总额增长11%以上，农村常住居民人均可支配收入增长9%以上。

（二）重点项目绩效目标

元阳县上新城乡人民政府2022年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政总收入】即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

【一般公共预算】：本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】：指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府购买服务】：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

【政府性基金预算】：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县上新城乡人民政府2022年机关运行经费安排132.66万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

比上年执行数减少18.37万元，下降12.16%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，元阳县上新城乡人民政府资产总额2703.77万元，其中：流动资产2391.35万元，固定资产312.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与2020年相比，资产总额减少478.83万元，其中固定资产增加6.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。（鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。）

（四）其他公开空表说明

根据预算，元阳县上新城乡人民政府无政府性基金预算、无国有资本经营预算、暂无部门项目支出预算，因此项目支出预算表、项目支出绩效目标表（本级下达）、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、部门上年结余结转支出预算表为空表。